二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱粮油饲料产品质量监督检验站部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱粮油饲料产品质量监督检验站概况

一、基本职能及主要工作

1.承担着普洱市及版纳州的粮油产品质检任务，多年来在保证政策性粮油、商品粮油产品质量安全，在粮食监测、监管、维护粮食流通秩序，保护粮食生产者、经营者、消费者的合法权益方面发挥着重要作用。

2.履行粮食质量监测、确保粮食质量安全，保证各级政策性粮油“数量真实、质量良好、储存安全。”

3.积极开展社会粮食质量监测监督。积极配合粮食、工商、质检食品卫生等部门做好粮油食品的宣传和抽检，开展粮油食品测报，定期和不定期对粮食加工企业、粮油经销商，粮食进行抽检，并向政府和主管局及时报告检测结果；同时认真做好国家粮食局安排的收获粮食质量安全监测工作。

二、部门预算编制情况

普洱粮油质检站编制2017年部门预算按照预算管理的相关规定，将全部收入和支出都反映在预算中。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，细化预算编制，努力提高预算编制水平，坚持科学管理，加强预算监督，努力提高预算透明度。本着量入为出、公开公正公平、实事求是的原则，严格按照有关规定，认真筛选、合理确定、详细测算、精心编制，调整支出结构，优化资金组合杜绝各种不合理支出，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算的编制，做好人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息的核实、填报工作。非税收入按规定编报收支计划，严格执行“收支两条线”等政策制度，以确保年末财政预算收支平衡。

三、部门基本情况

普洱粮油质检站是市编办下达独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。在编实有人数5人，其中：财政全供养5人，在职人员3人，退休人员2人。未在编车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱粮油质检站预算总收入53.67万元，其中：一般公共预算50.67万元，上年结转收入3万元。

预算总支出53.67万元，其中：基本支出34.67万元，占总支出的64.60％，项目支出19.00万元，占总支出的35.40％。按支出功能科目分类，支出分别列“粮油物资储备支出(类)粮油事物（款）其他粮油事物支出（项）”支出42.47万元，主要反映用于保障单位正常运转的日常支出及完成工作任务和事业发展目标粮油事物方面的支出；“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”4.94万元，主要反映退休人员公用经费支出0.11万元，缴纳养老保险金4.5万元，缴纳失业保险费支出0.32万元；“医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”支出2.24万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费的支出；“医疗卫生支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）”0.3万元，主要反映用于工伤、生育保险费的支出；“医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）”支出1.03万元，主要反映安排的公务员医疗补助经费的支出。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出2.69万元，主要反映为职工缴纳的住房公积金。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障单位正常运转的日常支出34.67万元，包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.64％；对个人和家庭的补助占基本支出的7.76％；社会保险费占基本支出的24.20%；办公经费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.40％。基本支出与上年对比增加5.93万元，为职工正常晋级和社会保险费的正常增加。

（二）  项目支出情况。

2017年为保障单位完成工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.00万元，其中：日常工作经费8万元，粮食检查扦样及监测检查经费8万元，非税收入执收成本3.00万元。与上年对比减少0.7万元，主要原因是拨入非税收入执收成本减少。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱粮油饲料产品质量监督检验站2017年一般公共预算当年拨款 50.67万元，比2016年执行数增加2.23万元，增长4.6%。

1.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为0.11万元，比2016年（上年）执行数减少6.69万元，下降98.38%。主要原因是：2016年10月前退休人员工资在预算内由财政发放，2017年退休人员工资不在预算内统一由社保发放。

 2. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年预算数为4.5万元，比2016年（上年）执行增加4.5万元，增长100%。主要原因是：2017年单位缴纳的基本养老保险费纳入预算管理。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2017年预算数为0.32万元，比2016年（上年）执行增加0.09万元，增长39.13%。主要原因是：职工工资增加社会保险费的正常增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为2.69万元，比2016年（上年）执行数增加0.73万元，增长37.24%。主要原因是：职工工资增加住房公积金正常增加。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2017年预算数为39.47万元，比2016年（上年）执行数增加2.68万元，增长7.28%。主要原因是：人员经费增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱粮油饲料产品质量监督检验站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱粮油饲料产品质量监督检验站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。