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普洱市工业和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国民经济和社会发展总体规划、国家产业政策和本市产业发展规划。进一步推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动；推进工业数字化、智能化、网络化应用以及现代化流通体系建设；推进工业领域信息系统安全保障工作，协调信息安全技术开发应用，走新型工业化道路，加快绿色工业发展。加强工业和信息化企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施的落实，推动企业社会化服务体系信用体系建设。引导与扶持工业和信息产业的发展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

1．新材料领衔的动能引擎迸发活力。新项目孕育新动能，大项目预示大发展。全年新增入库工业项目147个，实施项目建设231个，竣工98个，全年实现工业投资突破90亿元，创糯扎渡电站投产以来新高，拉动全市固定资产投资增长2.7个百分点，工业投资占全市固定资产投资比重达15%，比上年度提高近5个百分点。2023年，工信部门先后与80余家头部企业对接洽谈，形成调研成果20项，探索形成产业链研究“九步工作法”。与深圳珈钠公司、深圳天锂公司、北京海博思创公司、江苏瑞晶公司等4家企业签订投资协议，协议总投资突破100亿元，预计产值突破200亿元，赛拉弗组件制造等后备项目丰富储备。找准了以钠离子电池为主要突破口的新能源电池和储能产业差异化细分赛道，以钠离子电池储能为主的全产业链能源新材料及装备产业在普洱实现从0到1的突破。完成201个装机14.4GW的光伏项目规划，开工12个项目，思茅大地、营盘山等5个光伏电站并网，新增发电量2.2亿千瓦时，建成投产338个电网项目，供电量突破40亿千瓦时。安琪酵母一期投产达规，蔗糖产业延链取得新成效。建成金客隆、爱伲咖啡精深加工生产线，咖啡强链迈出新步伐。一个个重点项目汇聚、生长，为普洱经济增长构建了牢固的“稳定器”。

2．新载体承接的产业集群蓄势待发。新机制激发新希望，大集群带动大建设。全市3个省级开发区管理机构挂牌成立，落实人员编制63个，27项市级审批事项委托下放思茅产业园区；墨江预制菜、镇沅陶瓷新材料、澜沧林板家居、景东高原特色食品加工、江城进出口贸易5个产业聚集区完成省级报审，园区体制机制改革坚定有力，激发了工业主战场的强大动力。2023年，3个省级开发区固定资产投产同比增长86.4%，思茅产业园区华誉家居、普洱国资有机茶、“茶妈妈”生产线主体工程等竣工，思茅医药产业园、宁洱云景飞林40万方刨花板、德宝新能源电动车等项目顺利推进，新增规上工业企业7户，园区工业投资增长100.4%，获评省级“绿色园区”“低碳园区”。景谷产业园区牢牢守好“国家级绿色林产业示范基地”金字招牌，林浆纸一体化项目完成可研，引入汇丰木业、万昌材料蔗渣环保餐具等项目，园区工业投资增长184.5%；澜沧县芒东二矿煤矿升级改造项目建成投产，金通（普洱）60万方板材项目开工；镇沅县宝岭矿业开发有限公司60万吨/年高岭土项目采矿用地审批完成；江城县云壹森医用低氨无氨天然乳胶加工延展橡胶产业链；墨江预制菜产业园规划完成。2023年，从产业链研究到项目落地服务，全市工信系统始终坚持全产业链思维，串联巩固优势产业基础，引入新兴产业项目，风光水热储清洁能源、矿产和新材料、生物医药和生物制造、林板家居和林浆纸、绿色食品5大工业集群初具规模。一个个产业集群的聚集、壮大，为产业园区主战场注入了强劲的“动力源”。

3．新技术引领的信息基础赋能提速。新基建助力新产业，大网络带动大转型。截至2023年11月，全市电信业务总量同比增长16.09%，排名全省第4名；千兆光纤网络覆盖率达到172.89%，千兆光纤网络覆盖率达到162.25%，城市10G-PON端口数为2.23万个，城市10G-PON端口占比达46.68%，城市重点场景个数90个，已实现5G网络100% 覆盖，城市每万人拥有5G基站数19.6个。城市500Mbps及以上用户占比25.44%，5G用户占比51.10%，双千兆应用创新9个。企业数字化转型升级全力推进，云南云景林纸股份有限公司被认定为2022年云南省工业互联网示范平台及制造业数字化转型标杆企业。普洱祖祥高山茶园有限公司荣获第五届“绽放杯”5G应用大赛商业专题赛三等奖和创意性优胜奖。一个个5G场景的建成、投运，为全市数字经济快速发展带来了高效的“新引擎”。

4．新思想武装的工信铁军铿锵有力。新思想引领新工业，新作为塑造新形象。市工业和信息化局牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的主题教育总要求，在主题教育中集中开展“三个三”党建主题实践活动，以主题教育推动工信队伍塑造新形象，建设新功绩。产业政策先锋队致力推动产业发展，2023年为企业争取省级制造业高质量发展资金、中小企业高质量发展专项资金和农产品加工投资补助资金3308万元；2023中国产业转移发展对接活动（云南）上，9个专题签订合作项目8个，签约金额64亿元；全市工业企业户数突破3000户，培育新增规上工业企业30户。助企纾困先锋队暖企护航，出台促进民营经济发展的4项政策文件，办结民营企业问题清单51件，中小微企业贷款余额、普惠小微企业贷款余额同比增长15.6%、23.11%；累计清偿企业无分歧账款51.1亿元。信息产业先锋队有力支持乡村振兴和数据赋能，建成5G基站4723座，88个边境幸福小康村实现5G全覆盖，边境幸福村电信普遍服务项目验收运营，有效排查5G信号干扰源，为全市各类考试提供信号保障。一个个普通党员干部筑造了一个个坚强的堡垒，为新型工业化锻造了顽强的“生力军”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    市工业和信息化局共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规研究室、综合经济运行科、原材料与装备工业科、消费品工业科、食品药品工业科、发展规划与技术创新科、中小企业科、工业园区科、节能与综合利用科、安全生产科（应急办公室）、信息产业科、无线电管理科（无线电监督检查科）和机关党委办公室（人事教育科）、离退休人员办公室。所属单位2个，分别是：

1.普洱市无线电监测站；

2.普洱市中小企业综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入普洱市工业和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是普洱市工业和信息化局。

纳入普洱市工业和信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，原因是所属单位2个，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市工业和信息化局2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休3人，退休97人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

　　普洱市工业和信息化局2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市工业和信息化局2023年度收入合计21,125,756.18元。其中：财政拨款收入21,125,756.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11,416,508.60元，下降35.08%。其中：财政拨款收入减少11,416,508.60元，下降35.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级补助收入（中央无线电管理经费）减少10,760,774.04元。

二、支出决算情况说明

　　普洱市工业和信息化局2023年度支出合计21,125,756.18元。其中：基本支出15,463,915.24元，占总支出的73.20％；项目支出5,661,840.94元，占总支出的26.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,461,876.16元，下降35.17%。其中：基本支出减少685,547.74元，下降4.25%；项目支出减少10,776,328.42元，下降65.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级补助收入（中央无线电管理经费）安排支出减少10,760,774.04元。

（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障普洱市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,463,915.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,380,126.24元，占基本支出的92.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,083,789.00元，占基本支出的7.01%。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出342,383.96元，人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,804.50元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,661,840.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　普洱市工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出21,125,756.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11,416,508.60元，下降35.08%，主要原因是上级补助收入（中央无线电管理经费）安排支出减少10,760,774.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出48,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于企业人才补助2,000.00元、省级人才发展专项工作经费6,000.00元、党政储备人才安家补贴、交通补贴40,600.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,624,295.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.36%。主要用于行政单位离退休人员及公用经费3,808,118.6元、机关事业单位基本养老保险缴费支出790,978.24元、机关事业单位职业年金缴费支出124,888.85元、离退休干部党组织工作经费22,000.00元、城镇公益性岗位和社会保险补贴资金121,282.44元、死亡抚恤1,757,027.80元。

9.卫生健康（类）支出1,413,112.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于行政单位医疗873,475.62元、事业单位医疗30,167.78元、公务员医疗补助427,093.57元、其他行政事业单位医疗支出82,375.87元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12,414,591.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.77%。主要用于行政事业人员及公用经费6,911,708.35元、2022年项目规划编制专项资金199,600.00元、市级党政机关因公临时出国（境）经费53,183.00元、2022年业务运行工作专项经费587,612.00元、中央无线电管理经费2,315,292.43元、市工业和信息化局工作经费119,707.13元、2022年矿产及新材料产业链专班工作经费292,952.55元、《普洱市“十四五”制造业和新兴产业发展规划》编制经费119,800.00元、2022年“助企纾困”指挥部办公室工作经费92,056.00元、业务运行工作专项经费1,714,742.95元、赴老挝执行青年交流活动因公出国（境）经费7,937.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出625,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于住房公积金支出625,156.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,000.00元，决算为354,399.84元，完成年初预算的199.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为61,120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.25%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为247,312.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.78%，完成年初预算的247.31%；公务接待费支出年初预算为78,000.00元，决算为45,967.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.97%，完成年初预算的58.93%，具体是国内接待费支出决算45,967.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　普洱市工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,000.00元，支出决算为354,399.84元，完成年初预算的199.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为61,120.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为247,312.84元，完成年初预算的247.31%；公务接待费支出年初预算为78,000.00元，决算为45,967.00元，完成年初预算的58.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费年初预算不包含中央转移支付项目（无线电管理经费）预算，而决算数却包含中央转移支付项目（无线电管理经费）支出147,352.84元，导致统计口径不一致，故“三公”经费决算数大于预算数。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车运行维护费支出147,352.84元；公务接待费支出0.00元。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加89,635.13元，增长33.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加61,120.00元；公务用车购置费支出决算减少65,340.71元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加89,388.24元，增长56.60%；公务接待费支出决算增加4,467.60元，增长10.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务接待费增加。其中：

　　2023年公务出国2人，因公出国（境）费61,120.00元，其中：参加由市政府组织的普洱市代表团1人，前往老挝、泰国、越南进行为期10天的访问，发生出国费用53,183.00元；参加由共青团普洱市委组织的青年交流团1人，前往老挝进行为期5天的访问，发生出国费用7,937.00元。

　　公务用车4辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆。2023年公车数量年中调整增加1辆，其原因：无线电监测车应归类为其他专用车辆，误归类为其他终端设备，故2023年进行更正。

公务接待48批次448人次。因单位2023年加大招商引资力度，故商务接待大幅增长。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：参加由市政府组织的普洱市代表团1人，前往老挝、泰国、越南进行为期10天的访问，发生出国费用53,183.00元；参加由共青团普洱市委组织的青年交流团1人，前往老挝进行为期5天的访问，发生出国费用7,937.00元。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于普洱市工业和信息产业的发展及无线电监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待企业及接待国家、省、市、县（区）有关部门产生的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　普洱市工业和信息化局2023年机关运行经费支出1,083,789.00元，比上年减少17,959.94元，下降1.63%，主要原因一是因工作变动行政调出1人、退休4人（含工勤2人）；事业新增党政储备人才1人；离休人员病故1人；二是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，普洱市工业和信息化局资产总额23,678,578.36元，其中，流动资产160,826.01元，固定资产22,418,704.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,099,047.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,518,439.32元，其中固定资产增加5,627,743.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

　　2023年度，部门政府采购支出总额3,906,126.70元，其中：政府采购货物支出2,956,564.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出949,562.70元。授予中小企业合同金额3,801,493.50元，其中：授予小微企业合同金额3,763,986.50元。

　　2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，且自评情况表包含市本级项目，市本级直补企业项目、对下项目。部门整体支出绩效自评表中项目支出5088.82万元，其中：市本级项目566.19万元、市本级直补企业项目482.75万元、对下项目4,039.88万元。

五、其他重要事项情况说明

　　年末结转结余资金38,950.18元，与上年保持一致，其中：维稳工作经费7,200.00元、中小微企业培训经费31,750.18元。

　　“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”88,357.88元（城镇公益性岗位工资和社会保险补贴）。“对个人和家庭的补助”42,600.00元，其中：2021年企业人才补助2,000.00元；2023年党政储备人才安家补贴、交通补贴40,600.00元。

　　2023年公车数量年初调整增加无线电监测车1 辆，价值2,544,468.71元，其原因：2022年底新增特种专业技术用车，因监测车附载无线电频谱评估移动监测测向系统，其价值2,118,500.00元，故车辆单价较高。

　　在建工程比上年下降100.00%，其原因是项目验收转增固定资产，其中：市无线电监测中心固定站和高山固定站系统设备升级5,585,184.00元；澜沧景迈军民融合机场二类无线电监测固定站2,398,816.00元。

　　年末其他人员数比上年增长100.00%，其原因是2023年增加聘用公益性岗位人员2人。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

　　中央无线电管理经费：云南省财政厅通过转移支付向我市拨付的中央预算无线电频率占用费资金，专项用于我市无线电事业发展等相关工作的资金。

监督索引号53080001235001111