附件1-8  

关于普洱市发展和改革委员会    

2017年部门预算公开编制的说明  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作    

市发改委承担着拟订和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，以及推进全市重大建设项目和重点产业发展项目前期工作的主要职责。按照市委、市政府实施生态立市、绿色发展战略，推动普洱市经济社会率先跨越发展的总体目标要求，抓好重点项目建设及产业发展项目前期工作,加强宏观经济运行和社会发展态势分析监测，及时协调解决经济社会发展中的重大问题。  

二、部门预算编制情况    

普洱市发展和改革委员会2017年部门预算编制坚持依法理财，厉行节约，统筹兼顾原则的指导思想，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本。  

三、部门基本情况    

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是普洱市发展和改革委员会、普洱市铁路建设协调领导小组办公室，普洱市机场建设协调领导小组办公室，普洱市绿色经济试验示范区领导小组办公室，其中行政单位4个。部门在职在编实有人数76人，其中：财政全供养76人；在编车辆8辆。离退休人员51人，其中：离休2人，退休9人。  

四、2017年部门预算收支情况    

2017年普洱市发展和改革委员会预算总收入2394.62万元，其中：本年公共财政预算2394.62万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。  

2017年预算总支出2394.62万元，其中：基本支出1208.45万元，占总支出的50.5％，项目支出1186.17万元，占总支出的49.5％。按支出功能科目分类，支出分别列2010401款支出854.77万元，主要反映在职人员工资和日常的公用支出，2010407款支出25万元，主要反映经济体制改革研究的工作支出，2010408款支出5万元，主要反映在物价管理工作的公用支出，2010499款支出761.27万元，主要反映部门在项目前期工作中的日常公用支出和相关的工作经费支出，2013699款支出1万元，主要反映在其他一般公共服务支出，2019999款支出32万元，主要反映固定资产投资考核奖支出，2080501款支出23.1万元，主要反映在离退休的人员工资支出和离退人员的公用支出，2080501款支出118.67万元，主要反映离退休的人员和离退人员缴费支出，2101101款支出81.29万元,2101103款支出31.87万元,2101199款支出7.21万元，主要反映在单位的医疗保障支出， 2110199款支出15万元，主要反映在能源利用相关工作支出，2111405款支出32.5万元，主要反映能源战略规划与实施，2130599款支出1万元，主要是扶贫考核奖，2140299款支出30万元，主要反映在铁路建设项目前期工作支出，2140302款支出30万元，主要反映在机场建设项目前期工作支出，2149999款支出250万元，主要是城市轨道交通支出，2150699款支出3.4万元，主要反映在安全生产奖励支出，2210201款支出91.53万元，主要反映在住房保障公积金支出。  

（一）基本支出情况  

2017年用于保障普洱市发展和改革委员会机构正常运转的日常支出854.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的29.3％。  

（二）项目支出情况    

2017年用于保障普洱市发展和改革委员会等4部门为完成特定的工作任务和发展目标，用于项目前期工作和专项业务工作的经费支出1186.17万元，主要用于项目前期工作和相关工作的公用支出和工作经费支出。   

五、名词解释   

普洱市发展和改革委员会  

2017年4月10日