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普洱市发展和改革委员会2020部门  

预算编制说明  

目录  

第一部分 部门（单位）概况  

第二部分 普洱市发展和改革委员会2020年部门预算编制说明  

第三部分 普洱市发展和改革委员会2020年部门预算表  

第四部分名词解释  

附   录2020年部门（单位）预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、市对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分部门（单位）概况    

一、基本职能及主要工作    

市发改委承担着拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，以及推进全市重大建设项目和重点产业发展项目前期工作的主要职责。按照市委、市政府实施生态立市、绿色发展战略，推动普洱市经济社会率先跨越发展的总体目标要求，抓好重点项目建设及产业发展项目前期工作，加强宏观经济运行和社会发展态势分析监测，及时协调解决经济社会发展中的重大问题。  

（二）机构设置情况  

普洱市发展和改革委员会设26个内设机构：办公室、综合科、农村经济科、发展战略和规划科、固定资产投资科等26个科室。  

（三）重点工作概述  

在市委、市人民政府团结带领全市各族人民按照科学发展观和构建和谐社会的要求，紧扣全市经济社会发展大局，转变思想观念和发展理念，把握发展规律，未雨绸缪、超前谋划，立足全局、系统谋划，立意高远、高位谋划，推动科学发展、创新发展，着力推进基础设施建设、产业培植发展、体制改革创新、民生事业改善、和谐社会构建，加快建设“绿色普洱、生态普洱、文化普洱”，加快推进“信用普洱”体系建设，继续开展特色小镇建设，全方位推动机场、铁路、高速交通网络布局，全市呈现出经济快速发展、社会事业全面进步、生态文明建设成效显著、经济社会发展主要指标稳中有进。  

二、预算单位预算编制情况  

普洱市发展和改革委员会2020年部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路严格按照2020年预算编制要求开展。预算编制：包含基本支出和项目支出。基本支出包含：人员经费、商品和服务支出、养老保险支出、公积金、医疗保险费、工伤保险等费用、项目支出包含：办公费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等工作正常运转支出。  

三、预算单位基本情况  

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是0。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

部门在职人员编制73人，其中：行政编制73人，事业编制0人。在职实有70人，其中：财政全供养人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员96人，其中：离休2人，退休94人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明    

一、预算单位收入情况    

（一）部门（单位）财务收入情况  

2020年部门财务总收入 21,935,934.00元，其中：一般公共预算财政拨款21,679,995.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转255,939.00元。  

与上年同口径对比减少2,922,141元，下降11.75%，减少的主要原因是：部门内设机构划转，人员经费和项目经费减少等。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入21,935,934.00元，其中:本年收入21,679,995元，上年结转255,939.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,679,995元（本级财力21,679,995元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年同口径对比减少2,922,14元，下降11.75%，减少的主要原因是：部门内设机构划转，人员经费减少等。  

二、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出21,679,995元。财政拨款安排支出21,679,995 元，其中：基本支出17,594,995元，占总支出的81.15％，与上年同口径对比减少3,705,580元，下降17.40%，减少的主要原因是：机构划转，人员经费减少等；项目支出4,085,000元，占总支出的18.85％，与上年同口径对比增加527,500元，增长14.82％，增长的主要原因是：项目增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2020年普洱市发展和改革委员会，一般公共预算当年拨款 21,679,995元，比2019年预算数减少3,090,580元，下降12.47%。  

1. 一般公共服务支出201（类）发展与改革事务04（款）行政运行01（项）2020年预算数为10,390,728元，比上年预算数减少2,534,392元，下降19.6%。主要用于：工资福利支出及机构运行日常费用支出。  

2. 2.一般公共服务支出201（类）发展与改革事务04（款）其他发展与改革事务支出99（项）2020年预算数为   

4,085,000元，比上年预算数增加1,065,000元，增长35.26%。主要用于：日常办公经费支出和保障日常发改业务工作支出。  

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为3,646,986元，比2019年（上年）预算数增加46,776元，增长0.13%。主要用于：退休人员统筹外部份支出。  

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1,088,714元，比2019年（上年）预算数减少357,564元，下降37.65%。主要用于：在职人员单位基本养老保险缴费支出。  

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为951,424元，比2019年（上年）预算数减少101,715元，下降9.65%。主要用于：行政单位基本医疗保险支出。  

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为280,518元，比2019年（上年）预算数减少68,738元，下降19.68%。主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。  

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为34,455元，比2019年（上年）预算数减少98,186元，下降64.9%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。  

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1,202,170元，比2019年（上年）预算数减少291,761元，下降19.5%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为2,863,356元，其中（其中：基本支出2,863,356元，项目支出0元）。  

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为元，其中3,911,568（其中：基本支出3,911,568元，项目支出0元）。  

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为2,103,600元，其中（其中：基本支出2,103,600元，项目支出0元）。  

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为1,088,714元，其中（其中：基本支出1,088,714元，项目支出0元）。  

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为771,424元，其中（其中：基本支出771,424元，项目支出0元）。  

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为280,518元，其中（其中：基本支出元，项目280,518支出0元）。  

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为34,455元，其中（其中：基本支出34,455元，项目支出0元)。  

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为1,202,170元，其中（其中：基本支出1,202,170元，项目支出0元)。   

9．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为30,000元，其中（其中：基本支出元，项目支出30,000元)。  

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为357,294元，其中（其中：基本支出42,294元，项目支出315,000元)。  

11．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为139,200元，其中（其中：基本支出0元，项目支出139,200元)。  

12．商品和服务支出（类）咨询费（款）2020年预算数为80,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出80,000元)。  

13．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为18,379元，其中（其中：基本支出8739元，项目支出10,000元)。  

14．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为28,379元，其中（其中：基本支出8,379元，项目支出20,000元）。  

15．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为129,260元，其中（其中：基本支出5,852元，项目支出47,000元）。  

16．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2020年预算数为37000元，其中（其中：基本支出元，项目支出37,000元）。  

17．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为1,003,240元，其中（其中：基本支出303,240元，项目支出700,000元）。  

18．商品和服务支出（类）租赁费（款）2020年预算数为150,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出150,000元）。  

19．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为80,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出80,000元）。  

20．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为40,803元，其中（其中：基本支出40,803元，项目支出0元）。  

21．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为100,891元，其中（其中：基本支出10,891元，项目支出90,000元）。  

22．商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为300,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出300,000元）。  

23．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为1,150,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1,150,000元）。  

24．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为135,499元，其中（其中：基本支出135,499元，项目支出0元）。  

25．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为135,499元，其中（其中：基本支出135,499元，项目支出0元）。  

26．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为100,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）。  

27．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为897,009元，其中（其中：基本支出747,009元，项目支出150,000元）。  

28．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为815,605元，其中（其中：基本支出185,605元，项目支出630,000元)。  

29．对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2020年预算数为338,992元，其中（其中：基本支出338,992元，项目支出0元)。  

30．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为3,137,112元，其中（其中：基本支出3,137,112元，项目支出0元)。  

31．对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年预算数为36,228元，其中（其中：基本支出36,228元，项目支出0元)。  

32．对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2020年预算数为180,000元，其中（其中：基本支出180,000元，项目支出0元)。  

33. 资本性支出（类）办公设备购置（款）2020年预算数为3,800元，其中（其中：基本支出0元，项目支出3,800元)。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元，主要用于：无。  

（二）与中央、省配套事项  

1.无（类）无（款）无（项）2020年预算数为0元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）0元，增长（或下降）0%。主要用于：无  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

1.无（类）无（款）无（项）2020年预算数为0元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）0元，增长（或下降）0%。主要用于：无  

四、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出情况  

2020年用于保障普洱市发展和改革委员会正常运转的日常支出17,594,995元，包括基本工资，津贴补贴、对个人和家庭的补助等工资福利支出占基本支出的90.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.36％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

与2019年21,300,575元对比减少3,705,580元，变动的主要原因是：机构划转，人员经费减少。  

（三）项目支出情况  

2020年用于保障普洱市发展和改革委员会、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,085,000元，如发改业务工作、粮食安全行政首长责任制考核、储备粮油管理工作、粮食质量安全监管、政策性粮食库存数量和质量大清查工作等开支。  

（四）项目支出预算变动的主要原因  

与2019年3,557,500元对比增加379,420元，变动的主要原因是：项目经费增加。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2020年普洱市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算1,646,858元，较2019年预算增加444,884元，增长72.98%。主要原因分析：2019在职人交通补贴列入“工资福利支出”，2020年在职人员交通补贴列入“其他交通补贴”。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。无  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2020年部门（单位）预算是（否）安排购置车辆，是（否）安排购置单价50 万元及以上的通用设备，是（否）安排购置单价100万元及以上的专用设备。无  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2020年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款4,085,000元，绩效目标如下：  

1. 2020年《对话》雕塑搬运安装和落成项目经费，绩效目标是：搬运安装完成和举行落成仪式。  

2.2020年储备粮油管理工作、粮食质量安全监管、政策性粮食库存数量和质量大清查工作项目经费，绩效目标是：计划完成库存粮食清查工作。  

3.2020年发改业务工作项目经费，绩效目标是：保障委内各项业务正常开展工作。  

4.2020年国家发改委宏观经济研究院赴普洱开展国家经济试验示范区课题调研项目经费，绩效目标是：收集整理资料，完成调研报告。  

5.2020年普洱市军民融合发展规划编制工作项目经费，绩效目标是：支付编制尾款。  

6.2020年普洱市人口发展规划（2016-2030年）编制项目经费，绩效目标是：编制规划通过专家审查。  

7.2020年下达（2018和2019年）农产品调查项目经费，绩效目标是：各地组织开展调查工作，按时报送调查数据和资料。  

8.与云南日报合作2018年宣传项目经费，绩效目标是：宣传普洱市建设国家绿色试验示范区和五大发展理念。  

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

普洱市发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,891元，较上年减少156,270元，增长（下降）43.8%，具体变动情况如下：三公经费预算减少，节约开支。  

一、因公出国（境）经费  

普洱市发展和改革委员会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因，2020年未安排出国人员。  

二、公务接待费  

普洱市发展和改革委员会2020年公务接待费预算为100,891元，较上年减少120,270元，下降54.38%。    

增减变化原因公务接待预算减少，主要是厉行节约开支。  

三、公务用车购置及运行维护费  

普洱市发展和改革委员会2020年公务用车购置及运行维护费为100,000元，较上年减少36,000元，下降26.47%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费100,000元，较上年减少36,000元，下降26.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

增减变化原因:公务用车购置及运行维护费2020年预算支出减少，主要是厉行节约开支。  

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。  

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。  

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

十、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。   

监督索引号53080001230300111