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普洱市电视转播台2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市电视转播台2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市电视转播台2025年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 普洱市电视转播台2025年度单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

普洱市电视转播台承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，播出的广播电视信号覆盖普洱市及周边地区，保障广播电视节目安全优质播出。

（二）机构设置情况

我单位共设置三个内设机构，包括：办公室、技术部、播出部。

办公室主要职责：

1.协助台领导抓好日常工作，协调内外关系；2.协助分管领导搞好人事工作，负责全台人员调资、职称（技术等级）评定、考核、及人事档案工作；3.组织好台内各类文件的起草、效验和来文传阅、办理工作；4.负责办公用品购置计划的审核工作；5.做好信访、来人接待工作；6.负责各类会议的组织工作；7.抓好办公室全体人员的思想教育和业务学习工作。

技术部主要职责：1.贯彻执行台、机房的各项规章制度和操作规程，保障安全优质播出；2.负责和组织对发射机维护检修，指标调整，保证设备运行在最佳状态；3.制定月检、周检、重要播出和节日播出的检修计划，并完善《检修卡片》内容；4.根据检修人员的水平分配任务，提出技术要求和安全措施；5.及时报告机器设备的异常情况，并适时处理机器故障和异态；6.做好故障分析、维护经验总结；7.组织工程技术人员进行业务学习；8.在技术副台长的领导下，完成各项工作。

播出部主要职责：1.在台长、分管副台长带领下，全面负责机房的安全优质播出和各项管理工作；2.贯彻落实各项规章制度、有关规定及管理办法，做好值班安排，组织机房工作人员实施各自岗位职责，落实机房费各项安全措施；3.熟悉机房设备的运行情况和技术指标。按技术标准制定年检、半年检、季检、月检、周检计划，并具体实施；4.负责机房的技术报告和统计报表工作；5.贯彻执行安全制度，强化安全意识，采取防范措施，确保设备和人身安全。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，强化党建引领作用

增强管党治党责任意识，落实第一责任人职责。坚持落实全面从严治党，强化政治责任担当，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，统筹谋划，整体推进，真正把管党治党责任落到实处。认真履行第一责任人职责，牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念，始终把党建工作摆在履职的首要位置，切实压实党建工作责任。

2.强化广播电视安全播出保障工作

扎实抓好广播电视安全播出保障工作，加强干部职工理论业务的培训学习，提高干部职工责任意识，强化安播责任落实，做好广播电视设备、设施维修维护，进一步增强广播电视传播覆盖能力和安全播出保障能力。

3.开展智慧运维平台建设调研

2025年计划组织人员到其他州市，参观学习智慧运维平台建设工作经验和做法。之后按照省级后续出台的智慧运维平台建设标准，借鉴其他州市智慧运维平台建设经验和做法，逐步推进我台智慧运维平台的建设。

4.完成市广电局安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

普洱市电视转播台2025年财务总收入415.45万元，其中：一般公共预算415.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.84万元，下降2.54%，主要原因是：本单位2024年4月调出1名工作人员，因此2025年预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

普洱市电视转播台2025年财政拨款收入411.45万元，其中:本年收入411.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，与上年对比减少14.84万元，下降3.48%，主要原因是：本单位2024年4月调出1名工作人员，因此2025年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

普洱市电视转播台2025年预算总支出 415.45万元。财政拨款安排支出 411.45万元，其中：基本支出411.45万元，与上年对比增加10.16万元，增幅2.53%，主要原因：本年将市级业务经费项目纳入了基本支出范围，因此本年基本支出增加10.16万元。项目支出4万元，与上年对比减少19万元，主要原因：本年将市级业务经费项目纳入了基本支出范围，因此本年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，增长100%。主要用于：机关和下属事业单位党建事务的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）本年预算数为284.19万元，比上年预算数减少7.06万元，下降2.42%。主要用于：人员经费支出的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）本年预算数为44.43万元，与上年持平。主要用于：实行归口管理的事业单位退休人员公用经费和退休费的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数为35.48万元36.98万元，比上年预算数减少1.50万元，下降4.06%，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）本年预算数为1.15万元，与上年持平，主要用于：职工遗属的生活补助。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）本年预算数为1.43万元，比上年预算数减少0.06万元，下降4.03%。主要用于：由单位缴纳的失业保险费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数为14.05万元，比上年预算数减少0.53万元，下降3.64%。主要用于：事业单位基本医疗保险费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算数为8.31万元，比上年预算数减少0.24万元，下降为2.81%。主要用于：公务员医疗补助经费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数为1.72万元，比上年预算数减少0.54万元，下降23.89%。主要用于：事业单位工伤、生育保险费的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数为24.58万元，比上年预算数减少1.02万元，下降3.98%。主要用于：事业单位按比例为职工缴纳住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市电视转播台2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市电视转播台2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市电视转播台2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市电视转播台2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.51万元，较上年减少0.51万元，下降10.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市电视转播台2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市电视转播台2025年公务接待费预算为0.61万元，较上年减少0.51万元，下降45.54%。国内公务接待批次为10次，共计接待72人次。

减少原因：牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格执行八项规定及其实施细则，接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市电视转播台2025年公务用车购置及运行维护费为3.90万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.9万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市电视转播台无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市电视转播台2025年机关运行经费安排0万元。与上年对比无变化。主要原因是普洱市电视转播台属于事业单位，无机关运行经费，机关运行经费只有行政单位和参照公务员法管理事业单位才有。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市电视转播台资产总额2258.02万元，其中，流动资产15.78万元，固定资产2229.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加36.22万元，其中固定资产增加33.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 普洱市电视转播台2025年部门预算公开表

（详见附件：普洱市电视转播台2025年部门预算公开表）

监督索引号53080000935900100111