普洱市农村广播电视公共服务技术中心2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对全市广播电视信号覆盖质量、技术参数进行监测，提出全市农村广播电视公共服务建设规划和项目建议；组织实施全市广播电视公共服务中心（包括村村通、户户通、农村广播村村响）、差转台（站）、广播电视节目无线数字化覆盖工程建设、初验，组织全市建立健全广播电视公共服务体系和运行维护管理机构、人员进行技术指导、培训；提供全市广播电视发射台站天馈系统的维护检修服务；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。离退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1.加大应急广播设备的管理和使用。

2.加强设备管理员的培训力度，熟悉设备操作，规范台站资料管理。

3.做好村综合服务中心覆盖工程第二批广播器材配置项目”补点建设工作。

4.积极推进我市5个县的平台建设项目，力争按照省局规划时间内完成。

5.积极推进市级应急广播平方台建设项目。

6.为保障广播电视公共服务项目建设的实施和长效运行,提升基层广播电视公共服务能力，2019年加大培训基层广播电视上工程人员的培训力度。

7.加强基层调研，摸清家底，研究制定全市农村广播电视公共服务的指导意见、管理办法、行业标准指导标准、中长期规划，确保广大农村群众广播电视长期通、优质通。

二、预算单位预算编制情况

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2019年部门预算编制按照财政指导思想和总体要求，部门预算编制的工作重点是：

（一）坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。　   

（二）强化基础信息管理，编实编准基本支出预算。

（三）完善项目支出预算管理，提高预算编制科学性。

（四）强化全口径预算管理，提高部门预算编制的完整性。

（五）切实细化预算编制，提高年初预算到位率。

（六）严格预算执行管理，硬化预算约束力。

（七）加强预算绩效管理，优化预算绩效。

（八）规范非税收入管理，科学合理编制收支预算。

（九）积极推进预算信息公开，提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是普洱市农村广播电视公共服务技术中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年单位财务总收入804,341元，其中：一般公共预算804,341元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入804,341元，其中：本年收入804,341元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款804,341元（其中本级财力804,341元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出804,341元，其中：基本支出554,341元，占总支出的68.92％，项目支出250,000元，占总支出的31.08％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款804,341元，比2018年预算数771,356元增加32,985元，增长4.27%。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019年预算数为250,000元，比2018年预算数增加250,000元，增长100%。主要用于：广播电视公共服务工作日常业务工作经费，用于差旅、平台租车、组织项目验收工作联络等。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019年预算数为392,480元，比2018年预算数增加392,480元，增长100%。主要用于：人员工资和办公经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为62,131元，比2018年预算数减少6,075元，下降8.90%。主要用于：养老保险方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为2,945元，比2018年预算数减少122元，下降3.97%。主要用于：失业保险方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为31,066元，比2018年预算数减少3,037元，下降8.90%。主要用于：事业单位医疗保险方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为12,427元，比2018年预算数减少3,261元，下降20.78%。主要用于：公务员医疗保险方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为4,701元，比2018年预算数增加1,340元，增长39.86%。主要用于：工伤、生育医疗保险方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为48,591元，比2018年预算数增加8,718元，增长21.86%。主要用于：住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为120,048元，其中（其中：基本支出120,048元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为180,660元，其中（其中：基本支出180,660元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为65,988元，其中（其中：基本支出65,988元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为62,131元，其中（其中：基本支出62,131元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为31,066元，其中（其中：基本支出31,066元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为12,427元，其中（其中：基本支出12,427元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为7,646元，其中（其中：基本支出7,646元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为48,591元，其中（其中：基本支出48,591元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为51,008元，其中（其中：基本支出1,008元，项目支出50,000元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为162元，其中（其中：基本支出162元，项目支出0元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为162元，其中（其中：基本支出162元，项目支出0元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为378元，其中（其中：基本支出378元，项目支出0元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为59,000元，其中（其中：基本支出9,000元，项目支出50,000元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为81,801元，其中（其中：基本支出1,801元，项目支出80,000元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为50,350元，其中（其中：基本支出350元，项目支出50,000元）。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为6,015元，其中（其中：基本支出6,015元，项目支出0元）。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为6,015元，其中（其中：基本支出6,015元，项目支出0元）。

18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为20,893元，其中（其中：基本支出893元，项目支出20,000元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障单位机构正常运转的日常支出554,341元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.35％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.65％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年521,356元对比增加32,985元，变动的主要原因是：工资增资，以及相应的各项保险增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000元，如办公费、差旅费、培训费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年250,000元对比一致，无增减变动。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门单位的机关运行经费财政拨款预算0元，较2018年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年单位政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度单位决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款250,000元。主要用于： 保证广播电视公共服务工作有序开展，需要支出日常业务工作经费，该经费主要用于差旅、平台租车、组织项目验收工作联络等。根据计划每计划年不少于30次（点）的设备运行巡查，规范和建立各示范点的制度建设。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年单位三公”经费财政拨款预算安排50,350元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费50,350元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少49,984元，同比下降49.82%。

一、因公出国（境）经费

2019年单位根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加0元。

二、公务接待费

2019年单位拟安排公务接待费预算50,350元，较2018年的50,334元增加16元，主要是由于财政根据标准计提造成的增加。主要用于实施全市广播电视公共服务中村村通、户户通、农村广播村村响、广播电视节目无线数字化覆盖工程建设、维修维护等，包括省级有关部门检查、督查、验收、指导项目建设和项目验收、邀请专家到我市进行指导、各县到我单位就有关工作对接产生的接待等支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年单位拟安排公车购置及运行维护费0元，较2018年的50,000元增减少50,000元，主要是由于普洱市农村广播电视公共服务技术中心无车辆编制，所以减少。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。