普洱市广播电视局2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市广播电视局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 普洱市广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定地方行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业规划、发展，并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全市和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.指导、推动全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。

9.组织全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.加强全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传管理科、技术保障科。

所属单位3，分别是：

1.普洱市广播电视局（本级）

2.普洱市电视转播台

3.普洱市广播电视发展服务中心

（三）重点工作概述

1.深入实施精品创作工程，推动内容繁荣与质量提升。抓好选题规划，聚焦普洱市自然、文化、产业等资源，体系化推进各类型广电视听作品创作生产。

2.夯实广电视听基础支撑，提升公共服务质量。全面落实全省基本公共服务标准，推进基层广电公共服务网络标准化建设，深入推进智慧广电固边工程建设，推动“智慧广电+”服务向基层延伸，助力基层治理、教育、旅游、文化数字化建设。

3.加快技术创新应用，拓展智慧广电应用场景。加快构建“云、网、端”架构的新型有线电视网络，加强骨干网、城域网和接入网的改造升级，推进有线电视网络IP化和IPv6规模部署。

4.提升行业治理能力，规范网络视听秩序。实施治理能力提升工程，在深化电视操作复杂治理工作基础上，全面拓展提升酒店、养老机构、医院、培训中心等公共场景电视服务，开展酒店电视机以旧换新，提升“双治理”成效。有序推进电视频道高清化改造，创新办好主频道频率和特色频道频率。

5.发挥特色优势，加强国际传播。构建多层次、立体化的国际传播体系，推动优秀视听内容走出去。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,672,172.13元，其中：一般公共预算9,672,172.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加702,824.67元，增长7.84%。主要原因：一是2025年调入事业编制人员1人，招考录用事业编制人员2人，人员经费支出增加；二是部分行政及事业人员因职级晋升等原因调整了基本工资和相关津补贴，基本支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,672,172.13元，其中：本年收入9,672,172.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,672,172.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加742824.67元，增长8.32%。主要原因：一是2025年调入事业编制人员1人，招考录用事业编制人员2人，人员经费支出增加；二是部分行政及事业人员因职级晋升等原因调整了基本工资和相关津补贴，基本支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,672,172.13元。财政拨款安排支出9,672,172.13元，其中：基本支出9,672,172.13元，与上年对比增加742824.67元，增长8.32%。主要原因：一是2025年调入事业编制人员1人，招考录用事业编制人员2人，人员经费支出增加；二是部分行政及事业人员因职级晋升等原因调整了基本工资和相关津补贴，基本支出较上年增加；项目支出0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为2000元，与上年预算数持平。主要用于：机关和下属事业单位党建事务的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2026年预算数为3,750,278元，与上年预算数对比增加405,195元，增长12.11%。主要用于：机关和普洱市农村广播电视公共服务技术中心人员工资和办公、差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、平台租车等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2026年预算数为3,006,282元，与上年预算数对比增加164,361元，增长5.78%。主要用于普洱市电视转播台人员工资和办公经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为717,701.6元，与上年预算数对比增加5,533.8元，增长0.78%。主要用于行政离退休人员离休费、退休费、公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为511,597.6元，与上年预算数对比增加34,433.6元，增长7.22%。主要用于：事业退休人员退休费、公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为566,109.92元，与上年预算数对比减少32,970.08元，下降5.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为11,604元，与上年度预算数对比增加96元，增长0.83%。主要用于普洱市电视转播台遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为20,150.83元，与上年预算数对比增加2,983.44元，增长17.38%。主要用于公务员工伤保险缴费、事业人员失业保险及工伤保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为189,424.59元，与上预算数对比增加7,201.12元，增长3.95%。主要用于公务员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为201,686.48元，与上年预算数对比增加34,357.85元，增长20.53%。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为175,304.16元，与上年预算数对比增加20,694.61元，增长13.39%。主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为34,245.83元，与上年预算数对比减少387.07元，下降1.12%。主要用于生育保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为485,778.12元，与上年预算数对比增加61,325.4元，增长14.45%。主要用于单位住房公积金缴存支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门无市对下专项转移支付的情况。

（一）与中央配套事项

普洱市广播电视局2026年无与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市广播电视局2026年无按既定政策标准测算补助的事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市广播电视局2026年无经济社会事业发展的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额290,470元，其中：政府采购货物预算75,470元、政府采购服务预算215,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市广播电视局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138,300元，较上年减少9,107元，下降6.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市广播电视局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市广播电视局2026年公务接待费预算为36000元，较上年减少107元，下降0.30%，国内公务接待批次为60次，共计接待450人次。

减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，反对铺张浪费，在接待中降低接待标准、减少陪餐人数、节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市广播电视局2026年公务用车购置及运行维护费为102,300元，较上年减少9,000元，下降8.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费102,300元，较上年减少9,000元，下降8.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市广播电视局2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市广播电视局2026年机关运行经费安排1,722,255元，与上年对比增加29,615元，增长1.75%，主要原因是人员增加，一般性公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市广播电视局2026年委托业务费安排305,000元，与上年对比减少210,000元，下降40.78%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，大力压缩委托业务事项数量和规模，进一步从严控制一般性公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市广播电视局资产总额15,642,382.68元，其中，流动资产365,298.02元，固定资产11,564,979.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,470,248.60元，无形资产241,856.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,308,985.91元，其中固定资产减少11,873,162.52元。处置房屋建筑物3,912.39平方米，账面原值7,525,821.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,200元；资产使用收入428,337.15元，其中出租资产1,546.47平方米，资产出租收入428,337.15元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 普洱市广播电视局2026年部门预算表