普洱市电视转播台2026年预算公开目录

第一部分 普洱市电视转播台2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市电视转播台2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市电视转播台2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

普洱市电视转播台承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，播出的广播电视信号覆盖普洱市及周边地区，保障广播电视节目安全优质播出。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、技术部、播出部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续加强安全播出管理。进一步强化安全播出责任意识，细化安全播出管理制度与操作流程，加大设备巡检与维护力度，确保全年安全播出无事故。二是加强人才队伍建设。采取请进来、走出去、个人自学、集体学习、参加培训、参加技能竞赛等方式，持续开展技术人才的培养，鼓励技术人员参加行业学术交流与技术竞赛，不断更新知识体系，提升人员整体素质与创新能力，为单位的长远发展提供坚实的人才支撑。三是按时按质按量完成好上级安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年普洱市电视转播台财务总收入4,340,407.93元，其中：一般公共预算4,340,407.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加185,955.11元，增长4.47%，主要原因是2025招考录用事业编制人员2人，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年普洱市电视转播台财政拨款收入4,340,407.93元，其中:本年收入4,340,407.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加225,955.11元，增长5.49%，主要原因是2025招考录用事业编制人员2人，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年普洱市电视转播台预算总支出4,340,407.93元。财政拨款安排支出4,340,407.93元，其中：基本支出4,340,407.93元，与上年对比225,955.11元，增长5.49%，主要原因是2025年招考录用事业编制人员2人，人员经费支出增加；项目支出0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为1,000元，与上年预算数持平。主要用于单位党建事务的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2026年预算数为3,006,282.00元，与上年预算数对比增加164,361元，增长5.78%。主要用于单位人员工资和办公经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为478,705.60元，与上年预算数对比增加34,433.60元，增长7.75%。主要用于：单位退休人员退休费、公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为294,824.16元，与上年预算数对比减少59,963.52元，下降16.90%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为11,604.00元，与上年度预算数对比增加96元，增长0.83%。主要用于单位遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为15,544.47元，与上年预算数对比增加1,203.72元，增长8.39%。主要用于单位在职人员失业保险及工伤保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为156,970.10元，与上年预算数对比增加16,486.26元，增长11.74%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为92,115.62元，与上年预算数对比增加9,064.94元，增长10.91%。主要用于单位人员医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为16,885.30元，与上年预算数对比减少362.09元，下降2.10%。主要用于在职人员生育保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为266,476.68元，与上年预算数对比增加20,635.20元，增长8.39%。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年普洱市电视转播台无市对下专项转移支付的情况。

（一）与中央配套事项

2026年普洱市电视转播台无与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年普洱市电视转播台无按既定政策标准测算补助的事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年普洱市电视转播台无经济社会事业发展的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市电视转播台2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少9,107.00元，下降20.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市电视转播台2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市电视转播台2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少107.00元，下降1.75%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

减少原因主要是牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格开支范围和标准，接待中降低接待标准，减少陪餐人数，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市电视转播台2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降23.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0；公务用车运行维护费30,000元，较上年减少9,000.00元，下降23.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市电视转播台2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市电视转播台2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是普洱市电视转播台属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市电视转播台2026年委托业务费安排5,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，下降66.67%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，大力压缩委托业务事项数量和规模，进一步从严控制一般性公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市电视转播台资产总额7,062,458.58元，其中，流动资产163,916.16元，固定资产6,847,197.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51,344.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,044,201.89元，其中固定资产减少1,049,156.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。