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普洱市茶叶和咖啡产业局部门汇总公开

2017年度部门决算汇总公开

目录
第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业局概况

 一、主要职能
  （一）主要职能
  根据普编发【2015】11号普洱市茶叶和咖啡产业局的职能：

（一）落实国家、省和市委、市政府茶叶、咖啡和生物药产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）负责拟定全市茶叶、咖啡和生物药产业的中长期发展规划和政策措施，经市委、市政府批准后组织实施；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶、咖啡和生物药产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作。

（四）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工作。

（五）负责全市茶叶、咖啡和生物药特种资源、品种资源的保护和开发工作；承担全市茶叶、咖啡和生物药的技术培训和普及推广工作。

（六）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等宣传媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展政务信息。

（七）指导普洱市茶叶协会、普洱咖啡协会及其他生物药业协会的工作。

（八）承担普洱市人民政府发展生物产业办公室相关工作。

（九）《普洱》杂志社主要职能职责：《普洱》杂志社开展业务为茶类期刊和书籍的出版发行，主要业务为《普洱》杂志的出版发行（《普洱》杂志国内统一刊号CN53-1201/G2，广告经营许可证53270050009），紧紧围绕普洱绿色发展战略，深入挖掘普洱茶文化，积极引领普洱茶消费，大力倡导普洱茶的健康生活方式，不断丰富和创新中国茶理论，有效整合了茶行业的思想文化资源，全面确定了中国茶的世界地位，牢牢地掌握了中国茶的话语权，助推中国茶走向世界，全力彰显“天赐普洱·世界茶源”的独有魅力。

（十）普洱茶研究院主要职能职责：普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为全市生物产业发展提供技术服务。从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

（十一）做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

普洱市茶业和咖啡产业局部门2017年度重点工作任务：
    以打造“天赐普洱•世界茶源”城市品牌为统领，围绕打造“千亿云茶”产业目标，依托“天赐普洱·世界茶源”城市品牌良好口碑，以普洱国家绿色经济试验示范区为载体，通过建设优质基地、强化标准建设、塑造知名品牌、培育龙头企业、完善物流体系，深入实施抓品牌、抓标准、抓“互联网+”、抓融资、抓庄园、抓整合“六抓”战略，狠抓各项工作落实，全市特色生物产业总体呈现出茶产业稳定健康发展，咖啡产业持续快速发展，生物药产业发展积极性稳步提高的良好势态。 

各项指标完成情况 ：

1．茶产业：2017年末，全市茶园面积164.85万亩，采摘面积154.51万亩，与上年持平；全年实现毛茶产量11.47万吨，同比增0.8万吨，增长7.49%；完成综合产值231.36亿元，同比增27.95亿元，增长13.74%。其中第一产业产值49.21亿元，同比增加5.66亿元，增长12.99%。第二产业产值81.71亿元，同比增加12.67亿元，增长18.36%。第三产业产值100.44亿元，同比增加9.62亿元，增长10.59%。 

2．咖啡产业：全市咖啡种植面积78.92万亩，同比增2.46%，投产面积61.02万亩，同比增9.24%，产量5.86万吨，同比增6.9%。完成咖啡产业综合产值24.69亿元，同比增长21.11%。其中农业产值10.88亿元，同比增长34.42%；工业产值9.02亿元，同比增长12.52%；第三产业产值4.79亿元，同比增长12.03%。 

3．生物药产业：全市生物药种植面积37.94万亩，同比增长5.25%，投产面积24.19万亩，同比增长4.6%。原料药产量5.54万吨，上年同口径产量为5.39万吨，同比增加0.15万吨，增长2.78%。综合产值50.32亿元，同比增长16.55%。其中农业产值28.24亿元，同比增长20.9%；工业产值18.59亿元，同比增长9.24%；第三产业产值3.49亿元，同比增长24.66%。

4．《普洱》杂志社2017年迎挑战、克困难，内强外联，充分发挥新媒体立体优势，2017年《普洱》杂志在杂志官方网站、官方微博和微信公众号上持续发力，在不断强化自身平台的同时，加大了与其它新媒体的交流合作，平台资源共享，一方面让自身内容变得丰富，一方面让平台传播率和关注率不断扩大。《普洱》杂志紧紧抓住“普洱茶”这个文化符号，从茶源之城出发，探讨和研究普洱茶的科学和人文价值，挖掘与普洱茶相关的人物和故事，探讨与研究普洱茶与所在地区的关系，不断从新的话题、新的角度出发，情真意切地关注普洱茶文化的发展，成为普洱茶文化真实而生动的记录者和见证者。

5. 从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
   纳入普洱市茶叶和咖啡产业局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个（普洱市茶叶和咖啡产业局），事业单位3个，其他单位0个。事业单位3个分别是：

  1. 普洱市茶产业发展科技服务中心

2.《普洱》杂志社

3.普洱茶研究院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
     普洱市茶叶和咖啡产业局2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制 1人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员37人 （含参公管理事业人员0人）。离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，其中：普洱市茶叶和咖啡产业局机关1辆，《普洱》杂志社1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明
     普洱市茶叶和咖啡产业局2017年度总收入合计19,825,518.82元（普洱市茶叶和咖啡产业局本级9,911,609.86 元,《普洱》杂志社5,551,004.70元，普洱茶研究院4,362,904.26元）。其中：财政拨款收入 16,473,498.47元普洱市茶叶和咖啡产业局本级9,911,609.86元，《普洱》杂志社 2,198,984.35元，普洱茶研究院4,362,904.26元，占总收入的83.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 3,352,020.35元（全部是《普洱》杂志社经营收入），占总收入的16.91%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2016年对比财政拨款增加1,234,586.93元，增加8.1%，主要原因；一是人员工资增加，提取的工会经费、福利费增加、社会保障缴费增加等。

二、支出决算情况说明
    普洱市茶叶和咖啡产业局2017年度支出合计19621316.43元（普洱市茶叶和咖啡产业局本级9,911,609.86 元，《普洱》杂志社5,309,685.73元，普洱茶研究院4400020.84元，用事业基金弥补收支差额37116.58元）。其中：基本支出8,179,142.26元，占总支出的41.68%；项目支出 8,331,472.79元，占总支出的42.46%；上缴上级支出、经营支出3,110,701.38元，占总支出的 15.86%、对附属单位补助支出0，与2016年对比基本支出增加1,539,800.03元，主要原因2017财政安排人员经费增加、提取的工会经费、福利费增加、社会保障缴费增加等；2017年项目决算支出经费比2016年减少324,882.35元，减少3.75%，主要原因为财政安排的项目经费减少。
   （一）基本支出情况
    2017年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出8,179,142.26元。与2016对比基本支出增加1,539,800.03元，增加23.19%，主要原因是人员经费增加、提取的工会经费、福利费增加、社会保障缴费增加等； 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7464454.68元，占基本支出的 91.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费714687.58元，占基本支出的 8.74%。

（二）项目支出情况

  2017年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,331,472.79元。与2016年对比减少324,882.35元,减少3.75%，主要原因财政安排的项目经费减少。具体项目内容为：普洱市茶叶和咖啡产业局项目开支主要用于是品牌推广、培训、全国咖啡知名品牌的创建、茶文化论坛等；《普洱》杂志社项目开支主要用于出出版发行普洱茶书籍，举办普洱茶国际论坛等活动支出；普洱茶研究院项目开支主要用于普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究、科研人才培养等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱市茶叶和咖啡产业局2017年度一般公共预算财政拨款支出16,473,498.47元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1234586.93元,增加8.10%，主要原因分析：主要原因是人员经费增加、提取的工会经费、福利费增加、社会保障缴费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无该项支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项相关支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
    6.科学技术（类）支出3,143,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.08%。主要用于普洱茶研究院普洱茶基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等经费支出。
   7.文化体育与传媒（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于普洱二十六座古茶山巡礼劳务费（稿费）编撰支出。
    8.社会保障和就业（类）支出739,397.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于退休人员的公用经费和在职人员社会保障缴费支出。
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出530,896.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于人员公务员医疗补助及行政事业单位医疗支出。
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
   12.农林水（类）支出11,436,926.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.43%。主要用于人员工资及公用经费，科技转化与推广服务，农产品加工与促销具体是品牌推广、培训、茶文化论坛、全国咖啡知名品牌的创建等。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
   14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
   18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
   19.住房保障（类）支出557,565.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于职工住房公积金。
   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
   21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                         22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无该项支出。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    普洱市茶叶和咖啡产业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为504,508.00元，支出决算为 528,386.35元，完成预算的104.73%。比2016年417652.44元增加110,733.91元，增长26.1%。其中：2017年因公出国（境）费预算数0，支出决算为152,516.00元；公务用车购置及运行费预算数为238,000.00元，支出决算为132,565.71元，完成预算55.70%；公务接待费预算数为266508.00元，支出决算为243,304.64元，完成预算的91.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为504508.00元，支出决算数为52886.35元，超预算数23878.35元，主要原因是因公出国（境）费预算数0，支出决算为152,516.00元。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数528,386.35

元比2016年417652.44元增加110,733.91元，增长26.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加152516.00元；公务用车购置及运行费支出决算数为141,689.90元，减少9124.19元，下降6.44%；公务接待费支出决算数为275962.54元，减少-32657.90元，下降11.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为504508.00元，支出决算数为52886.35元，超预算数23878.35元，主要原因是因公出国（境）费预算数0，支出决算为152,516.00元。 

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出152,516.00元，占 28.86%；公务用车购置及运行维护费支出 132,565.71元，占25.09%；公务接待费支出243,304.64元，占46.05%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出152,516.00元，共安排因公出国（境）团组2个，

累计2人次。开展内容包括：

（1）姓名：卢寒 

职务：市茶叶和咖啡产业局党组书记、局长

出国时间：6月8日至6月18日

出国原因：参加普洱市政协医药卫生、茶产业项目代表团，赴印度、斯里兰卡、孟加拉开展交流合作。此次出访，为进一步学习、借鉴印度、斯里兰卡、孟加拉在发展医药卫生事业和茶产业方面的先进经验，洽谈深化合作可行性，积极促进普洱扩大对外开放，并为推动普洱医药卫生事业和茶产业持续健康发展献计出力。出国（境）费用合计79997.00元。

（2）姓名：刘伦 

职务：市茶叶和咖啡产业局党组成员、副局长

出国时间：4月20日至4月28日

出国原因：参加普洱市代表团赴美国和墨西哥参加全球精品咖啡年会及咖啡产业相关市场出访活动。此次出访，为进一步了解国外咖啡市场最新动向，加强与国外咖啡领先企业的学习交流，同时向国际市场宣传推广普洱高原特色咖啡产业的发展历史和产品，推动普洱咖啡与国际市场更加广泛的合作共识，提升普洱咖啡在国际市场的知名度、辐射力和影响力，搭建普洱咖啡与国际接轨的桥梁，为今后的贸易合作打下坚实的基础。出国（境）费用合计72519元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出132,565.71元。其中：
    公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出132,565.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   3.公务接待费支出243,304.64元。其中：
   国内接待费支出243,304.64元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待362批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,692人（其中：外事接待人次0人）。比2016年决算支出275,962.54元，同比减少32,657.90元，减少11.83%，主要是2017年业务往来接待减少，故公务接待费减少。

 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
     （一）机关运行经费支出情况
     普洱市茶叶和咖啡产业局2017年机关运行经费支出460,472.00元，与2016年机关运行经费支出389,979.00对比增加70493.00元, 增加15.31%。主要原因业务工作加大和其他交通费用(公务员公务用车补贴增加,2016年只发下半年)。2017年机关运行经费主要用于办公费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用(公务员公务用车补贴)、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况
     截至2017年12月31日，普洱市茶叶和咖啡产业局部门资产总额68,680,425.41元（行政单位45950593.91元，事业单位22729831.50元），其中，流动资产12819921.24元，固定资产55,142,893.44元，（减）累计折旧及减值准备10,426.88元，对外投资及有价证券 680,000.00元，在建工程0.00元， 无形资产54,910.00元，（减）累计摊销6,872.39元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2016年相比，本年资产总额

74，270，910.13元减少5590484.72元，其中：固定资产55983685.44元减 少840，792.00元减 少1.50%，固定资产减 少的主要原因是处置车辆3辆，账面原值729,881.00元，报废报损资产29项固定资产294，465.00元，减 少，但事业单位固定资产增加183554.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值729,881.00元；报废报损资产29项，账面原值294，465.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                         国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额230,783.00元，其中：政府采购货物支出230,783.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。普洱茶研究院政府采购支出总额230,783.00元，局本级及《普洱》杂志社无政府采购。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

无需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53080001032601111