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 普洱市发展和改革委员会（本级）2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市发展和改革委员会（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市发展和改革委员会（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

普洱市发展和改革委员会（本级）

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（二）机构设置情况

普洱市发展和改革委员会2021年度市编办下达独立核算行政机构1个。设内设机构：办公室、综合科、农村经济科、发展战略和规划科、固定资产投资科、体改政策法规科、地区科、易地扶贫科、辐射中心、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费科、价格监测和成本监审科、水电新能源科、电网石油天然气科、粮食物资能源储备科、粮食安全发展科、粮食执法督查科、绿色经济发展科、绿色人文宣教科、评估督导科、机关党委办公室、离退休人员办公室、碳汇经济研究中心、公共信用信息中心等29个科室。

（三）重点工作概述

市发展改革委坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，发改工作在新征程中展现新作为，取得新成绩。一是现场办公会圆满召开。精心完成“路、产、城、人”短板弱项分析、“十四五”及2035年发展定位和目标支撑、“三张牌”画册等会议资料。提出的全市GDP到2025年达到1600亿元、2035年达到3600亿元目标得到省委书记高度认可。加强汇报对接，全力争取上级支持，最终省级明确予以大力支持29项重大事项、42项具体工作措施。二是疫情防控取得傲人成绩。全力推进强边固防项目建设，委主要领导驻守一线督战，四名调研员驻点督导，一个半月的时间内全面完成196座抵边联防所建设。全面完成中缅段、中老段铁丝网加高加固等提升改造，为筑牢疫情防控“铜墙铁壁”打下坚实基础。三是经济稳步复苏扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，研究出台稳增长19条措施，实行重点服务业企业实行“一对一”帮扶机制，缓解企业困境，激发市场活力，全市经济运行总体呈现持续稳定恢复态势。四是固定资产投资稳健有力，实行“一对一”市级领导挂重点项目机制，集中开工两批次368个项目，总投资553.7亿元。五是稳步推进新型城镇化建设，持续推进5个“美丽县城”获评县巩固提升工作，加快补齐“智慧”等短板。着力抓好那柯里茶马古道特色小镇提质增效，积极推进澜沧古树茶特色小镇、思茅普洱茶特色小镇建设。六是绿色经济实验示范区建设迈上新台阶，扎实开展绿色经济考评工作，完成GEP核算。抓绿色产业发展，加快推进景谷林产工业园区绿色产业示范基地建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是普洱市发展和改革委员会。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制73人，事业编制7人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休2人，退休90人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2762.28万元，其中：一般公共预算2762.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加204.81万元，增长8.01%，增加的主要原因是：一是在职人员增加2人，工资和公用经费增加；二是2022年预算项目增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2762.28万元，其中:本年收入2762.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2762.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加204.81万元，增长8.01%，增加的主要原因是：一是在职人员增加2人，工资和公用经费增加；二是预算项目增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2762.28万元。财政拨款安排支出2762.28万元，其中：基本支出1896.93万元，与上年对比增加66.32万元，增长3.62%，主要原因是在职人员增加2人，工资和公用经费增加；项目支出865.35万元，与上年对比增加138.49万元，增长19.05%，主要原因是预算项目增加，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1171.11万元，比2021年预算数增加54.08元，增长4.84%。主要用于：工资福利支出及机构运行日常费用支出。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为 832.04万元，比2021年预算数增加131.54万元，增长18.78%。主要用于：保障日常发改业务工作支出和项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为346.06万元，比2021年预算数减少8.45万元，下降2.38%。主要用于：退休人员统筹外工资；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为128.01万元，比2021年预算数增加22.34元，增长21.14%。主要用于：养老保险支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.44万元，比2021年减少0.36万元，下降44.53%。主要用于：离退休老干部工作经费支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为99.99万元，比2021年预算数减少6.41万元，下降6.02%。主要用于：行政单位医疗保险费支出；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为55.98万元，比2021年预算数增加7.84万元，增长16.28%。主要用于：公务员医疗补助支出；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为10.68万元，比2021年预算数增加0.51万元，增长5.04%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为108.74万元，比2021年预算数增加20.07万元，增长22.64%。主要用于：职工缴纳的住房公积金；

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 一般行政管理事务（项）2022年预算数为9.21万元，比2021年减少5.79万元，下降38.57%。主要用于：保障粮油事物方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为319.96万元（其中：基本支出319.96万元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为404.26万元（其中：基本支出404.26万元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为242.65万元（其中：基本支出219万元，项目支出23.65元）。

4．工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为32.50万元（其中：基本支出32.50万元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为128.01万元（其中：基本支出128.01万元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为82万元，其中（其中：基本支出82万元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为55.98万元，其中（其中：基本支出55.98万元，项目支出0元）。

8．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为10.68万元，其中（其中：基本支出10.68万元，项目支出0元)。

9．工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为108.74万元，其中（其中：基本支出108.74万元，项目支出0元)。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为74.28万元，其中（其中：基本支出4.65万元，项目支出69.63万元)。

11．商品和服务支出（类）印刷费（款）2022年预算数为74.32万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出74.32万元)。

12．商品和服务支出（类）咨询费（款）2022年预算数为122.35万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出122.35万元元)。

13．商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为1.92万元，其中（其中：基本支出0.92万元，项目支出1万元)。

14．商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为3.42万元，其中（其中：基本支出0.92万元，项目支出2.5万元）。

15．商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为11.22万元，其中（其中：基本支出3.22万元，项目支出8万元）。

16．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022年预算数为6万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出6万元）。

17．商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为154.89万元，其中（其中：基本支出33.36万元，项目支出121.53万元）。

18．商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数为15万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出15万元）。

19．商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为9.75万元，其中（其中：基本支出4.75万元，项目支出5万元）。

20．商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为19.56万元，其中（其中：基本支出4.56万元，项目支出15万元）。

21．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为5.2万元，其中（其中：基本支出1.2万元，项目支出4万元）。

22．商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为15万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出15万元）。

23．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为257.05万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出257.05万元）。

24．商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为15.13万元，其中（其中：基本支出15.13万元，项目支出0元）。

25．商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为15.13万元，其中（其中：基本支出15.13万元，项目支出0元）。

26．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为12.42万元，其中（其中：基本支出3.42万元，项目支出9万元）。

27．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为118.05万元，其中（其中：基本支出78.05万元，项目支出40万元）。

28．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为54.54万元，其中（其中：基本支出13.10万元，项目支出41.44万元)。

29．对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022年预算数为34.67万元，其中（其中：基本支出34.67万元，项目支出0元)。

30．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为300.21万元，其中（其中：基本支出300.21万元，项目支出0元)。

31．对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数为21.29万元，其中（其中：基本支出4.49万元，项目支出16.8万元)。

32．对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2021年预算数为18万元，其中（其中：基本支出18万元，项目支出0元)。

33. 资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为10.07万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10.07万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市发展和改革委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市发展和改革委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

对思茅区转移支付易地扶贫搬迁大型安置点贫困群众物管费等减免补助资金80万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.07万元，其中：政府采购货物预算10.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市发展和改革委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.62万元，较上年增加0.03万元，增长0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市发展和改革委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市发展和改革委员会2022年公务接待费预算为5.20万元，较上年增加0.03万元，增长0.2%，国内公务接待批次为76次，共计接待522人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市发展和改革委员会2022年公务用车购置及运行维护费为12.42万元，与上年增持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年增持平，无变化；公务用车运行维护费12.42万元，与上年增持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共15个，涉及一般公共预算当年拨款865.35万元。

1.2021年粮食行政首长责任制工作经费、储备粮油管理工作、粮食质量安全监管工作项目经费，绩效目标是：完成粮食安全行政首长责任制考工作，全市政策性粮食储备充足，抵御粮食安全风险能力不断提升，粮油质量可靠放心。

2.2021年发改业务工作项目经费，绩效目标是：保障委内各项业务正常开展工作。

3.2021年3月固定资产投资奖励补助资金，绩效目标是：以奖励工作经费方式开展好固定资产投资工作。

4.普洱市建设国家绿色经济试验示范区重大项目专题研究经费，绩效目标是：编制完成《普洱市国家绿色经济试验示范区重大项目专题研究》报告。

5.2021年年终奖一次性奖金，绩效目标是：发放2021年考核称职及以上的职工年终一次性奖金。

6.2021年省委省政府普洱现场办公会筹备工作经费，绩效目标是：2021年省委省政府普洱现场办公会后续收尾工作有序开展，运用好办公会成果指导我市经济社会发展各项工作。

7.2021年度普洱市产业发展比较分析及思路建议咨询服务经费，绩效目标是：编制《普洱市碳达峰碳中和路径研究报告》，通过规划实施普洱碳达峰碳中和的时间表、路线图、施工图，争创全省第一碳中和城市。

8.《普洱市碳达峰碳中和路径研究报告》项目经费，绩效目标是：编制规划通过专家审查。

9.国家绿色经济试验示范区2021年宣传经费，绩效目标是：推动普洱市建设国家绿色经济试验示范区宣传系列报道。

10.普洱市第四季度固定资产投资奖励补助资金，绩效目标是：以下达工作经费方式奖励我单位统筹推进全市固定资产投资发挥重要作用。

11. 普洱生态产品价值实现机制试点方案编制经费，绩效目标是：建设方案通过相关部门和专家审查。

12.2021年普洱市社会信用体系建设暨城市信用监测排名提升购买第三方专项服务项目经费，绩效目标是：提升普洱市的城市信用监测排名，力争信用监测排名进入前100名。

13.普洱市绿色经济与GEP综合考评体系优化提升项目专项资金，绩效目标是：开展做好1.编制绿色经济与GEP综合考评体系技术规范、标准；2.建立绿色经济与GEP综合考评统计报表制度；3.研发绿色经济考评与GEP自动核算平台；4.开展普洱市生态产品价值实现机制及路线图研究。

14.发改业务工作经费，绩效目标是：发改工作有序开展，保障人员办公经费、差旅费、公车运行维护费等日常工作经费正常开支。

15.2021年度市级离退休党支部党建工作经费，绩效目标是：进一步做好我市离退休干部党组织建设和思想政治建设，充分发挥离退休干部党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市发展和改革委员2022年机关运行经费安排167.25万元，与上年对比增加4.97万元，增长3.06%，主要原因是在职人员增加2人，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市发展和改革委员资产总额98.74万元，其中，流动资产28.66万元，固定资产70.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.23万元，其中固定资产减少19.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值64.30万元；报废报损资产136项，账面原值76.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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