二O一七年四月

目录

第一部分  普洱市发展和改革委员会概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附录      2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、  部门收支总表

六、  部门收入总表

七、  部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

市发改委承担着拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，以及推进全市重大建设项目和重点产业发展项目前期工作的主要职责。按照市委、市政府实施生态立市、绿色发展战略，推动普洱市经济社会率先跨越发展的总体目标要求，抓好重点项目建设及产业发展项目前期工作，加强宏观经济运行和社会发展态势分析监测，及时协调解决经济社会发展中的重大问题。

二、部门预算编制情况

普洱市发展和改革委员会编制2017年部门预算坚持依法理财，厉行节约，统筹兼顾的指导思想，坚持勤俭节约，发对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是普洱市发展和改革委员会、普洱市铁路建设协调领导小组办公室、普洱市机场建设协调领导办公室、普洱市绿色经济实验示范区领导小组办公室，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制80人，其中：行政编制80人，事业编制0人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，非财政供养0人。离退休人员51人，其中：离休2人，退休49人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市发展和改革委员会财务总收入2394.62万元，其中：一般公共预算2394.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2394.62万元，其中，本年收入2394.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2394.62万元（本级财力2394.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2394.62万元，其中：基本支出1208.45万元，占总支出的50.5％，项目支出1186.17万元，占总支出的49.5％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）”支出1646.04万元，主要反映在职人员工资、日常公用支出和项目前期工资支出等支出、“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务（款）”支出1万元，主要反映其他用于中国共产党事务的支出、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”支出32万元，主要反映固定资产投资考核奖的支出、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”支出141.78万元，主要反映离退休人员工资支出和公用支出的支出、“医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）”支出120.38万元，主要反映单位的医疗保障的支出、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”支出15万元，主要反映环境保护的支出、“节能环保支出（类）能源管理事务（款）”支出32.5万元，主要反映能源战略规划与实施的支出、“农林水支出（类）扶贫（款）”支出10000，主要反映扶贫考核奖的支出、“交通运输支出（类）铁路运输（款）”支出30万元，主要反映铁路建设项目前期工作的支出、“交通运输支出（类）民用航空运输（款）”支出30万元，主要反映机场建设项目前期工作的支出、“交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）”支出250万元，主要反映城市轨道交通的支出、“资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）”支出3.4万元，主要反映安全生产奖励的支出、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”支出，主要反映职工住房公积金的支出、。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出854.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的29.3％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加379.79万元，增减变化的原因主要是人员调入，工资增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1186.17万元，如项目前期工作公用支出和相关工作经费等开支。与上年对比下降261.9万元，增减变化的原因主要是机场完工，项目经费减少。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市发展和改革委员会2017年一般公共预算当年拨款 2394.62万元，比2016年执行数增加102.61万元，增长4.48%。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2017年预算数为854.77万元，比2016年（上年）执行数增加379.79万元，增长79.96%。主要原因是：人员调入，工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）2017年预算数为25万元，比2016年（上年）执行数增加25万元。主要原因是：新增预算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2017年预算数为5万元，比2016年（上年）执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年持平。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2017年预算数为761.27万元，比2016年（上年）执行数或减少171.83万元，或下降18.41%。主要原因是：项目减少。

5. 一般公共服务支出（类）－其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2017年预算数为1万元，比2016年（上年）执行数增加1万元。主要原因是：新增预算。

6. 一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2017年预算数为32万元，比2016年（上年）执行数增加28万元，增长700%。主要原因是：固定资产投资考核奖。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为23.1万元，比2016年（上年）执行数或减少218.66万元，或下降90.44%。主要原因是：退休人员工资交由社保局发放。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为118.68万元，比2016年（上年）执行数增加118.68万元。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费为新增预算项目。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为81.29万元，比2016年（上年）执行数增加29.47万元，增长56.87%。主要原因是：人员调入，工资增加。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为31.87万元，比2016年（上年）执行数增加7.09万元，增长28.63%。主要原因是：人员调入，工资增加。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为7.22万元，比2016年（上年）执行数增加4.43万元，增长158.63%。主要原因是：人员调入。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2017年预算数为15万元，比2016年（上年）执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年持平。

13. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源战略规划与实施（项）2017年预算数为32.5万元，比2016年（上年）执行数增加32.5万元。主要原因是：能源战略规划与实施。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2017年预算数为1万元，比2016年（上年）执行数增加1万元。主要原因是：扶贫考核奖。

15. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2017年预算数为30万元，比2016年（上年）执行数减少315万元，下降91.3%。主要原因是：规划基本完成，规划编制费减少。

16. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为30万元，比2016年（上年）执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年持平。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2017年预算数为250万元，比2016年（上年）执行数增加250万元。主要原因是：城市轨道交通支出。

18. 资源勘探信息等支出（类）－安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2017年预算数为3.4万元，比2016年（上年）执行数增加0.9万元，增长36%。主要原因是：安全生产奖励支出。

19. 住房保障支出（类）－住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为91.53万元，比2016年（上年）执行数增加43.73万元，增长91.47%。主要原因是：人员调入，工资增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市发展和改革委员会的机关运行经费财政拨款预算854.77万元，较2016年预算增加379.79万元，增长79.96%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市发展和改革委员会政府釆购预算总额16.31万元，其中政府釆购货物预算16.31万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。