普洱人民广播电台  

2018年度部门预算  

二O一八年三月  

目录  

第一部分  部门（单位）概况  

一、  基本职能及主要工作  

二、  部门（单位）预算编制情况  

三、  部门（单位）基本情况  

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明  

第三部分      2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明  

第四部分  名词解释  

附   录   2018年部门（单位）预算表  

一、 财政拨款收支总表  

二、 一般公共预算支出表  

三、 基本支出表  

四、 政府性基金预算支出表  

五、  部门收支总表  

六、  部门收入总表  

七、  部门支出总表  

八、 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）  

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表  

十、  项目支出绩效目标表（本级）  

十一、市对下转移支付绩效目标表  

十二、部门政府采购预算表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  部门（单位）概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播事业的方针、政策；贯彻执行市委、市政府关于广播工作的批示、决定；在市委宣传部和市新闻出版广电局的领导下，把握舆论导向，围绕全市的中心工作，做好宣传报道。  

2.开播新闻、音乐、交通旅游二个专业频率，开办普洱广播网。  

3.把握现代广播规律和特点，努力办好各类节目，出精品，创名牌，以满足广大听众日益增长的精神文化生活的需求。  

4.适应广播事业发展，积极采用现代科技成果，改进和完善广播宣传的技术手段，保障安全优质播出。  

5.负责电台广播网建设及维护等方面的管理工作。  

6.承办市委、市政府交办的其它工作。  

（二）机构设置情况  

本单位年末机构数为1，普洱人民广播电台是事业单位,执行的是事业单位会计制度，普洱人民广播电台内设新闻综合频道、交通旅游音乐频道、新闻中心、办公室、总编室、技术播出中心、广告部7个职能室（中心、部）。全台现有职工40人，在职在编29人，退休人员3人，合同制聘用职工11人。在编公务用车2辆。业务用车1辆。  

（三）重点工作概述  

普洱人民广播电台发挥广播优势，在新闻宣传、创建全国文明城市、党的十九大宣传、脱贫攻坚、对外交流与合作等方面，以“传统媒体+新媒体”的形式，卓有成效地开展工作、全方位宣传普洱，圆满完成了年初制定的工作目标.  

二、部门（单位）预算编制情况  

根据《普洱市财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知》(普财预〔2017〕228号)精神, 按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，根据“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。  

三、部门（单位）基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是分别是普洱人民广播电台。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。其中：公务用车2辆，业务用车1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）  

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明    

一、2018年部门（单位）预算收支情况    

（一）部门（单位）财务收入情况  

2018年部门（单位）财务总收入573.20万元，其中：一般公共预算573.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门（单位）财政拨款收入573.20万元，其中，本年收入573.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款573.20万元（其中本级财力573.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2018年部门（单位）预算总支出532万元，其中：基本支出358.84万元，占总支出的88％，项目支出50万元，占总支出的12％。按支出功能科目分类，支出分别列  

1、“文化体育与传媒（类）广播（款）支出，主要反映运行经费的支出358.84万元。对外合作经费支出8万元，业务经费支出20万元，运行电费及维护费支出13万元，政风行风评论经费支出9万元。  

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出68.37万元；主要反映归口管理的单位离退休支出0.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出68.14万元；  

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)支出3.06万元；主要反映其他社会保障和就业支出3.06万元；  

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出53.10万元”,主要反映事业单位医疗支出34.07万元、公务员医疗补助15.67万元、其他行政事业单位医疗支出3.36万元；  

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出39.83万元”，主要反映住房公积金支出39.84万元。  

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）  

（三）基本支出情况  

2018年用于保障普洱人民广播电台单位正常运转的日常支出523.20万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％。  

（四）基本支出预算变动的主要原因  

与2017年481.45万元对比增加41.75万元，变动的主要原因是：人员工资增加；人员保险、公积金的增加。  

（五）项目支出情况  

2018年用于保障普洱人民广播电台事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，用于对外合作经费、运行电费及维护费、政风行风评论经费等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）  

（六）项目支出预算变动的主要原因  

与2017年100万元对比减少50万元，变动的主要原因是：经费减少。  

（七）2018年一般公共预算支出情况  

2018年一般公共预算当年拨款 573.20万元，比2017年预算数减少581.45万元，下降1.4%。  

1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2018年预算数为358.84万元比2017年（上年）预算数减少13.71万元，下降3.7%。主要原因是：非税收入减少。  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为0.23万元，比2017年（上年）预算数减少0.16万元，下降41%。主要原因是：经费减少。  

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为68.14万元，比2017年预算数增加22.66万元，增长33%。主要原因是：人员工资增加所以基数增加。  

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为3.06万元，比2017年（上年）预算数增加1.3万元，增长36%。主要原因是：人员工资增加所以基数增加。  

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为34.07万元，比2017年（上年）预算数增加12.14万元，增长35%。主要原因是：人员工资增加所以基数增加。  

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）2018年预算数为3.36万元比2017年（上年）预算数增加0.89万元，增长26%。主要原因是：人员工资增加所以基数增加。  

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为15.67万元比2017年（上年）预算数增加4.87万元，增长31%。主要原因是：人员工资增加所以基数增加。  

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为39.83万元，比2017年（上年）预算数增加13.55万元，增长34%。主要原因是：人员工资增加所以基数增加。  

二、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，无市对下专项转移支付项目清单项目。  

（二）与中央、省配套事项  

功能科目分组，无中央、省配套事项。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。  

三、其他公开信息  

（一）机关运行经费  

2018年普洱人民广播电台的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。  

（二）政府采购情况  

2018年普洱人民广播电台政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况  

2018年普洱人民广播电台预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况  

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。主要用于：对外合作经费支出8万元，业务经费支出20万元，运行电费及维护费支出13万元，政风行风评论经费支出9万元。  

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款    

预算情况说明    

2018年普洱人民广播电台“三公”经费财政拨款预算安排32.33万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元，公务接待费20.33万元。  

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加4.01万元，同比增加12.41%。  

一、因公出国（境）经费  

2018年普洱人民广播电台根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元，无出国（境）经费预算。  

二、公务接待费  

2018年普洱人民广播电台拟安排公务接待费预算20.33万元，较2017年的18.32万元增加2.01万元，主要是由于今年4月中国城市广播电台飞越城市年会、7月全国交通广播年会在普洱地区采访工作导致增加。主要用于接待主要用于新闻宣传的过程中与中央、省、县对接工作产生的接待费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2018年普洱人民广播电台拟安排公车购置及运行维护费12万元，较2017年的10万元增加2万元，主要是由于创文与脱贫攻坚基层采访工作导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费12万元，主要用于保障对内新闻宣传、对外宣传、安全播出、户外直播、10个县（区）转播台（站)的检修维护、巡检等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明    

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。