普洱粮油饲料产品质量监督检验站

2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分  普洱粮油饲料产品质量监督检验站概况

一、  基本职能及主要工作

二、  普洱粮油饲料产品质量监督检验站预算编制情况

三、  普洱粮油饲料产品质量监督检验站基本情况

第二部分 2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱粮油饲料产品质量监督检验站概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 云南省普洱粮油质检站承担着普洱市全市范围内的粮油产品质量监督检验任务，多年来为确保政策性粮油、商品粮油产品的质量安全，积极服务社会，主动作为，在粮食监测、监管、维护粮食流通秩序等方面发挥了重要作用，有效保护了粮食生产者、经营者及消费者的合法权益。

2.履行粮食质量监测、确保粮食质量安全，保证各级政策性粮油“数量真实、质量良好、储存安全。”

3.积极开展社会粮食质量监测监督。积极配合粮食、工商、质检食品卫生等部门做好粮油食品的宣传和抽检，开展粮油食品测报，定期和不定期对粮食加工企业、粮油经销商，粮食进行抽检，并向政府和主管局及时报告检测结果；同时认真做好国家粮食局安排的收获粮食质量安全监测工作。

（二）机构设置情况

2017年度普洱粮油质检站，市编办下达独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。人员编制数5个，在职人员4人，退休3人。2017年新招聘在职人员2名，新增退休人员1名。

（三）重点工作概述

承担各级粮食行政管理部门委托的库存检查、储备粮抽检及其他政策性粮食的例行监测、质量监督抽查与普查工作，开展新收获粮食质量安全风险监测以及新收获粮食质量调查和品质测报，承担收购、储存环节粮食质量安全的监督检验和出入库检验工作。

二、普洱粮油饲料产品质量监督检验站预算编制情况

普洱粮油质检站编制2018年部门预算按照预算管理的相关规定，将全部收入和支出都反映在预算中。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，细化预算编制，努力提高预算编制水平，坚持科学管理，加强预算监督，努力提高预算透明度。本着量入为出、公开公正公平、实事求是的原则，严格按照有关规定，认真筛选、合理确定、详细测算、精心编制，调整支出结构，优化资金组合杜绝各种不合理支出，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算的编制，做好人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息的核实、填报工作。非税收入按规定编报收支计划，严格执行“收支两条线”等政策制度，以确保年末财政预算收支平衡。

三、普洱粮油饲料产品质量监督检验站基本情况

普洱粮油质检站是市编办下达独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个，财政全供给单位。在编实有人数5人，其中：财政全供养5人，在职人员4人，退休人员3人。未在编车辆1辆。

第二部分  2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站财务总收入64.68万元，其中：一般公共预算64.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站财政拨款收入64.68万元，其中，本年收入64.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.68万元（其中本级财力64.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站预算总支出64.68万元，其中：基本支出56.68万元，占总支出的87.63％，项目支出8万元，占总支出的12.37％。按支出功能科目分类，支出分别列“粮油物资储备支出（类）-粮油事物（款）-其他粮油事物支出（项）”支出46.28万元，主要反映用于保障单位正常运转的日常支出及完成工作任务和事业发展目标粮油事物方面的支出；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.26万元，主要反映退休人员公用经费支出；“社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出7.47万元，主要反映缴纳养老保险金；“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出0.33万元，主要反映缴纳失业保险费；“医疗卫生支出（类）-医疗保障（款）-事业单位医疗（项）”支出3.73万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费的支出；“医疗卫生支出（类）-医疗保障（款）-其他医疗保障支出（项）”0.47万元，主要反映用于工伤、生育保险费的支出；“医疗卫生支出（类）-医疗保障（款）-公务员医疗补助（项）”支出1.72万元，主要反映安排的公务员医疗补助经费的支出。“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出4.43万元，主要反映为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出情况

2018年用于保障单位正常运转的日常支出56.68万元，包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.05％；对个人和家庭的补助占基本支出的13.18％；社会保险费占基本支出的18.84%；办公经费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.93％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年34.67万元对比增加22.01万元，变动的主要原因是：2017年新招聘2人在职人员及职工正常晋级和社会保险费的正常增加。

（五）项目支出情况

2018年为保障单位完成工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.00万元，如办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年19万元对比减少11万元，变动的主要原因是：批复预算项目减少。

（七）2018年一般公共预算支出情况

普洱粮油饲料产品质量监督检验站2018年一般公共预算当年拨款 64.68万元，比2017年执行数增加14.01万元，增长27.65%。

1.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为0.26万元，比2017年（上年）预算数增加0.15万元，增长136.36%。主要原因是：2017年5月新增退休人员一名及退休职工工资增加。

2. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为7.47万元，比2017年（上年）预算数增加2.97万元，增长66%。主要原因是：2017年新招聘2人在职人员及职工工资增加社会保险费的正常增加。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2018年预算数为0.33万元，比2017年（上年）预算数增加0.01万元，增长3.13%。主要原因是：职工工资增加社会保险费的正常增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为3.73万元，比2017年（上年）预算数增加1.49万元，增长66.52%。；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为1.72万元，比2017年（上年）预算数增加0.69万元，增长66.99%。；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为0.47万元，比2017年（上年）预算数增加0.17万元，增长56.67%。；主要原因是：2017年新招聘2人在职人员及职工工资增加社会保险费的正常增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为4.43万元，比2017年（上年）预算数增加1.74万元，增长64.68%。主要原因是：2017年新招聘2人在职人员及职工工资增加住房公积金正常增加。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2018年预算数为46.28万元，比2017年（上年）预算数增加6.81万元，增长17.25%。主要原因是：人员经费增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度单位决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站“三公”经费财政拨款预算安排3.51万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费1.51万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少1.5万元，同比下降29.94%。

一、因公出国（境）经费

2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站无出国（境）业务，所以无此项经费产生。

二、公务接待费

2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站拟安排公务接待费预算1.51万元，较2017年的2.51万元减少1.00万元，主要是坚持厉行勤俭节约，公务接待从简。主要用于接待各县粮食送检人员及粮食普查检查等产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年普洱粮油饲料产品质量监督检验站拟安排公车运行维护费2.00万元，较2017年的2.5万元减少0.5万元，主要是坚持厉行勤俭节约，加强公务用车管理。主要用于保障完成对普洱市各县区和版纳州的粮食质量监督检测、粮食抽样检查及仪器设备的送检测试等工作任务，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。