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普洱粮油饲料产品质量监督检验站2022年部门预算编制说明

目录

 

第一部分普洱粮油饲料产品质量监督检验站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱粮油饲料产品质量监督检验站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责普洱市政策性粮油质量的检验工作，保障各级储备粮油“质量良好、储存安全”；负责普洱市军供粮油质量检验工作；负责社会粮油质量抽检工作，对粮食加工企业、粮油经销商进行质量监测；负责普洱市辖区内的新收获粮食质量安全风险监测工作；负责普洱市辖区内的粮食收获质量调查和品质测报工作；负责普洱市辖区内“放心粮油”的监督抽检工作；负责普洱市学生粮的监督抽检工作；负责对普洱市辖区内域外来粮风险监测工作进行技术指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合业务室、质量监控室、检测室。

所属单位1个，普洱粮油饲料产品质量监督检验站属普洱市发改委下属事业单位。

（三）重点工作概述

1.进一步贯彻落实相关政策法规

按《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《粮食质量安全监管办法》的要求扎实做好本职工作。

2.认真完成各项检验任务

继续开展新收获粮食的质量调查、品质测报、风险监测工作，加强对地方储备粮的监管，严把地方储备粮油入库关、出库关，努力完成各项任务。

3.抓好业务培训，提高理论业务水平

加强队伍自身建设，规范管理，建设一支业务素质强，工作作风优，而且具有活力的队伍，紧抓“制度化、专业化、流程化、标准化”为主题，强化制度落实，优化管理流程，确保检测质量。

4.进一步推进《质量手册》和《程序文件》的宣贯实施工作

对我站新修订的《质量手册》和《程序文件》进行修订，进一步进行宣贯、实施，确保我站检测工作质量，确保检测结果的公正性、准确性和科学性。

5.扎实推进“优质粮食工程”实施工作

根据国家及省粮食局的安排部署，结合既定实施方案，扎实推进“优质粮食工程”质检体系建设各项工作，不断拓展工作业务范围，全面提升粮食质量安全监管水平，增强行业竞争力，充分发挥粮食质量安全检验监测体系的作用，满足域内粮食安全检验检测需求为人民群众健康提供有力的技术保障。

6.加强合作交流

加强与市粮食和物资储备局、市场监督管理局等部门的配合，认真做好粮油质量安全监测，努力做到让政府放心，消费者满意。积极主动与粮食加工、粮油经营企业联系，帮助企业把好质量关，确保粮油质量安全。

二、预算单位基本情况

普洱粮油饲料产品质量监督检验站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入137.35万元，其中：一般公共预算130.84万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.51万元。

与上年对比增加21.88万元，增长18.95%，主要原因2022年市级预算增加专业设备维护及购置经费及检查扦样及监测检查专项经费两个项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入130.84万元，其中：本年收入130.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.36万元，增长11.74%，主要原因2022年市级预算增加专业设备维护及购置经费及检查扦样及监测检查专项经费两个项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出137.35万元。财政拨款安排支出130.84万元，其中：基本支出86.77万元，与上年对比增加11.17万元，增长14.78%，主要原因2022年本单位增加1名工作人员；项目支出44.07万元，与上年对比增加4.19万元，增长10.51%，主要原因2022年市级预算增加专业设备维护及购置经费及检查扦样及监测检查专项经费两个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为10.12万元，比2021年预算数增加0.01万元，增长0.01%。主要用于：退休人员工资；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.28万元，比2021年预算数增加1.51万元，增长31.71%。主要用于：养老保险支出；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.39万元，比2021年预算数增加0.08万元，增长24.44%。主要用于：失业保险费支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.2万元，比2021年预算数增加1万元，增长31.26%。主要用于：事业单位基本医疗保险费支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.27万元，比2021年预算数增加0.44万元，增长24.15%。主要用于：公务员医疗补助支出；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.47万元，比2021年预算数增加0.08万元，增长21.35%。主要用于：工伤保险的支出；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.45万元，比2021年预算数增加0.74万元，增长15.71%。主要用于：职工缴纳的住房公积金；

8.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2022年预算数为101.65万元，比2021年预算数增加14.15万元，增长16.18%。主要用于：保障单位正常运转的日常支出及完成工作任务和事业发展目标粮油事物方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为16.59万元，（其中：基本支出16.59万元，项目支出0.00万元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为1.71万元，（其中：基本支出1.71万元，项目支出0.00万元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为8.80万元，（其中：基本支出8.80万元，项目支出0.00万元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为26.12万元，（其中：基本支出26.12万元，项目支出0.00万元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为6.28万元，（其中：基本支出6.28万元，项目支出0.00万元）。

6.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为5.45万元，（其中：基本支出5.45万元，项目支出0.00元）。

7.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为4.20万元，（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）。

8.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为2.27万元，（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）。

9.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为0.86万元，（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为1.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出1万元）。

11.商品和服务支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为2.60万元，（其中：基本支出0.00元，项目支出2.60万元）。

12.商品和服务支出（类）专用设备购置（款）2022年预算数为17.40万元，（其中：基本支0.00万元，项目支出17.40万元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为4.31万元，（其中：基本支出1.43万元，项目支出2.88万元）。

14.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为0.89万元，（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为0.89万元，（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00元）。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为1.25万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出1.20万元）。

17.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为1.60万元，（其中：基本支出0.00元，项目支出1.60万元）。

18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为1.23万元，（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）。

19.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数为1.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为5.46万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.46万元）。

21.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.51万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.45万元）。

22.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为9.78万元，（其中：基本支出9.78万元，项目支出0.00万元）。

23.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2022年预算数为15.49万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.49万元）。

24.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为1.50万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱粮油饲料产品质量监督检验站无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱粮油饲料产品质量监督检验站无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

普洱粮油饲料产品质量监督检验站无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20.20万元，其中：政府采购货物预算20.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱粮油饲料产品质量监督检验站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年增加0.04万元，增长0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱粮油饲料产品质量监督检验站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱粮油饲料产品质量监督检验站2022年公务接待费预算为1.25万元，较上年增加0.04万元，增长0.03%，国内公务接待批次为30次，共计接待124人次。

增减变化原因：普洱粮油饲料产品质量监督检验站根据2022年业务开展情况进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱粮油饲料产品质量监督检验站2022年公务用车购置及运行维护费为1.60万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款44.07万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱粮油饲料产品质量监督检验站属于全额拨款事业单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门资产总额242.01万元，其中，流动资产22.48万元，固定资产219.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少23.08万元，其中固定资产增加30.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080001230300200111