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普洱市茶叶和咖啡产业局

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第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业局概况

一、主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业局概况

一、主要职能职责

根据普编发〔2015〕11号文件，普洱市茶叶和咖啡产业局的职能：

（一）落实国家、省和市委、市政府茶叶、咖啡和生物药产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）负责拟定全市茶叶、咖啡和生物药产业的中长期发展规划和政策措施，经市委、市政府批准后组织实施；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶、咖啡和生物药产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作。

（四）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工作。

（五）负责全市茶叶、咖啡和生物药特种资源、品种资源的保护和开发工作；承担全市茶叶、咖啡和生物药的技术培训和普及推广工作。

（六）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等宣传媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展政务信息。

（七）指导普洱市茶叶协会、普洱咖啡协会及其他生物药业协会的工作。

（八）承担普洱市人民政府发展生物产业办公室相关工作。

（九）《普洱》杂志社主要职能职责：《普洱》杂志社开展业务为茶类期刊和书籍的出版发行，主要业务为《普洱》杂志的出版发行（《普洱》杂志国内统一刊号CN53-1201/G2，广告经营许可证53270050009），紧紧围绕普洱绿色发展战略，深入挖掘普洱茶文化，积极引领普洱茶消费，大力倡导普洱茶的健康生活方式，不断丰富和创新中国茶理论，有效整合了茶行业的思想文化资源，全面确定了中国茶的世界地位，牢牢地掌握了中国茶的话语权，助推中国茶走向世界，全力彰显“天赐普洱·世界茶源”的独有魅力。

（十）普洱茶研究院主要职能职责：普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为全市生物产业发展提供技术服务。从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

（十一）做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

（十二）2018年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、省政府打造“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”三张牌和擦亮“普洱茶”金字招牌的决策部署，以普洱国家绿色经济试验示范区为载体，深入实施抓品牌、抓标准、抓“互联网+”、抓融资、抓庄园、抓整合“六抓”战略，全力推进“普洱茶文化之源”建设，狠抓各项工作落实，全市茶叶咖啡生物药产业总体呈现出稳中有升的较好态势。

各项指标完成情况：

1.茶产业：全市茶叶面积164.8万亩，采摘面积154.5万亩，面积与上年持平。毛茶产量11.65万吨，同比增长1.5%。综合产值255亿元，同比增长10.22%。其中农业产值55亿元，同比增长11.77%，工业产值89亿元，同比增长8.92%，第三产业产值111亿元，同比增长10.51%。

2.咖啡产业：2017—2018采季，全市咖啡种植面积79.5万亩，同比增长0.74%，采摘面积62.71万亩，同比增长2.77%。产量6万吨，同比增长2.37%；综合产值24亿元，同比下降2.8%，其中农业产值8.9亿元，同比下降18.17%（咖啡豆价格下降所致），工业产值9.8亿元，同比增长8.61%，第三产业产值5.3亿元，同比增长10.69%。

3.生物药业：全市生物药种植面积39万亩，同比增长2.8%，投产面积26万亩，同比增长7.47%。原料药产量5.7万吨，同比增长2.76%，综合产值60亿元，同比增长19.24%，其中农业产值34亿元，同比增长20.39%，工业产值22亿元，同比增长18.37%，第三产业产值4亿元，同比增长14.62%。

4.2018年，在茶、咖啡及其他特色生物资源的基础研究、创新开发及成果转化方面都取得了一定的成绩。累计发表学术论文11篇，其中中文论文9篇，SCI收录英文论文2篇（累计影响因子6.056）；获授权国家发明专利1项：“一种茶叶自动化压制设备（ZL 201510504996.4）”；出版主编著作1部《云南高原特色茶树栽培》。荣获云南省科学技术进步奖特等奖1项——“普洱茶产业关键技术创新与应用”。累计开展了重点研究研发项目近20项。获省科技厅科技项目支持3项，省农业厅农业技术体系项目1项，农业专项4项，横向课题1项，院内项目8项。开发新产品3个：“茶皂素洗手液”、“咖啡红果袋泡茶”、“羊奶果果醋”。研发与升级新技术和设备5项：“中药材地不容种苗繁育技术”、“橡胶林规模化套种地不容实用技术”、“普洱茶渥堆温湿度监测预警技术及设备”、“茶叶和咖啡豆的共用自动脱水干燥技术及设备”、“大叶种茶皂素提取工艺及日化用品开发技术”。主持开发的滇黄精系列食品、普洱茶渥堆温湿度监测预警系统、普洱茶全自动紧压设备等已投放市场。同时，建立了100亩立体高效生态茶园科技示范基地。科技指导相关企业8家，开展科技培训与指导50人次。制定生物药材生产相关技术标准或规程5个。科技指导企业10家，科技培训与指导500人次。咖啡一二三产业融合发展研究及600亩示范基地建设。

为加强云南省普洱茶产业技术创新战略联盟成员单位间的交流与合作，为加速推动云茶产业科技创新以及成果的转化与推广，带动云茶产业整体转型升级，促进我省茶产业快速健康可持续发展。在2018年8月26日“第十三届中国云南普洱茶国际博览会”期间举办了 “云南省普洱茶产业技术创新战略联盟大会暨云茶产业创新成果报告会”。会上充分展示近年来在云茶科学研究方面的最新进展，不仅对下一步更好开展云茶的科学研究及成果转化起到了推动作用，还为云南的茶产业起到了良好的正面宣传作用

5. 2018《普洱》杂志社紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入挖掘普洱茶文化，全力为普洱茶产业发展造势助力，以一本《普洱》杂志的责任与自信，深入挖掘普洱茶文化，认真纪录普洱品牌故事，努力构建普洱茶文化体系，引领普洱茶生活，不断实现自我超越。

（1）《普洱》彰显“云南文化名片”地位

2018年《普洱》杂志共计发行12期，更加注重刊物质量、坚持以“三专”精神，继续为普洱茶产业发展摇旗呐喊。2018年，《普洱》杂志凭借刊物质量高、装帧设计美的特色亮点一举囊括了首届云南省新闻出版广播影视奖的“优秀期刊奖”和“优秀装帧设计”两个奖项，成为唯一一个在本届云南省广播影视奖评选中荣获双奖的期刊，进一步夯实了《普洱》杂志在云南期刊的地位。

（2）弘扬咖啡文化，聚力创办中国第一本咖啡杂志

《普洱》杂志社高度重视卫星书记的指示，将创办咖啡杂志作为2018年的重点工作，狠抓落实，成立创刊领导小组，反复论证、认真收集、组织国内外咖啡界专家和学者进行交流、明确办刊方向，经过为期10个月的筹办创办了第一本咖啡杂志。

（3）“茶山行”活动——从集智到极致的发展

2018年，应广大读者的要求，《普洱》杂志全国读者俱乐部第九届“茶山行”活动在临沧勐库茶区开展。本届“茶山行”活动在吸取前八届活动经验的基础上，重策划、精路线、强宣传，秉承智慧创意的理念，除了常规的杂志、微信公众号、头条号宣传报道外，还运用网络直播、举行“尼康杯”茶山行摄影大赛、组织“最棒朋友圈”，多样化进行宣传，实现了更广范围的传播。

（4）《普洱》杂志撑起云南期刊形象大旗

2018年9月《普洱》杂志社代表云南期刊形象牵头组织本次博览会云南馆的布展工作。以此为契机，《普洱》杂志社在省、市领导的关心和支持下，通过充分准备、精心部署，将普洱茶、普洱咖啡两大普洱特色农产品引入展会现场，较好地实现了宣传普洱、推介普洱的目标。借助刊博会平台，展现了云南期刊的独特风采，重塑了云南期刊形象。经刊博会组委会评选委员会评选，云南展馆因展台特色鲜明、设计新颖、富有创造力，荣获“优秀组织奖”及“创意设计优秀奖”两个奖项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市茶叶和咖啡产业局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1. 普洱市茶产业发展科技服务中心

2.《普洱》杂志社

3.普洱茶研究院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市茶叶和咖啡产业局2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,其中：普洱市茶叶和咖啡产业局机关1辆，《普洱》杂志社1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业局2018年度收入合计30,093,934.88元（其中：普洱市茶叶和咖啡产业局本级16,542,023.71元、《普洱》杂志社5,640,856.61元、普洱茶研究院7,911,054.56元）。其中：财政拨款收入25,546,229.75元（分别为：普洱市茶叶和咖啡产业局本级16,542,023.71元、《普洱》杂志社2,093,151.48元、普洱茶研究院6,911,054.56元），占总收入的84.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入3,547,705.13元（全部是《普洱》杂志社经营收入），占总收入的11.79%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,000,000.00元（全部是普洱茶研究院的其他收入），占总收入的3.32%。财政拨款比2017年增加9,072,731.28元，主要原因是财政调增人员工资标准及各项保险费用标准，另外首先增加了项目资金首届普洱国际咖啡博览会700万元，其次是杂志社的市场经营收入的正常浮动。

二、支出决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业局2018年度支出合计35,961,724.10元（分别为：普洱市茶叶和咖啡产业局本级16,441,598.73元、《普洱》杂志社5,564,377.14元、普洱茶研究院13,955,748.23元）。其中：基本支出15,663,917.95元，占总支出的43.56%；项目支出16,826,580.49元，占总支出的46.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,471,225.66元，占总支出的9.65%。与上年对比基本支出增加了7,484,775.69元，主要原因是财政调增人员工资标准及各项保险费用标准，另外其次是用于结转以往年度科研研究费用支出;2018年项目决算支出经费比2017年增加8,495,107.70元主要原因是增加了项目资金安排首届普洱国际咖啡博览会700万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,663,917.95元。与上年对比增加了7,484,775.69元,主要原因是用于结转以往年度科研研究费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,826,580.49元。与上年对比增加8,495,107.70,主要原因分析增加了项目资金安排首届普洱国际咖啡博览会700万元, 该年度本单位实施的云南省野生茶树资源调查与开发利用项目取得了以下阶段性进展：一是完成资源调查及标本制作。二是完成理化成分分析检测。三是完成了野生型茶急性毒性实验。四是完成了野生型茶嫁接、品种选育试验。采集云南省11地州代表性的野生型茶嫁接枝条50份，总计完成不同海拔地区10.5亩野生型茶嫁接、品种选育试验。五是完成了茶多酚行业发展研究。主要用于：2139999其他农林水支出业务工作经费500,000.00元，占项目支出4.36%，是开展业务工作经费；2130106科技转化与推广服务1,469,575.02元占项目支出12.81%，主要是省级农业生产发展专项资金（非贫困县）生物产业平台建设及工作经费；2130125农产品加工与促销9,100,000.00元(用于茶叶产业文化宣传推介活动经费补助、咖啡产业文化宣传推介经费补助、《世界茶源》广告片拍摄制作和播放经费)；2079999文化体育与传媒支出400,000.00元，占项目支出3.49%，是咖啡精准扶贫广告片拍摄制作经费；2130199其他农业支出制作出版《普洱》杂志及办刊运行工作经费650,000.00元；2130199其他农业支出创办《普洱中国咖啡》杂志的经费100,0000.00元，2130125农产品加工与促销2018年武汉期刊交易展览会云南管布展经费50,000.00元;工资支出150925.30元，办公费116,915.00元,印刷费41459.70元，咨询费84480.00元，邮电费180.00元，物业管理费45000.00元，差旅费386379.00元，维护费1520.00元，租赁费30000.00元，会议费27380.00，培训费116400.00元，专用材料费628243.03元，劳务费80700.00，委托业务费749680.00元，其他交通费用90060.00元，其他商品和服务支出70083.44元，办公设备费20000.00元，专用设备费1017600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业局2018年度一般公共预算财政拨款支出25,194,103.77元,占本年支出合计的70.06%。与上年对比增加了8,720,605.30元,主要原因主要原因财政调增人员工资标准及各项保险费用标准，另外增加了项目资金首届普洱国际咖啡博览会700万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出；

6.科学技术（类）支出4,803,577.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%，无该项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。全部用于普洱咖啡精准扶贫广告费用支出。

8.社会保障和就业（类）支出837,997.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于养老保险缴费808,502.00元，退休人员公用经费10,475.00元,失业险缴费19,020.65元； 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出627,820.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于缴纳职工医疗保险费195,939.00 元(行政单位职工医疗), 187,036.80元（事业单位职工医疗），公务员医疗补助178,448.64元，其他行政事业单位医疗支出（工伤、生育保险）66,396.37元 ;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

12.农林水（类）支出17,848,881.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%，主要用于主要用于人员工资及公用经费及项目经费，具体支出如下：(1)业务工作经费500,000.00元，是开展业务工作经费;(2)科技转化与推广服务2,419,575.02元，主要是省级农业生产发展专项资金（非贫困县）生物产业平台建设及工作经费；（3）农产品加工与促销9,100,000.00元，（4）行政运行支出3,824,384.00元（茶咖局人员工资及公用经费）；(5)农产品加工与促销2018年中国武汉期刊交易展览会云南馆布展经费50,000.00元;(6)制作、出版《普洱》杂志及办刊运行工作经费650,000.00元；(7)创办《普洱中国咖啡》杂志的经费1,000,000.00元;(8)在编人员工资304,922.00元;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

19.住房保障（类）支出675,826.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，用于缴纳职工住房公积金费用；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为206,832.00元，支出决算为267,833.89元，完成预算的129.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为24,000.00元，完成预算的0%(年初无预算)；公务用车购置及运行费支出决算为116,716.61元，完成预算的125.50%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费116,716.61元，完成预算的125.50%）；公务接待费支出决算为127,117.28元，完成预算的111.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因举办了咖啡精品博览会增加了接待支出，但未大于2017年决算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少321,554.35元，下降60.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少128,516.00元，下降84.26%；公务用车购置及运行费支出决算减少158,491.00元，下降11.96%；公务接待费支出决算减少116,187.36元，下降47.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出规模，在往年的基础上保持只减不增；其次是主要是2018年安排茶博会资金和虹吸壶大赛资金普财预〔2018〕273号及第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会经费普财预〔2018〕363号调整为2019年预拨资金，故公务接待费在一定程度上减少了2018年的“三公”经费的列支金额;再次是因为2018市场经济低迷，在经费支出中严格把控,节支增效。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24,000.00元，占8.96%；公务用车购置及运行维护费支出116,716.61元，占43.58%；公务接待费支出127,117.28元，占47.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

（1）姓名：卢寒

职务：市茶叶和咖啡产业局党组书记、局长。

出国时间：2018年4月17日至4月26日

出国原因：随普洱市政府代表团到美国、墨西哥参加SCA（美国精品咖啡协会）第30届全球精品咖啡年博览会中国主题肖像国系列活动，同时进行项目洽谈合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出116,716.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出116,716.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出127,117.28元。其中：

国内接待费支出127,117.28元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,064人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市茶叶和咖啡产业局2018年机关运行经费支出450,677.00元，与上年减少9,795.00, 减幅2.13%,主要原因严格按制支出规模，力行节约，做到能不列支绝不列支。部门机关运行经费主要用于办公费43814.05元，印刷费1413.4元，水费4682.8元，电费4063.28元，邮电费6751.87元，物业管理费42824.24元，差旅费50653.73元，培训费8898.00元，公务接待费3646.00元，工会经费42382.00元，福利费42382.37元，公务用车运行维护费14925.26元，其他交通费用168525.00元，其他商品服务支出15715.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱市茶叶和咖啡产业局部门资产总额66,747,648.60元，其中，流动资产9,384,651.90元，固定资产57,332,216.64元,减累计折旧及减值准备23,178.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产67,210.00元,减累计摊销13,250.96元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,245,946.14元，其中;流动资产减少3,435,269.34元，固定资产增加2,176,571. 100元,对外投资及有价证券本年无增减，在建工程本年无增减，无形资产增加5921.43元，其他资产本年无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10,524,321.00元，其中：政府采购货物支出1,086,321.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,438,000.00元。授予中小企业合同金额10,524,321.00元，占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额10,524,321.00元，其中：政府采购货物支出1,086,321.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,438,000.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

详见附表10—附表14

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

 （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

附件：1. 收入支出决算总表等

2.中央下拨资金项目执行情况

3.省级下拨资金项目执行情况

4.市级下拨资金项目执行情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心

（原普洱市茶叶和咖啡产业局）

                                               2019年9月10日

 监督索引号53080001032601111