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普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)2021年度部门决算

目录

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，编制实施办法，经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.稳步推进优质茶咖基地建设。举办2021年有机茶认证和机采技术培训专题培训班、咖啡新品种的选育及推广研讨会，全面推进各县（区）有机茶认证和咖啡种质资源收集整理工作。大力开展有机茶园建设，2021年完成10万亩茶园完成申报有机茶园初次认证登记工作，有机茶园认证证书面积累计49万亩，积极落实省、市级茶产业发展各类奖补资金共2549.8万元。

2.龙头培育举措有效。重点扶持打造澜沧古茶、天士力、普洱茶投资集团、龙生茶业、祖祥、爱伲、北归、漫崖等一批本土优势企业。制定出台了《普洱市茶产业招商引资奖励办法（试行）》，引进云南农垦、中茶集团在普洱设立公司，继续推进与西藏自治区供销社、中国石化集团、阿里巴巴等企业的合作。

3.精准营销开拓新市场。圆满完成5000余吨低氟普洱茶进藏生产供给，打开了普洱茶销售新窗口。通过直播、抖音、网上订货会等多种方式，推出了手撕茶饼、唱片茶、咖啡盲盒等健康便捷新产品，培育了多元化茶产品消费群体。

4.重点项目推进迅速。中国普洱有机茶产业示范园项目已完成土地摘牌，成立工作专班，积极推进项目落实。澜沧古茶产业园，已完成普洱品牌中心、澜沧品鉴及展示中心，澜沧古茶唐胜园区一期生产线正式投产运行，年生产能力1000吨。天士力帝泊洱生物茶谷，完成卓清新车间一期建设的规划设计。

5.品牌宣传持续发力。全力推进普洱景迈山茶林文化景观申报世界文化遗产，增强普洱发展“软实力”。澜沧古茶、祖祥荣获连续四年获评云南省“10大名茶”。思茅区、景谷县、景东县获“2021年度茶业百强县”称号。普洱咖啡获批实施国家地理标志产品保护。成功举办2021第六届云南咖啡生豆大赛暨第九届普洱咖啡生豆大赛。

6.融合发展初见成效。积极实施思茅区“一县一业”示范县创建，逐步实现茶产业融合发展。积极推进普洱茶博物馆建设，加快景迈山古茶林申遗工作，成功打造柏联普洱茶庄园爱伲咖啡庄园等，镇沅县按板镇罗家村入选农业农村部第十一批全国“一村一品”（茶叶）示范村镇，天士力帝泊洱生物茶谷、普洱市茶马古道旅游景区、中华普洱茶博览苑景区获评国家4A级旅游景区。

7.产业保险稳步推进。一是稳步推进普洱市咖啡种植保险。2021年普洱市咖啡种植保险省级配套资金涉及7.89万亩咖园。目前省市配套项目资金已下达各县（区），各县（区）按实际参保情况配套35%县级资金实施。二是继续实施咖啡生豆目标价格保险。2021年生豆咖啡目标价格保险计划投保1.5万吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市茶叶和咖啡产业发展中心,内设8个机构，为综合科、人事教育科、项目科、信息统计科、技术服务科、生产科、文化品牌科、企业服务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)2021年度收入合计862.04万元。其中：财政拨款收入862.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2,439.00万元对比减少了1576.96万元，减幅为64.66%，减少的主要原因是减少了项目财政拨款收入，如仅咖啡生豆目标价格保险项目拨款收入就减少了1224.00万元，此外还减少咖博会补助项目资金200万元。

二、支出决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)2021年度支出合计862.04万元。其中：基本支出499.68万元，占总支出的57.96%；项目支出362.36万元，占总支出的42.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年基本支出479.41万元对比，增加了20.27万元，增幅为4.23%，增加的主要原因是2021年的在职人数比2020年在职人增多，且调增了基本工资和五险一金基数。与上年项目支出1959.59万元对比，减少了1597.23万元，减幅为81.51%，减少的主要原因是2021年减少了咖啡生豆目标价格保险项目及咖博会补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)正常运转的日常支出499.68万元。与上年对比479.41万元，增加了20.27万元，增幅为4.23%，增加的主要原因是2021年的在职人数比2020年在职人数多，而调增了基本工资和五险一金基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.87万元，占基本支出的92.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.81万元，占基本支出的7.97%。人均公用支出费为1.73万元，较上年人均1.75万元，每年减少0.02万元，减少率为1.1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362.36万元。与上年项目支出1959.59万元对比，减少了1597.23万元，减幅为81.51%，减少的主要原因是2021年减少了咖啡生豆目标价格保险项目及咖博会补助项目。具体项目开支情况及开展工作情况如下：

1.2130104 业务工作经费49.23万元，占总项目支出的13.59%，主要用来支付办公楼物业费、购买日常办公用品、水电费、缴残疾人保障金、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、咨询费等维持单位2021年办公日常开支及运转。

2.2130104 2020年结转中业务工作专项补助经费0.51万元，占总项目支出的0.14%，主要用于结算2020年欠付的报刊费，已完成结算并支付。

3.2130106 科技转化与推广服务2021年省级农业发展（打造“绿色食品品牌”重点产业）专项补助资金11.46万元，占总项目支出3.16%，主要用于咖啡试验站的培训费、购买试验站用肥料及办公用品、差旅费等支出。

4.2130112 行业业务管理2021年省委省政府普洱现场办公会茶咖产业项目可行性研究报告编制及现场调研点前期工作项目经费64.00万元，占总项目支出的17.66%，该经费全部用于省委省政府普洱现场办公会的场地租赁支出、租车费、展品搬运费等支出，已顺利完成并结算完毕。

5.2130125 农产品加工与促销2020年普洱市有机茶认证专项补助经费57.60万元，占总项目支出的15.90%，全部用于支付2020年的有机茶认证补补助。

6.2130125 2021亚洲国际有机产品博览会项目经费43.97万元，占总项目支出的12.13%，该经费全部用于该项目的差旅费、展位设计、搭建等费用，已完成即定目标工作并结算工作。

7.2130125 第四届中国国际茶叶博览会参展项目经费31.94万元，占总项目支出的8.81%，该经费全部用于该项目的差旅费、展位设计、搭建等费用，已完成即定目标工作并结算工作。

8.2130125 2021年普洱市有机茶产业发展专项补助资金103.65万元，占总项目支出的28.60%，该项目分别用于有机认证补助及技术培训支出，因疫情原因未能按计划全部开展完成培训任务，但针对已完成的培训工作已完成结算兑付工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出862.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,439.00万元对比，减少1576.96元，减少64.66%，减少的主要原因是减少了咖啡生豆目标价格保险项目支出及咖博会补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于离退休人员工作经费1.68万元，退休人员统筹外发放补贴42.50万元，缴纳养老保险缴费支出31.94万元，缴纳职工职业年金记实费用支出17.76万元，缴纳职工失业保险0.15万元。

9.卫生健康（类）支出32.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于缴纳职工医疗保险支出20.23万元，缴纳公务员医疗补助支出10.60万元，缴纳职工生育及工伤保险2.09万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出705.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于日常公用支出34.08万元，人员工资及福利支出309.09万元，保障单位正常运转办公费用等业务工作经费支出49.74万元，2021年省级农业发展（打造“绿色食品牌”重点产业）专项补助资金11.46万元，2021年省委省政府普洱现场办公会茶咖产业项目可行性研究报告编制及现场调研点前期工作项目64万元，2020年普洱市有机茶认证专项补助经费57.60万元，2021年亚洲国际有机产品博览会项目支出43.97万元，第四届中国国际茶叶博览会参展项目31.94万元，2021年普洱市有机茶产业发展专项补助资金支出103.65万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.53万元，支出决算为5.76万元，完成预算的88.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，本年无此项预算，无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.50万元，完成预算的76.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际发生的费用未能及时办理申请报销，导致实际执行数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.58万元，下降59.84%。其中：因公出国（境）费支出较上年同期无增减；公务用车购置及运行费支出较上年同期无增减；公务接待费支出决算减少8.58万元，下降77.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年减少了用于兑付云南省咖啡交易中心垫付2018年举办咖博会的资金接待费部分。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占56.59%；公务接待费支出2.50万元，占43.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.50万元。其中：

国内接待费支出2.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非同城外单位公务来访等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位为市政府直属事业单位，不属于行政单位及参公管理事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市茶叶和咖啡产业发展中心(本级)资产总额4317.9万元，其中，流动资产37.56万元，固定资产4276.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325.11万元，其中固定资产减少324.62万元。处置房屋建筑物530.76平方米（无偿划转至普洱天下普洱茶国有限公司），账面原值280.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.91万元，其中：政府采购货物支出0.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.31万元。授予中小企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增、调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001032600101111