普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）

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第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）概况

一、主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）概况

一、主要职能职责

根据普编发〔2015〕11号文件，主要职能职责如下：

（一）落实国家、省和市委、市政府茶叶、咖啡和生物药产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）负责拟定全市茶叶、咖啡和生物药产业的中长期发展规划和政策措施，经市委、市政府批准后组织实施；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶、咖啡和生物药产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作。

（四）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工作。

（五）负责全市茶叶、咖啡和生物药特种资源、品种资源的保护和开发工作；承担全市茶叶、咖啡和生物药的技术培训和普及推广工作。

（六）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等宣传媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展政务信息。

（七）指导普洱市茶叶协会、普洱咖啡协会及其他生物药业协会的工作。

（八）承担普洱市人民政府发展生物产业办公室相关工作。

（九）做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、省政府打造“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”三张牌和擦亮“普洱茶”金字招牌的决策部署，以普洱国家绿色经济试验示范区为载体，深入实施抓品牌、抓标准、抓“互联网+”、抓融资、抓庄园、抓整合“六抓”战略，全力推进“普洱茶文化之源”建设，狠抓各项工作落实，全市茶叶咖啡生物药产业总体呈现出稳中有升的较好态势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 普洱市茶叶和咖啡产业局；

2. 普洱市茶产业发展科技服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）2018年度收入合计16,542,023.71元。其中：财政拨款收入16,542,023.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2017年财政拨款收入9,911,609.86元，增加了6,630,413.85元，增长率为66.90，%，主要原因是财政调增人员工资标准及各项保险费用标准，另外增加了项目资金首届普洱国际咖啡博览会700万元。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）2018年度支出合计16,441,598.73元。其中：基本支出4,972,023.71元，占总支出的30.24%；项目支出11,469,575.02元，占总支出的69.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2017年支出9,911,609.86元增加了6,630,413.85元，增长率为66.90%,主要原因是财政调增人员工资标准及各项保险费用标准，另外增加了项目资金首届普洱国际咖啡博览会700万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,972,023.71元。比2017年机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,469,773.86元增加了502,249.85元,增长率为11.24%，主要原因是提高了财政安排人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.06%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,469,575.02元。比2017年机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,441,836.00元, 增加了6,027,739.02元，增长率为110.77%，主要原因是财政增加安排项目资金。主要用于：2139999其他农林水支出业务工作经费500,000.00元，占项目支出4.36%，是开展业务工作经费；2130106科技转化与推广服务1,469,575.02元占项目支出12.81%，主要是省级农业生产发展专项资金（非贫困县）生物产业平台建设及工作经费；2130125农产品加工与促销9,100,000.00元(用于茶叶产业文化宣传推介活动经费补助、咖啡产业文化宣传推介经费补助、《世界茶源》广告片拍摄制作和播放经费)；2079999文化体育与传媒支出400,000.00元，占项目支出3.49%，是咖啡精准扶贫广告片拍摄制作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出16,441,598.73元,占本年支出合计的100.00%。比2017年般公共预算财政拨款支出9,911,609.86元增加6,529,988.87元,增长率为65.88%，主要原因财政调增人员工资标准及各项保险费用标准，另外增加了项目资金首届普洱国际咖啡博览会700万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，全部用于普洱咖啡精准扶贫广告费用支出。

8.社会保障和就业（类）支出426,253.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于养老保险缴费415,778.80元，退休人员公用经费10,475.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出335,252.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于缴纳职工医疗保险费195,939.00元,公务员医疗补助103,893.12元，其他行政事业单位医疗支出（工伤、生育保险）35,420.19元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

12.农林水（类）支出14,893,959.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.59%。主要用于主要用于人员工资及公用经费及项目经费，具体支出如下：(1)业务工作经费500,000.00元，是开展业务工作经费;(2)科技转化与推广服务1,469,575.02元，主要是省级农业生产发展专项资金（非贫困县）生物产业平台建设及工作经费；（3）农产品加工与促销9,100,000.00元；（4）行政运行支出3,824,384.00元（人员工资及公用经费）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

19.住房保障（类）支出386,133.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%，用于缴纳职工住房公积金费用；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142,600.00元，支出决算为204,683.89元，完成预算143.54%，其中：因公出国（境）费用支出决算为24000.00元（年初无预算）；公务用车购置及运行费支出决算为82,716.61元，完成预算的140.2%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费82,716.61元，完成预算的140.2%）；公务接待费支出决算为97,967.28元，完成预算的117.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）年初无预算，因公出国费用占三公经费的16.83%，公务接待费大于年初预算主要原因举办了咖啡精品博览会增加了接待支出，但未大于2017年决算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年481,695.03元减少277,011.14元，下降135.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少128,516.00元，下降535.48%；公务用车购置及运行费支出决算减少27084.42元，下降24.67%；公务接待费支出决算减少121,410.72元，下降55.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出规模，在往年的基础上保持只减不增；其次是主要是2018年安排茶博会资金和虹吸壶大赛资金普财预〔2018〕273号及第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会经费普财预〔2018〕363号调整为2019年预拨资金，故公务接待费在一定程度上减少了2018年的“三公”经费的列支金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24,000.00元，占11.73%；公务用车购置及运行维护费支出82,716.61元，占40.41%；公务接待费支出97,967.28元，占47.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

（1）姓名：卢寒

职务：市茶叶和咖啡产业局党组书记、局长。

出国时间：2018年4月17日至4月26日

出国原因：随普洱市政府代表团到美国、墨西哥参加SCA（美国精品咖啡协会）第30届全球精品咖啡年博览会中国主题肖像国系列活动，同时进行项目洽谈合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82,716.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出82,716.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成单位各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出97,967.28元。其中：

国内接待费支出97,967.28元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待163批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,633人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年业务往来接待、茶博会等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）2018年机关运行经费支出450,677.00元，比2017年460,472.00元减少9,795.00元，减幅2.13%,主要原因严格按制支出规模，厉行节约，做到能不列支绝不列支。部门机关运行经费主要用于办公费43814.05元，印刷费1413.4元，水费4682.8元，电费4063.28元，邮电费6751.87元，物业管理费42824.24元，差旅费50653.73元，培训费8898.00元，公务接待费3646.00元，工会经费42382.00元，福利费42382.37元，公务用车运行维护费14925.26元，其他交通费用168525.00元，其他商品服务支出15715.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱市茶叶和咖啡产业局（本级）部门资产总额50,538,086.57元，其中，流动资产4,959,425.17元，固定资产45,578,661.40元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。比2017年45,950,593.91元其中流动资产401,933.51元，固定资产45,548,661.40元;本年资产增加4,587,492.66元，其中流动资产增加4,557,491.66元(其中：银行存款9000.19元，其他应收款350,000.00元，应收账款450,000.00元,财政应返还额度为100,424.98元)，固定资产增加30,001.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9,438,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,438,000.00元。授予中小企业合同金额9,438,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额9,438,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,438,000.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

详见附表附表10—附表14

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

附件：1.收入支出决算总表等

2.部门绩效情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心

（原普洱市茶叶和咖啡产业局）

                                             2019年9月14日