按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市发改委承担着拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，以及推进全市重大建设项目和重点产业发展项目前期工作的主要职责。按照市委、市政府实施生态立市、绿色发展战略，推动普洱市经济社会率先跨越发展的总体目标要求，抓好重点项目建设及产业发展项目前期工作，加强宏观经济运行和社会发展态势分析监测，及时协调解决经济社会发展中的重大问题。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共4个，分别是普洱市发展和改革委员会、普洱市铁路建设协调领导小组办公室、普洱市机场建设协调领导办公室、普洱市绿色经济实验示范区领导小组办公室。

（三）重点工作概述。

在市委、市人民政府团结带领全市各族人民按照新时代新发展的要求，转变思想观念和发展理念，把握发展规律，未雨绸缪、超前谋划，立足全局、系统谋划，立意高远、高位谋划，推动科学发展、创新发展，着力推进基础设施建设、产业培植发展、体制改革创新、民生事业改善、和谐社会构建，加快建设“绿色普洱、生态普洱、文化普洱”，加快推进“信用普洱”体系建设，继续开展特色小镇建设，全方位推动机场、铁路、高速交通网络布局，全面推进全市经济快速发展、社会事业全面进步、生态文明建设成效显著、经济社会发展主要指标稳步增长。

二、部门（单位）预算编制情况

普洱市发展和改革委员会编制2018年部门预算坚持依法理财，厉行节约，统筹兼顾的指导思想，坚持勤俭节约，发对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共4个，分别是普洱市发展和改革委员会、普洱市铁路建设协调领导小组办公室、普洱市机场建设协调领导办公室、普洱市绿色经济实验示范区领导小组办公室。其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共给单位中行政单位4个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制86人，其中：行政编制86人，事业编制0人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员100人，其中：离休4人，退休96人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入2665.67万元，其中：一般公共预算2025.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入640.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入2665.67万元，其中，本年收入2025.37万元，上年结转收入640.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2025.37万元（其中本级财力2025.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出2665.67万元，其中：基本支出1710.37万元，占总支出的64.2％，项目支出955.30万元，占总支出的35.8％。按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出”1632.74万元，主要反映职工工资福利支出的支出、公用支出、低碳发展引导专项支出和业务工作经费，“208社会保障和就业支出”237.93万元，主要反映离退休人员的工资、公用经费和养老保险的支出，“210医疗卫生与计划生育支出”150.81万元，主要反映在职人员的医疗保险支出，“211节能环保支出”10.00万元，主要反映节能减排低碳宣传项目工作支出，“214交通运输支出”500.00万元，主要反映铁路建设规划、设计等前期费支出，“221住房保障支出”94.18万元，主要反映在职人员住房公积金的支出，“222粮油物资储备支出”40.00万元，主要反映粮食应急供应网点和粮食安全行政首长责任考核的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市发展和改革委员会机关正常运转的日常支出1710.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.9％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年854.77万元对比增加855.60万元，变动的主要原因是：职工工资增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市发展和改革委员会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出955.30万元，如项目前期工作支出和相关工作经费等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年1186.17万元对比减少230.87万元，变动的主要原因是：根据厉行节约反对浪费的精神压减发改业务工作经费和其他项目减少。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 2025.37万元，比2017年预算数或减少369.25万元，下降15.4%。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1227.44万元，比2017年预算数增加372.67万元，增长43.6%。主要原因是：职工工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2018年预算数为265.00万元，比2017年预算数减少175.00万元，下降39.8%。主要原因是：发改业务工作经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为75.81万元，比2017年预算数增加52.71万元，增长228.1%。主要原因是：离休人员工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为162.13万元，比2017年预算数增加43.45万元，增长36.6%。主要原因是：离休人员养老保险增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为105.06万元，比2017年预算数增加23.77万元，增长29.2%。主要原因是：在职职工医疗保险增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为37.29万元，比2017年预算数增加5.42万元，增长16.99%。主要原因是：在职职工医疗保险增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为8.46万元，比2017年预算数增加1.24万元，增长17.24%。主要原因是：在职职工医疗保险增加。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2018年预算数为10.00万元，比2017年预算数增加10.00万元。主要原因是：新增节能减排低碳宣传项目工作经费10.00万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为94.18万元，比2017年预算数增加2.66万元，增长2.9%。主要原因是：工资增长，住房公积金相应增加。

10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为40.00万元，比2017年预算数增加40.00万元。主要原因是：2018年粮食局并入发改委做预算，2017年的预算不中不包含粮食局。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算1126.73万元，较2017年预算增加271.96万元，增长31.8%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款315万元。主要用于： 发改业务工作经费。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排57.96万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.60万元，公务接待费42.36万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加6.73万元，同比增加12.3%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于未安排出国工作。

二、公务接待费

2018年单位拟安排公务接待费预算42.36万元，较2017年的41.15万元增加1.21万元，主要是由于接待上级部门和专家导致增加。主要用于接待上级部门和专家产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年单位拟安排公车购置及运行维护费15.60万元，较2017年的13.60万元增加2万元，主要是由于大量督查、调研等工作导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费15.60万元，主要用于保障公务出差和下乡督查、调研等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。