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普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2020年度部门

决         算 

目     录 

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业发展中心概况

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业发展中心概况 

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，编制实施办法，经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。 3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。    4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

6.《普洱》杂志社主要职能职责：《普洱》杂志社开展业务为茶类期刊和书籍的出版发行，主要业务为《普洱》杂志的出版发行（《普洱》杂志国内统一刊号CN53-1201/G2，广告经营许可证53270050009），紧紧围绕普洱绿色发展战略，深入挖掘普洱茶文化，积极引领普洱茶消费，大力倡导普洱茶的健康生活方式，不断丰富和创新中国茶理论，有效整合了茶行业的思想文化资源，全面确定了中国茶的世界地位，牢牢地掌握了中国茶的话语权，助推中国茶走向世界，全力彰显“天赐普洱·世界茶源”的独有魅力，做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍 

1.统筹疫情防控和产业发展，服务保障实现新拓展。一是精心组织、统筹推进。结合企业实际制定复产复工方案，采取积极有效的措施，引导企业按市场需求有序释放，确保疫情防控和安全生产规范有序。二是建立服务保障机制。建立中心领导干部挂钩企业联系服务制度，实行一对一亲人式服务，指导企业开拓新思路。三是拓展疫情下新的销售模式和渠道。积极推进普洱茶、普洱咖啡进驻中央党校系列活动。组织企业参加上海市对口帮扶地区特色商品展销会，举办普洱市茶咖产品专场推介会。通过直播、抖音、网上订货会等多方式引导、支持、鼓励企业发展互联网经济，拓展普洱优质茶咖产品走出普洱、走向大市场。四是落实政策促发展。根据《普洱市人民政府关于普洱市茶产业绿色发展的实施意见》《普洱市人民政府关于创新金融服务机制推进普洱茶产业产融发展的实施意见》等，加强与金融机构对接，帮助企业提高信贷支持力度。2020年，普洱市融资担保机构累计为390户茶企和茶农提供融资担保服务、累计融资担保金额13157.5万元，目前在保的432户茶企和茶农在保金额达16237.5万元。    2.建成全国最大规模优质生产基地。一是贯彻落实《普洱市绿色茶产业发展实施意见》，组建普洱市有机茶联合会、开展农药化肥“零增长”行动，大力推进有机茶园咖啡园建设。目前有机咖啡园2.8万亩，有机茶园认证面积累计43万亩，其中获中国有机茶认证企业和证书数位列全国地级市首位。二是举办全市有机茶（咖啡）技术专题培训。2020年共有61家企业8.13万亩茶园申报初次有机认证，完成79家茶企共189.2万元初次有机茶园认证费用奖补。三是聚合科研机构、行业主管部门、企业力量，制定出台《绿色普洱茶基地建设及管理技术规范》等普洱茶十项标准,健全覆盖基地、加工、贮存等全产业链的产业标准体系，大力推进初制所改造提升，引领企业农户不断优化品种、改良加工方式，提升产品质量。根据云南省农业农村厅网站发布《云南省打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组办公室关于公布“绿色食品牌”省级产业基地名单的通告》，普洱市共有8个茶叶基地 ，2个咖啡基地获云南“绿色食品牌”省级产业基地认定。

3.龙头培育实现新突破。按“扶优、扶大、扶强”的原则，整合资源，促进中小企业向龙头企业、优势品牌集中，组建带动力强、带动效应大的龙头企业和龙头品牌。重点扶持打造澜沧古茶、天士力、普洱茶投资集团、龙生茶业、祖祥、爱伲、北归、漫崖等一批本土优势企业。引进云南农垦、中茶集团在普洱设立公司，加速推进全市茶产业转型升级。与中石化报社合作，拓展茶咖产品销售运营渠道，培育新市场。

4.平台建设激发新活力。一是建成云南省第一个场景式普洱茶品质区块链追溯平台。在总结名山普洱茶品牌追溯体系建设成功经验的基础上，建成全省最具代表性的普洱茶产品质量可追溯安全体系。制定出台《普洱茶追溯平台建设规范》、《普洱茶质量追溯实施规程》两个标准及《普洱茶品质区块链追溯平台管理规范》、《普洱茶品质区块链追溯业务流程》、《普洱茶品质区块链运行操作规程及文书》3个管理文件，举办普洱茶品质区块链追溯平台使用专题培训。目前共有38家企业49个批次产品顺利“上链”激活销售，通过平台推出的金融服务为近20户上线企业提供1100万元贷款。二是积极推进普洱茶交易市场建设。推动与中国建设银行云南省分行深度合作，构建以普洱茶原料交易为核心，服务全产业链茶农茶企，线上线下一体化、开放共享的数字化综合服务平台。12月31日普洱茶交易市场线上平台试运行。三是加快云南国际咖啡交易中心建设。通过发布新华·云南（普洱）咖啡价格指数、推动线上交易、提供金融服务等高效手段，为普洱咖农咖企提供全方位服务，为普洱成长为亚洲咖啡交易中心奠定了良好基础。累计完成商业咖啡豆交易量33万吨，交易覆盖国内咖啡消费城市并出口到了美国、德国、法国、日本、韩国、乌克兰等30多个国家，逐步成为云南咖啡产业面向国际的重要产业平台和窗口。

5.融合发展呈现新格局。一是积极实施“思茅区国家现代农业产业园创建”“茶叶有机肥替代化肥示范”“一县一业”茶叶示范县建设等项目，通过建基地、拓市场、抓经营、做示范、促融合等措施，实现茶产业融合发展。二是成功打造了柏联普洱茶庄园、银生庄园、漫崖咖啡庄园、爱伲咖啡庄园等，初步建成种植基地规模化、生产加工园区化、一二三产业融合发展新格局。

6.品牌宣传展示新形象。一是按照“小众走高端，大众抓有机 ”的思路，完成小众高端区块链产品凤凰窝春茶新品发布和线上拍卖;在上海举办“千家寨爷号”普洱茶公共区域品牌发布会，发布“千家寨爷号”普洱茶商标、标准体系及千家寨爷号普洱茶产品。二是借助《一点就到家》热搜趋势，全方位进行咖啡产业宣传展示，提振“中国咖啡之都”美誉。爱伲咖啡庄园、小凹子咖啡庄园等咖啡庄园、合作社已累计接待游客15万人。三是成功举办2020普洱国际精品咖啡博览会系列活动中国咖啡产业创新发展峰会,推动普洱咖啡产业精品化、标准化、国际化发展。2020年普洱茶、普洱咖啡入选中欧地理标志协定首批保护名录；澜沧古茶、祖祥、龙生茶叶产品上榜“云南十大名茶”，星巴克爱伲咖啡荣获云南省第一批外向型农业发展百强企业，景东县、景谷县获“2020年度茶业百强县”称号。

7.产业保险积累新经验。实施咖啡生豆目标价格试点，探索出一条“政府+平台+保险机构”的平台投保模式，有效防范咖啡销售企业、专业合作社和种植户的市场风险，减轻咖农咖企的投保负担，为全省农业保险实施积累新经验。咖啡生豆目标价格保险累计为1万吨优质级咖啡生豆提供目标价格保险保障，投入保费1530万元，首期获2136万元赔付金额；累计参保农户3910户（含602户建档立卡贫困户），受益咖农及种植户2万余人，覆盖普洱，版纳、临沧、保山产区及缅甸、老挝周边国家产区。

8.行业扶贫取得新成效。市茶咖发展中心紧紧围绕全市脱贫攻坚工作总体安排部署，发挥茶产业、咖啡产业带动作用,结合“一村一品”、“一乡一业”、“一县一特”等项目，累计投入1.3亿元项目资金帮助贫困地区改善基础条件，拓展销售渠道、提升产业扶贫质量。以共享为核心，建立在农户间建立利益联结机制的新型经营主体1001户，组织市县乡开展茶叶咖啡各类综合技术培训近8期，不断提升茶农咖农整体素质水平,提高贫困地区群众自我发展能力。抽调精兵强组建驻村工作队，采取有效的措施，全力做好挂钩帮扶点澜沧县文东乡水塘村脱贫攻坚工作。整合各方项目累计投入1139.35万元，实施基础设施建设及人居环境提升改造项目，完成全村危房改造，垃圾池、卫生厕所、村卫生室、文化活动室建设、组内道路硬化、太阳能灯安装等。为村委会“农家书屋”捐赠《普洱市茶叶技术培训》、《普洱》等各类书籍杂志300余册。投入170万元实施了有机茶园示范项目，建设500亩绿色有机高效技术集成示范园，改扩建设茶叶初制所，带动茶农收入增加。2020年3月在澜沧县开展的县级脱贫成效考核中水塘村排名前十。2020年4月水塘村被谰沧县评为脱贫攻坚先进集体。

9.机关党的建设全面加强。一是抓实牢理论武装。坚持把政治建设摆在首要位置，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神纳入党组理论学习中心组第一议题，建立常态学习机制，进一步提升中心党员干部理论素养，持续推进“三表率一模范”政治机关创建，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保市委、市政府各项决策部署落实落地。二是抓实“一岗双责”。遵循新时代党的建设总要求，知责于心、担责于身、履责于行。切实履行党风廉政建设、意识形态、中心工作等第一责任人责任，做到党建工作与党风廉政建设、意识形态、中心工作同谋划、同推进、同落实。年初制定党建工作责任清单、重点任务清单、理论学习计划，党组会议定期研究党建工作，党支部半年向党组会议、党员大会报告，配强党务干部，足额保障活动经费，扎实推进中心党建工作各项任务落实。班子成员认真履行分管领域党建工作责任，对班子成员和全体党员严格教育管理，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化、支部建设标准化。2020年党组会研究党建工作5次、党风廉政建设工作3次、意识形态工作3次，组织廉政提醒谈话37人次，新任领导干部提醒谈话2名，2020年培养发展入党积极分子1名。三是抓实制度建设。修改完善党组工作规则和议事决策规则等21项中心内部管理规定，规范“三重一大”事项决策运行程序，加大用制度管权、管人、管事力度。2020年党组会研究“三重一大”决策事项11次。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等管理规定，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。2020年中心党支部召开党员大会13次，支委会13次，党小组会12次，主题党日12次。四是全力推进创文工作。调整充实创建全国文明城市工作领导小组，形成了“一把手负总责、分管领导具体负责、班子成员齐抓共管”的工作机制；开展“周五环境集中整治日”、“周六志愿服务日”对中心责任区进行集中环境整治和志愿服务，确保责任区疫情防控和环境整洁有序；利用“周一学习日”开展道德讲堂活动，推动干部职工养成厚德自强、崇俭尚义、明礼诚信的良好风尚，为创建全国文明城市助力。五是抓实综治维稳、依法治市、全面深化改革、档案、保密、信访、老干部、信息、政务服务、消防、安全保障、工会、妇女、共青团等工作，人大建议、政协提案办复率、面商率、满意率均达100%。

10.《普洱》杂志社工作重点：

2020年，《普洱》杂志社紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入挖掘普洱茶文化，全力为普洱茶产业发展造势助力，全面贯彻党的十九大精神，切实落实省委“建设生态宜居之城、健康养生之地、普洱茶文化之源”的指示精神，努力实践普洱市“绿色发展”的战略思想，以《普洱》和《普洱咖啡》两本杂志的责任与自信，深入挖掘普洱茶文化，认真纪录普洱品牌故事，努力构建普洱茶文化体系，引领普洱茶生活，不断实现自我超越。同时积极搭建对外交流平台，努力以文化助推普洱茶产业发展。回顾2020年主要总结如下：

在十九大的报告中，习近平总书记79次提到了文化，6次提到了文化产业，坚定文化自信，以文化服务好产业发展，一直是《普洱》杂志社的初心和使命。2020年，《普洱》杂志社围绕普洱市“绿色发展”战略和茶咖产业规划，继续以“48字方针”为导向，一以贯之，凝心聚力办刊物，坚持原创，坚持创新，坚持质量为上，坚持“三专”精神，不断在“专”字上下功夫，努力办好一本《普洱》、一本《普洱咖啡》，继续为茶咖产业发展摇旗呐喊。

2020年《普洱》杂志在选题策划上涉及面更广，内容上更加注重结合产业、市场以及读者的需求，杂志涵盖了普洱茶的各个方面，包括历史、观念、茶山、市场、知识普及等等。通过实地采访了普洱茶的发展现状，为茶企提供了市场参考和市场引导；通过报道新崛起的茶的消费方式以及茶的品饮方式，探讨茶产业未来的发展方向；与此同时，《普洱》杂志专门集结了茶界专家和学者，开设了“圆桌会”栏目，每期针对行业热点话题进行思考、讨论并阐述观点，以此引导正确的舆论和市场导向，为茶行业“正本清源”的同时，也为《普洱》杂志团结了一批行业专家。这些内容和选题都颇具话题性，密切结合行业市场当下的热点主题，为读者解惑、为企业引路，更为产业发展确立了正确的舆论导向。

《普洱咖啡》杂志在延续2018年首刊风格的基础上，2020年结合咖啡产业的发展现状、趋势和市场动态进行策划选题。以探讨、普及的方式介绍中国咖啡，逐步建立和形成了我们自己的咖啡文化，为中国咖啡产业发展倾尽所能。

本着“三专”精神，《普洱》杂志社年初就开始策划并着手准备，到杂志出版，多次召开了策划讨论会；在经费困难的情况下，坚持质量、内容为上，毅然决定将页码翻倍，用双倍的人力、物力和财力，做好这本专刊，坚持以活动为行业造势，为产业助力，十载“茶山行”、以坚持、创造中国期刊发展新模式。

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成 

纳入普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：事业单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.普洱市茶叶和咖啡产业发展中心，内设8个科室。

2.《普洱》杂志社，内设7个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23.00人（含参公管理事业人员0人）。其中：

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心事业编制24名，设主任1名（正处级、副主任3名（副处级）、正科级领导职数8名，副科级领导职数3名，实际在职在编22名，退休13名。

《普洱》杂志社自成立起就采用编制与合同聘用的双重人员管理方式，2020年末《普洱》杂志社共有人员26人，其中行政编制0人（含行政工勤编制0人），全额拨款事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），合同聘用人员25人，离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

备注说明：普洱市茶叶和咖啡产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；普洱市茶叶和咖啡产业发展中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2020年度收入合计2,941.63万元。其中：财政拨款收入2,650.03万元，占总收入的90.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入291.60万元，占总收入的9.91%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年总收入2280.03万元增加661.6万元，增长22.49%，增加的主要原因分析本年增加了咖啡生豆目标保格保险补助项目。

二、支出决算情况说明  

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2020年度支出合计2,934.63万元。其中：基本支出500.04万元，占总支出的17.04%；项目支出2,149.99万元，占总支出的73.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共284.60万元，占总支出的9.70%。与上年2342.92万元增加591.71万元，增长25.26%，增加主要原因分析了咖啡生豆目标保格保险补助支出。

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出500.04万元。与上年545.46万元，减少45.42万元，降低5.33%，减少的主要原因是2019年的在职人数比2020年在职人数多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出458.47万元，占基本支出的91.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.57万元，占基本支出的8.31%。人均年公用经费支出为1.81万元。

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,149.99万元。与上年1403.20万元增加746.79万元，增长53.22%，主要原因分析咖啡生豆目标价格保险补助项目以及因系2020年为拓宽杂志销量增加了各种宣传、推广活动。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2013810一般公共服务支出市场监督务质量基础（普洱茶标准体系编制费2019年）经费2.43万元，占总项目支出的0.12%，本项目属于2019年未完成标准审定等工作，已在本年内完成即定目标。

2.2130104事业运行（机关业务工作经费）51.49万元，占有总项目支出的2.63%，主要用来支付办公楼物业费、购买日常办公用品、水电费、缴残疾人保障金、差旅费等维持单位办公日常开支。

3.2130106科技转化与推广服务（省级农业发展资金7.72万元，其中含绿色有机高效技术集成示范项目经费4.17万元，咖啡标准化生态示范园建设项目0.94万元，筹建有机茶联盟会项目2.61万元），占总项目的0.39%，此项目属于2019年结转项目，本年已完成即定目标。

4.2130125农产品加工与促销451.67万元，占有总项目支出的23.05%，其中：第十三届中国云南普洱茶国际茶叶博览会参展项目4.51万元，属2019年项目结算未支付完的茶叶节办公经费；第十四届中国云南普洱茶国际茶叶参展项目（昆明）经费38.19万元，属2018年完成项目实施2019年支付项目项款；第三届中国国际茶叶博览会展项目（杭州）专项经费53.61万元，属2018年完成项目实施2019年支付项目项款；2017-2019年有机茶产业发展补助经费项目（调整使用2019第十六届普洱茶节经费）245.90万元，本年完成支付市内各企业已取得有机认证的补助费；云南春茶线上采国际茶日系列的普洱市直播项目专项经费16.04万元，已完成即定目标；凤凰窝古树茶核心产区春茶新品发布会项目专项补助经费37.42万元，已完成即定目标；普洱市有机茶叶发展战略全作签约仪式6.19万元，已完成即定目标；2020年普洱国际精品咖博览会系列活动中国普创新发展峰会暨中国咖啡产业联盟闭门会议项目49.81万元，已完成即定目标。

5.2130803农业保险保费补贴（咖啡生豆目标价格保险项目专项补助经费）424.00万元，占总项目支出的21.64%，已完成即定目标。

7.2160699其他涉外发展服务支出（1中国国际进口博览会与其他贸易促进活动项目专项金）200.00万元，占总项目支出的10.21%，已完成即定目标。

8.2169999其他商业服务等支出（咖啡生豆目标价格保险项目专项补助资金）800.00万元，占有总项目支出的40.82%，已完成即定目标。

9.2079902宣传文化发展专项支出（2019年文化产业发展专项资金暨普洱市文化精品工作经费5万元）；产出指标-劳务费完成2.5万元，产出指标-书号申请费完成2.5万元。截至2020年底基本完成。

10.2130199其他农业农村支出共185.39万元，其中：普财预〔2020〕1号《普洱咖啡》办刊经费15万元；此项目主要用于《普洱咖啡》杂志出版发行的正常运转,全年出版4期，已完成既定目标；普财预〔2020〕564号《普洱》杂志2020年追加办刊经费34.03万元；此项目主要用于《普洱》杂志出版发行的正常运转,全年出版12期，已完成既定目标；普财预〔2020〕564号《普洱咖啡》2020年追加办刊经费15.97万元；此项目主要用于《普洱咖啡》杂志出版发行的正常运转,全年出版4期，已完成既定目标；普财预〔2020〕1号《普洱》杂志办刊经费14.49万元；完成预期绩效指标项目成本14.51万元，完成预期绩效指标完成市场开拓客户2家；普财预〔2020〕1号2019年市级财政景迈山论坛补助经费6万元；完成预期绩效指标活动经费支出6万元，完成指标邀请人员达80人，完成指标邀请媒体达12家；普财预〔2020〕100号2019年市级财政《普洱咖啡》杂志办刊补助资金50万元；完成预期绩效指标印刷总数1.82万册，完成预期绩效指标文案及广告宣传服务咖啡企业达10家；普财预〔2020〕1号《普洱》杂志工作经费49.09万元。此项目主要用于《普洱》杂志出版发行的正常运转,全年出版4期，已完成既定目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,650.03万元，占本年支出合计的90.30%。与上年1948.66万元增加701.37万元，增加35.99%，增加的主要原因分析是增加了咖啡生豆目标价格保险项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出2.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于普洱茶标准体系编制中用差旅费2.43万元； 

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于主要用于普洱市文化精品工作经费； 

  8.社会保障和就业（类）支出82.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于离退休人员工作经费1.19万元，退休人员统筹外发放补贴40.07万元，缴养老保险缴费支出32.88万元，缴纳职工职业年金记实费用支出7.78万元，工伤失业保险支出0.11万元； 

  9.卫生健康（类）支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出22.98万元，公务员医疗补助缴费支了11.03万元，工伤保险缴纳支出1.99万元； 

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出1,495.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.42%。主要用于公用经费0.95万元，事业运行基本支出335.90万元，项目支出51.48万元，2019年省级农业生产发展专项资金（非贫县）30.01万元，农产品加工与促销451.67万元〔其中：含第十三届中国云南普洱茶国际茶叶博览会参展项目4.51万元；第十四届中国云南普洱茶国际茶叶参展项目（昆明）经费38.19万元；第三届中国国际茶叶博览会展项目（杭州）专项经费53.61万元；2017-2019年有机茶产业发展补助经费项目（调整使用2019第十六届普洱茶节经费）245.90万元；云南春茶线上采国际茶日系列的普洱市直播项目专项经费16.04万元；凤凰窝古树茶核心产区春茶新品发布会项目专项补助经费37.42万元；普洱市有机茶叶发展战略全作签约仪式6.19万元；2020年普洱国际精品咖博览会系列活动中国普创新发展峰会暨中国咖啡产业联盟闭门会议项目49.81万元〕；咖啡生豆目标价格保险424.00万元；其他农业农村基本支出15.63万元，项目支出185.39万元〔其中：景迈山论坛补助经费6.00万元;《普洱》杂志工作经费64.39万元;《普洱咖啡》办刊经费15.00万元，《普洱》杂志2020年追加办刊经费34.03万元，《普洱咖啡》2020年追加办刊经费15.97万元，2019年市级财政《普洱咖啡》杂志办刊补助资金50.00万元〕。 

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出； 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出1,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.74%。主要用于咖啡生豆目标价格保费800万元，其余200万元用于兑付云南省咖啡交易中心垫付2018年举办咖博会的资金； 

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出29.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于缴纳职工住房公积金支出； 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.01万元，支出决算为15.69万元，完成预算的195.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，本年无预算，无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.11万元，完成预算的324.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是在做预算公开时，指标只下达了机关运行经费，故公开的“三公”经费只含机关运行经费未包含工作经费内的“三公”经费，虽在做决算时是全口径核算“三公”经费，故大于公开的预算数。但实际执行中并未超项目内预算数且比上年同期决算数降低了60.38%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少23.92万元，下降60.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少16.61万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降26.32%；公务接待费支出决算减少5.66万元，下降33.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约、大力压缩开支的同时较2019年减少了第十三届云南普洱茶国际博览会及中国普洱咖啡杯虹吸壶大赛项目的三公经费及出国（境）经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占29.24%；公务接待费支出11.11万元，占70.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中：

公务用车购置：支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护：支出4.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11.11万元。其中：

国内接待费：支出11.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,083人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第二届普洱（国际）精品咖啡博览会活动（咖啡交中心直报部分）、开展2020年凤凰窝古树茶核心产区春茶新品发布会、洽谈杂志发行、购买及广告投入等外单位因公务来访等发生的接待支出。

国（境）外接待费：0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况  

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，本单位为市政府直属事业单位，不属于行政单位及参公管理事业单位，无此项支出，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门资产总额5129.65万元，其中，流动资产508.48万元，固定资产4617.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.76万元，其中固定资产本年无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出3.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额4.23万元，占政府采购支出总额的100%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明  

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心无其他重要事项说。 

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释 

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增、调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001032601111