云南普洱国家粮食储备库2019年度部门预算编制说明  

目录  

第一部分  云南普洱国家粮食储备库概况  

第二部分  2019年云南普洱国家粮食储备库情况说明  

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明  

第四部分  名词解释  

附   录   2019年云南普洱国家粮食储备库预算表  

一、  财政拨款收支总表  

二、  一般公共预算支出表  

三、  基本支出表  

四、  政府性基金预算支出表  

五、   部门收支总表  

六、   部门收入总表  

七、   部门支出总表  

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）  

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表  

十、  项目支出绩效目标表（本级）  

十一、市对下转移支付绩效目标表  

十二、云南普洱国家粮食储备库政府采购预算表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  云南普洱国家粮食储备库概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）云南普洱国家粮食储备库主要职责  

云南普洱国家粮食储备库于1992年10月建库成立，主要职责是收购、储备、保管、轮换、销售中央、省、市各级储备粮、储备油，保障各级储备粮数量真实、质量合格、管理科学规范，积极开展粮食科研、深加工转化和多种经营。  

（二）机构设置情况  

根据2009年市政府二十八次常务委员会纪要粮食局、人事局、财政局批准，原思茅行署粮食局的下派人员退休后纳入财政拨款管理，无在职人员。  

（三）重点工作概述  

2019年云南普洱国家粮食储备库的重点工作主要是按照各级储备粮的管理要求按时轮换、销售各级储备粮，保障各级储备粮数量真实，质量合格。  

二、云南普洱国家粮食储备库预算编制情况  

2019年云南普洱国家粮食储备库预算的指导思想是：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范科学的预算制度。  

基本原则是：目标引领原则、绩效引导原则、民生优先原则和优化配置原则。  

总体思路是：根据公共财政管理的要求，在维持现行预算编审体系框架的基础上，进一步巩固提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性，充分发挥财政资金的使用绩效。  

三、云南普洱国家粮食储备库基本情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即云南普洱国家粮食储备库，属于二类事业单位。编办核定经费自理事业编制24人，实有经费自理在职人员18人；一般公共预算财政拨款开支退休人员13人，无在职人员，实有车辆编制0辆。  

第二部分  2019年云南普洱国家粮食储备库预算情况说明    

一、预算单位收入情况    

（一）云南普洱国家粮食储备库财务收入情况  

2019年云南普洱国家粮食储备库财务总收入435217元，其中：一般公共预算435217元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年云南普洱国家粮食储备库财政拨款收入435217元，其中：本年收入435217元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款435217元（其中本级财力435217元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

二、预算单位支出情况  

2019年云南普洱国家粮食储备库预算总支出435217元，其中：基本支出435217元，占总支出的100％。  

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2019年云南普洱国家粮食储备库一般公共预算当年拨款 435217元，比2018年预算数增加425475元，增长4367.43%。  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为435217元，比2018年（上年）预算数增加425475元，增长4367.43％。主要用于：退休人员工资、其他补助（财政补助）支出部分。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.商品和服务支出 （类）其他商品和服务支出（款）,  2019年预算数为10201元，其中基本支出10201元。  

2.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）,2019年预算数为425016元，其中基本支出425016元。  

  三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

云南普洱国家粮食储备库列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。  

（二）与中央、省配套事项  

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无  

四、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出情况  

2019年用于云南普洱国家粮食储备库退休人员工资支出435217元。占基本支出100%。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

与2018年9742元对比增加425475元，变动的主要原因是：2018年纳入一般公共预算财政拨款的退休人员工资转到普洱市社保局支付，而2019年退休人员工资其他补助支出（财政补助）部分由市财政局支付。   

（三）项目支出情况  

2019年用于保障云南普洱国家粮食储备库为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。  

（四）项目支出预算变动的主要原因  

与2018年0元持平。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费  

2019年云南普洱国家粮食储备库的机关运行经费财政拨款预算0元，与2018年预算持平。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年云南普洱国家粮食储备库政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度云南普洱国家粮食储备库决算时一并公开云南普洱国家截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2019年云南普洱国家粮食储备库预算是没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况  

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。  

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款    

预算情况说明    

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排0元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。  

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数持平。  

一、因公出国（境）经费  

2019年云南普洱国家粮食储备库根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0元，与2018年的0元持平。  

二、公务接待费  

2019年云南普洱国家粮食储备库拟安排公务接待费预算0元，与2018年的0元持平。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2019年云南普洱国家粮食储备库拟安排公车购置及运行维护费0元，与2018年的0元持平。    

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。