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普洱市发展和改革委员会2024年预算公开目录

第一部分 普洱市发展和改革委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市发展和改革委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市发展和改革委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。做好收购、储备、保管、轮换、销售中央、省、市各级储备粮、储备油，保障各级储备粮数量真实、质量合格、管理科学规范，确保政策性粮油、商品粮油产品的质量安全。市级人防指挥中心指挥工程、信息化系统及配套设施设备的建设、日常维护管理和使用工作；平时组织开展人防指挥通信保障训练演练。

（二）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：办公室、综合科、发展战略和规划科、固定资产投资科、体改政策法规科、地区科、辐射中心、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费科、价格监测和成本监审科、水电新能源科、电网石油天然气科、粮食物资能源储备科、粮食安全发展科、粮食执法督查科、绿色经济发展科、绿色人文宣教科、评估督导科、营商环境科、国防动员一科、国防动员二科、机关党委办公室、碳汇经济研究中心、公共信用信息中心、普洱市人防指挥信息保障中心。

所属单位2个，分别是：

1.普洱市发展和改革委员会（本级）

2.普洱市人防指挥信息保障中心

（三）重点工作概述

一是全力推动经济社会实现高质量发展。对标对表党的二十大报告作出的工作部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在补短板、强弱项、扬优势、保安全上下功夫，围绕“十四五”目标和各项“三年行动计划”既定目标，分解细化年度任务，找准工作突破口和切入点，牢固树立“效率意识”，大力践行“三法三化”，发挥好市委市政府经济工作参谋助手作用。

二是着力强化经济运行调度。落细落实国家和省扩内需、强实体、防风险等一揽子支持政策措施，研究制定稳增长等政策措施，全力做好预期引导。健全完善经济运行常态化调度机制，严格落实“五挂钩、一报告、一通报”制度，强化分解交办、调研服务、跟踪监测、比学赶超等机制，紧盯重点县（区）、重点领域、重点行业、重点指标运行情况，强化部门协调、市县联动，整体推动产业发展、项目建设、经济增长提速提质提效。

三是全力以赴抓项目扩投资促发展。一是围绕高原特色农业、林业、矿产等资源，聚焦加工贸易、消费提升、文化旅游、城市更新等领域，加快谋划储备一批大项目、新项目、好项目。积极争取中央、省预算内和专项债券等项目资金，加快已获得资金支持的项目建设。认真落实国家进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性17条政策措施，加强政银企对接，强化跟踪服务保障。争取产业投资、民间投资保持高速增长。二是加快重点交通水利基础设施项目建设，积极推进普洱至临沧铁路、黄草坝大型水库、澜孟西国门大型灌区等项目前期工作。推动普洱市思茅区污水处理综合治理项目等市政项目建设。

四是加强民生事业发展。做好商品市场供应和价格监测，加快推进“菜篮子”基地建设，保障市场供应和价格基本稳定。扎实做好粮油储备和粮食质量监管工作，确保粮食安全。持续改善公共服务，继续积极争取上级资金支持，着力推动教育等领域补短板项目。持续推进易地搬迁后续扶持，继续做好挂钩帮扶工作。

五是深化改革优化营商环境。着力提升深化简政放权“含金量”，不断降低市场准入门槛、打通企业建设投资“堵点”，力争在行政、投资审批制度等重点领域改革取得新突破，以更大力度把简政放权向纵深推进。持续优化营商环境，着力打造能办事、快办事、办成事的一流营商环境。强化多渠道政企对接机制，深化信用普洱建设。持续推进价格领域改革。

六是抓好干部队伍建设。常态开展党组会议“第一议题”、党支部“三会一课”、党员干部培训“第一课程”。坚持深入产业发展、项目建设、招商引资、乡村振兴等一线开展调研，发现问题、深入研究、找准根源和症结。完善领导干部挂钩联系制度，深入开展“双报到双报告双服务”，持续做好“为民办实事”。从严管党治党，扎实做好重要岗位廉政风险防控，推进权力运行程序化和公开透明，把转变作风、强化服务变成广大党员经常的自觉的行为，形成党风廉政建设和反腐败工作的长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制72人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员130人，其中：离休2人，退休128人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2483.98万元，其中：一般公共预算2483.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加321.51万元，增长14.87%，主要原因是：一是因机构改革，在职人员增加4人，增加公用经费和人员工资，二是因机构改革原普洱国家粮食储备库退休职工转入我单位35人，增加退休人员工资，三是因机构改革增加煤矿煤炭行业监管职能，增加监管工作经费，四是因机构改革增加下属事业单位普洱市人防指挥信息保障中心，相应增加人员工资和公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2483.98万元，其中:本年收入2483.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2483.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加321.51万元，增长14.87%，主要原因是：一是因机构改革，在职人员增加4人，增加公用经费和人员工资，二是因机构改革原普洱国家粮食储备库退休职工转入我单位35人，增加退休人员工资，三是因机构改革增加煤矿煤炭行业监管职能，增加监管工作经费，四是因机构改革增加下属事业单位普洱市人防指挥信息保障中心，相应增加人员工资和公用经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2483.98万元。财政拨款安排支出2483.98万元，其中：基本支出2182.98万元，与上年对比增加301.51万元，增长16.03%，主要原因一是因机构改革，在职人员增加4人，增加公用经费和人员工资，二是因机构改革原普洱国家粮食储备库退休职工转入我单位35人，增加退休人员工资，三是因机构改革增加下属事业单位普洱市人防指挥信息保障中心，相应增加人员工资和公用经费；项目支出301万元，与上年对比增加20万元，增长7.12%，主要原因是因机构改革增加煤矿煤炭行业监管职能，增加监管工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1207.36万元，比2023年预算数增加67.2万元，增长5.89%。主要用于：工资福利支出及机构运行日常费用支出。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为 266万元，与2023年预算数持平。主要用于：保障日常发展改革业务工作支出。

    3.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024年预算数为85.61万元。主要用于：日常开支及发放在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为365.66万元，比2023年预算数增加15.23万元，增长4.35%。主要用于：发放离休人员工资及退休人员统筹外工资；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为95.76万元，比2023年预算数增加95.76万元。上年主要用于：发放事业单位退休人员统筹外工资，今年因机构改革从原普洱国家粮食储备库退休人员转入本单位；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为156.22万元，比2023年预算数增加22.14万元，增长16.51%。主要用于：缴纳职工养老保险支出；

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为4.57万元，比2023年预算数增加0.23万元，增长5.3%。主要用于：遗属生活补助；

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.02万元，比2023年预算数增加0.58万元，增长131.82%。主要用于：缴纳事业人员失业保险；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为75.47万元，比2023年预算数增加3.16万元，增长4.37%。主要用于：缴纳行政人员医疗保险费支出；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.94万元，比2023年预算数增加4.64万元，增长87.55%。主要用于：缴纳事业人员医疗保险；

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为48.6万元，比2023年预算数减少0.18万元，下降0.37%。主要用于：缴纳公务员医疗补助支出；

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为14.96万元，比2023年预算数增加3.09万元，增长26.03%。主要用于：缴纳工伤保险等其他行政事业单位保险支出；

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）2024年预算数为15万元，比2023年预算数增加15万元。主要用于：因机构改革增加煤矿煤炭行业监管职能，组织开展煤矿煤炭行业监管工作经费；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为117.8万元，比2023年预算数增加4.05万元，增长3.56%。主要用于：缴纳职工住房公积金；

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为20万元，比2023年增加5万元，增长33.3%。主要用于：保障粮食安全方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算21万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市发展和改革委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.78万元，较上年增加3.14万元，增长18.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市发展和改革委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市发展和改革委员会2024年公务接待费预算为4.86万元，较上年增加0.64万元，增长15.17%，国内公务接待批次为107次，共计接待610人次。

增长原因：因机构改革人员增加，相应公用经费和公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市发展和改革委员会2024年公务用车购置及运行维护费为14.92万元，较上年增加2.5万元，增长20.13%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.92万元，较上年增加2.5万元，增长20.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增长原因：因机构改革增加下属事业单位普洱市人防指挥信息保障中心，增加公务用车辆，导致公务用车运行维护费增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款301万元。

1.粮食行政首长责任制工作经费、粮食质量安全监管工作项目经费20万元 ，绩效目标是：积极协调成员单位抓好粮食安全工作，确保全市粮食安全稳定，积极抓好对县区的粮食安全考核工作，进一步压实粮食安全主体责任；在做好政策性粮食质量检测的同时，加大对社会粮油质量的监督检查，杜绝不符合质量标准的粮食流入市场；全面贯彻习近平总书记关于节约粮食的重要指示精神，加大宣传力度，在全社会营造爱粮节粮的良好风尚。

2.发改业务工作项目经费266万元，绩效目标是：充分保障人员办公经费、差旅费、公车运行维护费等日常运转工作经费,确保各项业务正常开展，根据职能职责做好各项重点工作，支持重大产业项目建设，保持经济稳中有进，全力推动经济社会实现高质量发展。

3.煤矿煤炭行业管理和煤矿安全监管工作经费，绩效目标是：正常有序开展2024年度普洱市煤炭安全监管工作，提升煤炭安全生产管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市发展和改革委员会2024年机关运行经费安排178.71万元，与上年对比增加14.11万元，增长8.57%，主要原因一是在职人员比上年增加4人，二是增加下属事业单位普洱市人防指挥信息保障中心，机关运行经费小幅增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市发展和改革委员会资产总额4412.09万元，其中，流动资产33.58万元，固定资产4080.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产297.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少267.72万元，其中固定资产减少267.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值3.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.55万元，其中出租资产245.92平方米，资产出租收入5.55万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001230300111