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普洱市发展和改革委员会2019年度部门预算编制说明  

目录  

第一部分  部门（单位）概况  

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明  

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明  

第四部分  名词解释  

附   录   2019年部门（单位）预算表  

一、  财政拨款收支总表  

二、  一般公共预算支出表  

三、  基本支出表  

四、  政府性基金预算支出表  

五、   部门收支总表  

六、   部门收入总表  

七、   部门支出总表  

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）  

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表  

十、  项目支出绩效目标表（本级）  

十一、市对下转移支付绩效目标表  

十二、部门政府采购预算表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  部门（单位）概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

市发改委承担着拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，以及推进全市重大建设项目和重点产业发展项目前期工作的主要职责。按照市委、市政府实施生态立市、绿色发展战略，推动普洱市经济社会率先跨越发展的总体目标要求，抓好重点项目建设及产业发展项目前期工作，加强宏观经济运行和社会发展态势分析监测，及时协调解决经济社会发展中的重大问题，收购、储备、保管、轮换、销售中央、省、市各级储备粮、储备油，保障各级储备粮数量真实、质量合格、管理科学规范，积极开展粮食科研、深加工转化和多种经营，开展社会粮食质量监测监督，确保政策性粮油、商品粮油产品的质量安全。  

（二）机构设置情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共3个，分别是普洱市发展和改革委员会、云南普洱国家粮食储备库、普洱粮油饲料产品质量监督检验站。  

（三）重点工作概述  

在市委、市人民政府团结带领全市各族人民按照科学发展观和构建和谐社会的要求，转变思想观念和发展理念，把握发展规律，未雨绸缪、超前谋划，立足全局、系统谋划，立意高远、高位谋划，推动科学发展、创新发展，着力推进基础设施建设、产业培植发展、体制改革创新、民生事业改善、和谐社会构建，加快建设“绿色普洱、生态普洱、文化普洱”，加快推进“信用普洱”体系建设，继续开展特色小镇建设，全方位推动机场、铁路、高速交通网络布局，全市呈现出经济快速发展、社会事业全面进步、生态文明建设成效显著、经济社会发展主要指标稳中有进。按照各级储备粮的管理要求按时轮换、销售各级储备粮，保障各级储备粮数量真实，质量合格。开展库存检查、储备粮抽检及其他政策性粮食的例行监测、质量监督抽查与普查工作。  

二、预算单位预算编制情况  

普洱市发展和改革委员会编制2019年部门预算坚持依法理财，厉行节约，统筹兼顾的指导思想，坚持勤俭节约，发对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本。  

三、预算单位基本情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共3个，分别是普洱市发展和改革委员会、云南普洱国家粮食储备库、普洱粮油饲料产品质量监督检验站。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制115人，其中：行政编制86人，事业编制29人。在职实有108人，其中：财政全供养91人，财政部分供养0人，非财政供养18人。离退休人员111人，其中：离休2人，退休109人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明    

一、预算单位收入情况    

（一）部门（单位）财务收入情况  

2019年部门（单位）财务总收入26129380元，其中：一般公共预算26041880元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入87500元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门（单位）财政拨款收入26129380元，其中：本年收入26041880元，上年结转收入87500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26041880元（其中本级财力26041880元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

二、预算单位支出情况  

2019年部门（单位）预算总支出26129380元，其中：基本支出22491880元，占总支出的86.08％，项目支出3637500元，占总支出的13.92％。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款26041880元，比2018年预算数增加5131615元，增长24.54%。  

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算数为12925120元，比2018年（上年）预算数增加650710元，增长5.3%。主要用于：工资福利支出及机构运行费用。  

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2019年预算数为商品和服务支出0000元，比2018年（上年）预算数增加370000元，增长13.96%。主要用于：保障日常发改业务工作。  

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为3600210元，比2018年（上年）预算数增加2842134元，增长374.91%。主要用于：离退休人员工资（从2019年开始离退休人员部分工资从我单位发放）。  

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为535624元，比2018年（上年）预算数增加523299元，增长4245.83%。主要用于：退休人员工资（从2019年开始退休人员部分工资从我单位发放）。  

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1746278元，比2018年（上年）预算数增加122387元，增长7.22%。主要用于：基本养老保险缴费支出。  

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1053139元，比2018年（上年）预算数增加2507元，增长0.24%。主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。  

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为36034元，比2018年（上年）预算数减少1314元，下降3.52%。主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。  

8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为363670元，比2018年（上年）预算数减少26401元，下降6.77%。主要用于：公务员医疗补助支出。  

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为138983元，比2018年（上年）预算数增加49716元，增长55.69%。主要用于：工伤保险、生育保险、失业保险等其他医疗保险缴费支出。  

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2019年预算数为200000元，比2018年（上年）预算数增加100000元，增长100%。主要用于：节能减排低碳宣传项目工作经费。  

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1552255元，比2018年（上年）预算数增加566189元，增长57.42%。主要用于：住房公积金支出。  

12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为250000元，比2018年（上年）预算数减少150000元，下降37.5%。主要用于：粮食安全行政首长责任制考核、储备粮油管理工作、粮食质量安全监管、政策性粮食库存数量和质量大清查工作支出。  

13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2019年预算数为545149元，比2018年（上年）预算数增加82386元，增长17.8%。主要用于：保障粮油质监站正常运转的日常支出及完成工作任务和事业发展目标粮油事物方面的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为3716184元，其中（其中：基本支出3716184元，项目支出0元）。  

2． 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为5920061元，其中（其中：基本支出5920061元，项目支出0元）。  

3．工资福利支出（类）奖金（款）2019年预算数为2602620元，其中（其中：基本支出2602620元，项目支出0元）。  

4．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为87984元，其中（其中：基本支出87984元，项目支出0元）。  

5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为1818346元，其中（其中：基本支出1818346元，项目支出0元）。  

6．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为909173元，其中（其中：基本支出909173元，项目支出0元）。  

7．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为363670元，其中（其中：基本支出363670元，项目支出0元）。  

8．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为142333元，其中（其中：基本支出142333元，项目支出0元）。  

9．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为1552255元，其中（其中：基本支出1552255元，项目支出0元）。  

10．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为404696元，其中（其中：基本支出54696元，项目支出350000元）。  

11．商品和服务支出（类）印刷费（款）2019年预算数为120000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出120000元）。  

12．商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为30836元，其中（其中：基本支出10836元，项目支出20000元）。  

13．商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为36836元，其中（其中：基本支出10836元，项目支出26000元）。  

14．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为117840元，其中（其中：基本支出37840元，项目支出80000元）。  

15．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2019年预算数为60000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出60000元）。  

16．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为2002160元，其中（其中：基本支出392160元，项目支出1610000元）。  

17．商品和服务支出（类）会议费（款）2019年预算数为141000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出141000元）。  

18．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为165744元，其中（其中：基本支出55744元，项目支出110000元）。  

19．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为233307元，其中（其中：基本支出14307元，项目支出219000元）。  

20．商品和服务支出（类）劳务费（款）2019年预算数为170000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出170000元）。  

21．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2019年预算数为487500元，其中（其中：基本支出0元，项目支出487500元）。  

22．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为175847元，其中（其中：基本支出175847元，项目支出0元）。  

23．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为175847元，其中（其中：基本支出175847元，项目支出0元）。  

24．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为152000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出152000元）。  

25．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2019年预算数为84240元，其中（其中：基本支出84240元，项目支出0元）。  

26．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为308953元，其中（其中：基本支出218953元，项目支出90000元）。  

27．对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2019年预算数为459208元，其中（其中：基本支出459208元，项目支出0元）。  

28．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为3476508元，其中（其中：基本支出3476508元，项目支出0元）。  

29．对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为32232元，其中（其中：基本支出32232元，项目支出0元）。  

30．对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2019年预算数为180000元，其中（其中：基本支出180000元，项目支出0元）。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

无。  

（二）与中央、省配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

四、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出情况  

2019年用于保障单位正常运转的日常支出21300575元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.47％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

与2018年17680265元对比增加4811615元，变动的主要原因是：一是在职人员增资，二是退休人员工资中一部分原由社保发放，今年改由我单位发放。  

（三）项目支出情况  

2019年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3637500元，如发改业务工作、节能减排低碳宣传工作、粮食安全行政首长责任制考核、储备粮油管理工作、粮食质量安全监管、政策性粮食库存数量和质量大清查工作等开支。  

（四）项目支出预算变动的主要原因  

与2018年9633000元对比减少5995500元，变动的主要原因是：项目减少。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费  

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算1231306元，较2018年预算增加39947元，增长3.35%。变化原因：人员变动以及工作需要，费用增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2019年部门（单位）预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况  

2019年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款3550000元。主要用于：发改业务工作经费，GEP核算经费尾款，节能减排低碳宣传项目工作经费， 储备粮油管理工作、粮食质量安全监管、政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费，第五届绿色发展峰会暨2018绿色发展成果与影响力品牌发布经费，国有粮库智能化升级改造项目建设市级配套资金，军民融合发展规划编制工作经费，粮食安全行政首长责任制考核经费，粮食应急供应网点建设工作经费。  

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款    

预算情况说明    

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排385307元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费152000元，公务接待费233307元。  

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少229460元，同比下降37.32%。  

一、因公出国（境）经费  

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元。  

二、公务接待费  

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算233307元，较2018年的438767元减少205460元，主要是由于厉行节约公务接待从简导致减少。主要用于接待上级领导督导检查工作产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费152000元，较2018年的176000元减少24000元，主要是由于厉行节约导致减少。其中：购置经费0元、运行维护费152000元，主要用于保障上级领导督导检查、委内出差和下乡检查等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。   

监督索引号53080001230300111