普洱粮油饲料产品质量监督检验站2020

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分单位概况

第二部分 2020年单位预算编制说明

第三部分2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附   录2020年单位预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 云南省普洱粮油质检站承担着普洱市全市范围内的粮油产品质量监督检验任务，多年来为确保政策性粮油、商品粮油产品的质量安全，积极服务社会，主动作为，在粮食监测、监管、维护粮食流通秩序等方面发挥了重要作用，有效保护了粮食生产者、经营者及消费者的合法权益。

2.履行粮食质量监测、确保粮食质量安全，保证各级政策性粮油“数量真实、质量良好、储存安全。”

3.积极开展社会粮食质量监测监督。积极配合粮食、工商、质检食品卫生等部门做好粮油食品的宣传和抽检，开展粮油食品测报，定期和不定期对粮食加工企业、粮油经销商，粮食进行抽检，并向政府和主管局及时报告检测结果；同时认真做好国家粮食和物资储备局安排的收获粮食质量安全监测工作。   

（二）机构设置情况

2020年度普洱粮油质检站，市编办下达独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。

2020年度普洱粮油质检站人员编制数5个，在职人员4人，退休3人。

 

（三）重点工作概述

1.进一步贯彻落实相关政策法规

《粮食流通条例》、《粮食质量监管实施办法》按照粮油质量新标准、新规定扎实做好本质工作，

2.认真完成各项检验任务

继续开展新收获粮食的质量调查、品质测报、风险监测工作，加强对地方储备粮的监管，严把地方储备粮油入库关、轮换关、出库关，努力完成各项任务。

3.抓好业务培训，提高理论业务水平

加强队伍自身建设，规范管理，建设一支业务素质强，工作作风优，而且具有活力的队伍，紧抓“制度化、专业化、流程化、标准化”为主题，强化制度落实，优化管理流程，逐步达到同行业管理水平。

4.进一步推进《质量手册》和《程序文件》的宣贯实施工作

对我站新修订的《质量手册》和《程序文件》进行修订，进一步进行宣贯、实施，确保我站仪器设备检测方法合理有效，检验过程受控、可信，检验结果精确、可追溯。

5.扎实推进“优质粮食工程”实施工作

根据国家及省粮食局的安排部署，结合既定实施方案，扎实推进“优质粮食工程”质检体系建设各项工作，不断拓展工作业务范围，全面提升粮食质量安全监管水平，增强行业竞争力，充分发挥粮食质量安全检验监测体系的作用，满足域内粮食安全检验检测需求为人民群众健康提供有力的技术保障。

6.加强合作交流

加强与市粮食主管局、工商、质检、食品等部门的配合，认真做好商品粮油质量安全，努力做到让政府放心，消费者满意，积极主动与粮食生产者、粮油经营企业建立良好的合作关系，帮助企业把好质量关，确保粮油质量安全。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是普洱粮油质量检验站其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,957,481.00元，其中：一般公共预算财政拨款827,481.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转2,130,000.00元。

与上年同口径对比增加2,121,393.00元，增长253.72%，增加的主要原因是：2019年省级下达“优质粮食工程”专项资金，用于购买设备。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,957,481.00元，其中:本年收入827,481.00元，上年结转2,130,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款827,481.00元（本级财力747,481.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加2,121,393.00元，增长253.72%，增加的主要原因是：2019年省级下达“优质粮食工程”专项资金，用于购买设备。

 

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,957,481.00元。财政拨款安排支出 827,481.00元，其中：基本支出747,481.00元，与上年同口径对比减少8,607.00元，下降1.14%，减少的主要原因是：2020年全省下调社会保险基数；项目支出80,000.00元，与上年同口径对比增加0元，增长0%，增加的主要原因是：项目支出与2019年项目支出金额相等。上年结转资金2，130,000.00元，与上年同口径对比增加2,130,000.00元，增加的主要原因：2019年省级下达“优质粮食工程”专项资金，用于购买设备。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年单位一般公共预算当年拨款 827,481.00元，比2019年预算数减少8,607.00元，下降1.14%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为100,278元，比2019年（上年）预算数减少129元，下降0.12%。主要用于：退休人员工资；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为58,653元，比2019年（上年）预算数减少13,415元，下降18.61%。主要用于：养老保险支出；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为2，567.00元，比2019年（上年）预算数减少783.00元，下降23.37%。主要用于：失业保险费支出；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为40,324.00元，比2019年（上年）预算数增加4,290.00元，增加11.91%。主要用于：事业单位基本医疗保险费支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为14,664.00元，比2019年（上年）预算数减少250.00元，下降1.73%。主要用于：公务员医疗补助支出；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为2,314.00元，比2019年（上年）预算数减少4,028.00元，下降63.51%。主要用于：工伤、生育保险费的支出；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为59,073.00元，比2019年（上年）预算数增加749.00元，增长1.28%。主要用于：职工缴纳的住房公积金；

7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2020年预算数为469,608.00元，比2019年（上年）预算数减少75,541.00元，下降13.85%。主要用于：保障单位正常运转的日常支出及完成工作任务和事业发展目标粮油事物方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     单位按预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出：747,481.00，项目支出：80，000.00）

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为134,640.00元，其中（其中：基本支出134,640.00元，项目支出0.00元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为230,220.00元，其中（其中：基本支出230,220.00元，项目支出0.00元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为87,984.00元，其中（其中：基本支出87,984.00元，项目支出0.00元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为58,653.00元，其中（其中：基本支出58,653.00元，项目支出0.00元）。

5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为40,324.00元，其中（其中：基本支出40,324.00元，项目支出0.00元）。

6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为14,664.00元，其中（其中：基本支出14,664.00元，项目支出0.00元）。

7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为4,881.00元，其中（其中：基本支出4,881.00元，项目支出0.00元）。

8. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为59,073.00元，其中（其中：基本支出59,073.00元，项目支出0.00元）。

9. 商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为7,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元）。

10. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为2,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元）。

11. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

12. 商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为10,919.00元，其中（其中：基本支出1,919.00元，项目支出9,000.00元）。

13. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为12,145.00元，其中（其中：基本支出145.00元，项目支出12,000.00元）。

14. 商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为24,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出24,000.00元）。

15. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为7,298.00元，其中（其中：基本支出7,298.00元，项目支出0.00元）。

16. 商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为7,298.00元，其中（其中：基本支出7,298.00元，项目支出0.00元）。

17. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为16,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出16,000.00元）。

18. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为2,558.00元，其中（其中：基本支出2,558.00元，项目支出0.00元）。

19. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为97,824.00元，其中（其中：基本支出97,824.00元，项目支出0.00元）。

20. 资本性支出（基本建设）（类）专用设备购置（款）2020年预算数为2130，000.00，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出2130，000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无，  金额0元。

（二）与中央、省配套事项

    无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站正常运转的日常支出19，218.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的0.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的100％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年19，131元对比增加87元，变动的主要原因是：其他粮油事物支出增加。

（三）项目支出情况

2020年用于保障云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000.00元，如办公费、差旅费、邮电费、劳务费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年80，000.00元对比增加0.00元，无变动。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年单位的机关运行经费财政拨款预算0.00元，较2018年预算增加0.00元，增长0.00%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目1个，采购预算资金2130,000.00元，其中政府采购货物项目1个预算2130,000.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0.00个预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，已安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2,130,000元。 

2020年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款2,130,000元，其中，重点项目 1个，绩效目标如下：

1. 2019年产粮大县及“优质粮食”工程奖励资金项目经费，绩效目标是： 全面提升粮油产品的质量安全水平,推动农业种植结构调整,从供给侧为广大人民群众提供更多绿色优质粮油产品,是国家实施优质粮油工程和放心粮油工程,是实施食品安全战略的需要。 具体在以下六个方面发挥作用:一是突出供给侧结构性改革主线,在提高粮食供给质量,打造“中国好粮油”,满足人民群众对美好生活向往方面发挥作用; 二是守住管好“天下粮仓”,在做好“广积粮、积好粮、好积粮”三篇文章,管好政策性储备粮方面发挥作用;三是适应粮食产业新旧动能转化,在建设粮食产业强国,推进现代粮食产业体系建设方面发挥作用;四是贯彻落实 《食品安全法》,在开展粮油食品安全风险监测,让人民吃放心粮油 方面发挥积极作用。五是发挥自身优势,在开展市场粮|油质量安全监管,防止有毒有害粮油流入口粮市场方面发挥作用。 六是抢占高地、争取主动,在食品安全网络舆情掌控,提高政府公信力,促进经济社会稳定发展方面发挥作用。

第三部分 2020年单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱粮油饲料产品质量监督检验站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28，145.00元，较上年减少1.00元，增长（下降）0.003%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱粮油饲料产品质量监督检验站2020年因公出国（境）费预算为0元，较2019年的0元，增长0.00元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

普洱粮油饲料产品质量监督检验站2020年公务接待费预算为12145元，减少1.00元，下降0.003%，国内公务接待批次为15次，共计接待245人次。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱粮油饲料产品质量监督检验站2020年公务用车购置及运行维护费为16,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费16,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

单位公务用车购置及运行维护费无变动

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。