普洱市发展和改革委员会    

2021年部门预算编制说明(汇总）  

目录  

第一部分 普洱发展和改革委员会概况  

第二部分 普洱市发展和改革委员会2021年单位预算编制说明  

第三部分 普洱市发展和改革委员会单位“三公”经费增减变化情况及原因说明  

附   录  普洱市发展和改革委员会单位2021年单位预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分 单位概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作和收购、储备、保管、轮换、销售中央、省、市各级储备粮、储备油，保障各级储备粮数量真实、质量合格、管理科学规范，积极开展粮食科研、深加工转化和多种经营，开展社会粮食质量监测监督，确保政策性粮油、商品粮油产品的质量安全。  

（二）机构设置情况  

纳入2021年部门预算编报的单位共3个，分别是：普洱市发展和改革委员会、云南普洱国家粮食储备库、普洱粮油饲料产品质量监督检验站。  

（三）重点工作概述  

在市委、市政府的领导下，市发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，奋力推进“六个普洱”建设，统筹推进疫情防控和经济社会发展，守初心、担使命，冲在先、干在前，把扩大有效投资作为对冲疫情影响、保持经济平稳运行的关键一招，加大项目争取和推进力度，全市固定资产投资增长19.7%，增速居全省第一，启动实施了一大批事关全市发展全局的重大项目基础设施项目。高质量推进十四五”规划编制工作，扎实抓好美丽县城和特色小镇建设、产业培植发展、体制改革创新、民生事业改善等各项工作，强化经济运行调度，落实落细各项宏观调控政策，保持经济运行在合理期间。易地扶贫搬迁圆满收官，绿区建设迈上新台阶，全市实现经济持续健康发展，保持了社会大局和谐稳定。并按各级储备粮的管理要求按时轮换、销售各级储备粮，保障各级储备粮数量真实，质量合格。开展库存检查、储备粮抽检及其他政策性粮食的例行监测、质量监督抽查与普查工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共3个，分别是：普洱市发展和改革委员会、云南普洱国家粮食储备库、普洱粮油饲料产品质量监督检验站。其中：财政全供给单位2个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位1个,自收自支事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制100人，其中：行政编制73人，事业编制27人。在职实有95人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障16人。  

离退休人员129人，其中：离休2人，退休127人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

第二部分  2021年普洱市发展和改革委员会预算情况说明  

一、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 27,876,991.56元，其中：一般公共预算 27,876,991.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年同口径对比减少38776.44元，减少0.14%，减少的主要原因是：人员变动，经费减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入27,876,991.56 元，其中:本年收入27,876,991.56元，上年结转4,782,371.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,876,991.56 元（本级财力27,876,991.56 元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。  

与上年同口径对比减少38,776.44元，减少0.14%，减少的主要原因是：人员变动经费减少。  

二、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出27,876,991.56元。财政拨款安排支出 27,876,991.56元，其中：基本支出20,209,620.51元，与上年同口径对比减少1,155,208.49元，下降5.4%，减少的主要原因是：2021年社会保险基数变动,人员经费减少；项目支出7,667,371.05元，与上年同口径对比增加3,502,371.05元，增长84.09%，增加的主要原因是：预算项目增加，经费增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2021年普洱市发展和改革委员会一般公共预算当年拨款27,876,991.56元，比2021年预算数减少38,776.44下降0.14%。  

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为11,170,273.00元，比2021年预算数增加779,545.00元，增长7.5%。主要用于：工资福利支出及机构运行日常费用支出。  

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021年预算数为 15,000.00元，比2021年增加15,000.00元，增长100%。主要用于：保障日常物价管理工作支出.  

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算数为 7,004,942.70元，比2021年预算数增加2,919,942.70元，增长71.47%。主要用于：保障日常发改业务工作支出和项目经费支出。  

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），2021年预算数为 60,600.00元，比2021年增加60,600.00元，增长100%。主要用于：引进人才的生活补助支出。  

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2021年预算数为26,408.08元，比2021年预算数增加26,408.08元，增长100%。主要用于：食品安全监管方面的支出。  

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为3,545,192.00元，比2021年预算数减少101,794元，下降2.7%。主要用于：退休人员统筹外工资；  

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1,174,064.00元，比2021年预算数减少1,948,567.00元，下降62.41%。主要用于：事业单位退休人员支出；  

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1,104,481.4元，比2021年预算数减少42,885.60元，下降3.73%。主要用于：养老保险支出；  

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为8,000.00元，比2021年增加8,000.00元，增长100%。主要用于：离退休支出；  

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1,064,099.44元，比2021年预算数增加112,675.44元，增长11.84%。主要用于：行政单位医疗保险费支出；  

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为31,970.04元，比2021年预算数减少4,798.96元，下降13%。主要用于：事业单位医疗支出；  

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为558,733.92元，比2021年预算数增加263,551.92元，增长89.28%。主要用于：公务员医疗补助支出；  

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为121,294.79元，比2021年预算数增加84,525.79元，增长229.8%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出；  

13 商务服务业等支出（类）涉外服务支出（款）其他涉外服务支出（项）2021年预算数为30,000.00元，比2021年增加30,000.00元，增长100%。主要用于：涉外服务管理方面的支出；  

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为933,796.80元，比2021年预算数减少327,446.20元，下降25.96%。主要用于：职工缴纳的住房公积金；  

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为150,000.00元，比2021年增加150,000.00元，增长100%。主要用于：粮油管理方面的支出。  

16 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2021年预算数为874,997.27元，比2021年增加405,389.27元，增长86.33%。主要用于：保障粮油事物方面的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为3,221,472元，其中（其中：基本支出3,221,472元，项目支出0元）。  

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为元，其中4,141,788（其中：基本支出4,141,788元，项目支出0元）。  

3．工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为4,069,644元，其中（其中：基本支出4,069,644元，项目支出0元）。  

4．工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为382,560元，其中（其中：基本支出382,560元，项目支出0元）。  

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为1,104,481.4元，其中（其中：基本支出1,104,481.4元，项目支出0元）。  

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为916,069.48元，其中（其中：基本支出916,069.48元，项目支出0元）。  

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为558,733.92元，其中（其中：基本支出558,733.92元，项目支出0元）。  

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为124,432.91元，其中（其中：基本支出124,432.91元，项目支出0元)。  

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为933,796.8元，其中（其中：基本支出933,796.8元，项目支出0元)。  

9．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为50,000元，其中（其中：基本支出元，项目支出50,000元)。  

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为385,192元，其中（其中：基本支出46,592元，项目支出338,600元)。  

11．商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为354,942.7元，其中（其中：基本支出0元，项目支出354,942.7元)。  

12．商品和服务支出（类）咨询费（款）2021年预算数为2,055,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出2,055,000元)。  

13．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为19,184元，其中（其中：基本支出9,184元，项目支出10,000元)。  

14．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为24,184元，其中（其中：基本支出9,184元，项目支出15,000元）。  

15．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为114,006元，其中（其中：基本支出31,829元，项目支出82,177元）。  

16．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2021年预算数为60,000元，其中（其中：基本支出元，项目支出60,000元）。  

17．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为1,211,048元，其中（其中：基本支出336,300元，项目支出874,748元）。  

18．商品和服务支出（类）租赁费（款）2021年预算数为150,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出150,000元）。  

19．商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为80,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出80,000元）。  

20．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为97,500元，其中（其中：基本支出47,500元，项目支出50,000元）。  

21．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为63,830元，其中（其中：基本支出12,105元，项目支出51,725元）。  

22．商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为162,400元，其中（其中：基本支出0元，项目支出162,400元）。  

23．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为2,152,413.68元，其中（其中：基本支出0元，项目支出2,152,413.68元）。  

24．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为153,475元，其中（其中：基本支出153,475元，项目支出0元）。  

25．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为153,475元，其中（其中：基本支出153,475元，项目支出0元）。  

26．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为140,200元，其中（其中：基本支出44,950元，项目支出95,250元）。  

27．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为868,893元，其中（其中：基本支出754,893元，项目支出114,000元）。  

28．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为352,137元，其中（其中：基本支出172,137元，项目支出180,000元)。  

29．对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2021年预算数为340,440元，其中（其中：基本支出340,440元，项目支出0元)。  

30．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为4,230,616元，其中（其中：基本支出4,230,616元，项目支出0元)。  

31．对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2021年预算数为42,558元，其中（其中：基本支出42,558元，项目支出0元)。  

32．对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2021年预算数为180,000元，其中（其中：基本支出180,000元，项目支出0元)。  

33. 资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为142,420.27元，其中（其中：基本支出0元，项目支出142,420.27元)。  

34. 资本性支出（类）专用设备购置（款）2021年预算数为290,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出290,000元)。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市发展和改革委员会2021年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市发展和改革委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市发展和改革委员会2021年无经济社会事业发展事项。  

四、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年普洱市发展和改革委员会的机关运行经费安排1,622,815.00元，较2021年预算减少67,263.00元，下降3.98%。主要原因分析2021年人员经费变化情况。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2021年度部门决算时一并公开。  

2021年普洱市发展和改革委员会预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2021年实行绩效目标管理的项目共18个，涉及一般公共预算当年拨款7667371.05元，其中，重点项目 0个。  

1.2021年粮食行政首长责任制工作经费、储备粮油管理工作、粮食质量安全监管工作项目经费，绩效目标是：完成粮食管理清查工作。  

2.2021年发改业务工作项目经费，绩效目标是：保障委内各项业务正常开展工作。  

3.2021年国家发改委宏观经济研究院赴普洱开展国家经济试验示范区课题调研项目经费，绩效目标是：收集整理资料，完成调研报告。  

4.2021年普洱市综合交通枢纽发展战略规划编制费，绩效目标是：支付编制尾款。  

5.2021年“十四五”规划纲要编制专项资金，绩效目标是：编制规划通过专家审查。  

6.2021年下达农产品调查项目经费，绩效目标是：各地组织开展调查工作，按时报送调查数据和资料。  

7.2021年普洱市生态文明排头兵规划编制费，绩效目标是：编制规划通过专家审查。  

8.2021年普洱市能源“十四五”规划编制经费，绩效目标是：编制规划通过专家审查。  

9.2021年十四五基本公共服务规划经费，绩效目标是：编制规划通过专家审查。  

10.2021年普洱市粮食产业链规划编制经费，绩效目标是：编制规划通过专家审查。  

11.2021年普洱市综合保税区建设方案研究专项资金，绩效目标是：建设方案通过相关部门和专家审查。  

2021年省级境外罂粟替代种植发展专项资金项目经费，绩效目标是：开展替代企业工作。  

市级离退休党支部党建工作经费，绩效目标是：开展做好离退休党支部党建工作。  

人才工作专项经费，绩效目标是：及时发放引进人才生活补助。  

15. 2021年工作经费项目经费，绩效目标是：保障部门各项业务正常开展工作。  

16.结转2021年省级第一批食品安全监管专项补助资金项目经费，绩效目标是：加强粮食流通管理，规范储备粮油质量检查扦样、检验和判定工作。  

17.结转2021年普洱市粮食质量安全检验检测能力体系建设专项资金项目经费，绩效目标是：加强粮食流通管理，规范储备粮油质量检查扦样、检验和判定工作。  

18.结转2021年工作经费补助资金项目经费，绩效目标是：通过对“放心粮油”、“放心粮油”专项质量抽检、新收获粮食质量调查和品质测报工作、新收获粮食安全风险监测工作，为准确掌握“放心粮油”经营企业、全市个中小学及幼儿园学生食堂全市各、级地方储备粮品种、数量、质量等情况，实现了从田间到餐桌的全过程监管，强化粮食质量安全监测监管能力，进一步提升对粮重金属污染监测防控水平，维护正常的粮食流通市场秩序，为国家、省委省政府和市委市政府宏观调控提供决策依据，为预防粮食应急事态的发生或者快速处置发生的粮食应急事态提供粮食信息服务，严控发生区域性、系统性粮食质量安全事故起到积极的促进作用。  

（五）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算资金合计432,420.27元，其中：政府采购货物项目7个预算432,420.27元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。  

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱发展和改革委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计204,030.00元，较上年减少25,006.00元，下降10.92%。  

（一）因公出国（境）费  

普洱发展和改革委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱发展和改革委员会2021年公务接待费预算为63,830.00元，较上年减少49,206.00,0元，下降43.54%，国内公务接待批次为105次，共计接待644人次。2021年公务接待费减少的原因是本着厉行节约的原则，公务接待减少预算，节省开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱发展和改革委员会2021年公务用车购置及运行维护费为140,200.00元，较上年增加24,200.00元，增长20.87%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费140,200.00元，较上年增加24,200.00元，增长20.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。2021年公务用车购置及运行维护费增加的原因是,公务用车使用年限较长，车辆维修费增加。