第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业局概况

一、主要职能

 （一）主要职能

根据普编发〔2015〕11号文件，撤销原普洱市茶业局和普洱市咖啡产业发展办公室，整体划入普洱市茶叶和咖啡产业局。普洱市茶叶和咖啡产业局机关设7个内设机构（办公室、人事教育科、发展计划科、信息统计科、基地建设科、企业服务科、文化品牌科），下设普洱市茶产业发展科技服务中心。

1.落实国家、省和市委、市政府茶叶、咖啡和生物药产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2.负责拟定全市茶叶、咖啡和生物药产业的中长期发展规划和政策措施，经市委、市政府批准后组织实施；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶、咖啡和生物药产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作。

4.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工作。

5.负责全市茶叶、咖啡和生物药特种资源、品种资源的保护和开发工作；承担全市茶叶、咖啡和生物药的技术培训和普及推广工作。

6.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等宣传媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展政务信息。

7.指导普洱市茶叶协会、普洱咖啡协会及其他生物药业协会的工作。

8.承担普洱市人民政府发展生物产业办公室相关工作。

9.做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

工作任务：

1、茶产业：2016年，全市茶园面积164万亩，同比增5.2万亩，增长3.25%；其中采摘面积154.5万亩，同比增加6.2万亩，增长4.19%；干毛茶产量10.67万吨，同比增0.46万吨，增长4.45%。全年实现茶产业综合产值203.4亿元，同比增19.8亿元，增长10.73%；其中农业产值43.55亿元，同比增加3.35亿元，增长8.35%；工业产值69.04亿元，同比增加7.01亿元，增长11.3%；成品茶产量6.05万吨，同比增加0.44万吨，增长7.83%。第三产业产值90.82亿元，同比增加9.35亿元，增长11.47%。

2、咖啡产业：2016年，种植面积77万亩，同比增加0.34万亩，增长0.4%；投产面积55.85万亩，同比增加8.67万亩，增长18.4%；咖啡豆产量5.5万吨，同比增加0.56万吨，增长11.38%；实现总产值20.4亿元。其中农业产值8.09亿元，同比减少1.54亿元，下降19.9%；工业产值8.01亿元，同比增加0.73亿元，增长9.91%；第三产产值4.3。（去年未统计第三产产值），平均单价14.76元/公斤，同比降低4.81元，下降24.58%，导致虽增收增产，但农业产值整体下降。

3、生物药产业：2016年，全市种植面积36.04万亩，同比增加3.66万亩，增长11.3%；原料药材总产量6.34万吨，同比减少0.18万吨，下降2.76%。全市生物药产业种植面积排名前三的品种依次为石斛、砂仁、茯苓。其中石斛总面积3.1万亩，投产2.28万亩，综合产值1.91亿元。（其中铁皮石斛总面积为1.2万亩，投产0.98万亩，综合产值1.12亿元），实现总产值43.17亿元（上年未统计三产产值）。其中农业产值23.36亿元，同比增加2.94亿元，增长14.40%，工业产值17.01亿元，同比增加2.33亿元，增长15.78%，第三产产值2.8亿元。

主要成效：

1.着力以品牌建设为突破口，特色生物产业的知名度和影响力实现新提升

2.着力以产业绿色标准制定为突破口、特色生物产业的标准化和规范化水平实现新发展

3.着力以“互联网+”为突破口，特色生物产业营销实现新途径

4.着力以企业“新三板”上市为突破口，破解企业资金不足短板和瓶颈取得新成效

5.着力以庄园建设为突破口，实现特色生物产业一、二、三产融合发展迈上新台阶

6.着力以咖啡种植保险、价格保险试点为突破口，补齐产业发展短板实现新发展

7、着力以产业发展助推精准扶贫为突破口，积累脱贫摘帽新经验

8.着力以加强机关作风建设为突破口，机关作风建设呈现新风貌

二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
      纳入普洱市茶叶和咖啡产业局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：普洱市茶叶和咖啡产业局 
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
      普洱市茶叶和咖啡产业局2016年末实有人员编制31人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
     实有车辆编制1 辆，在编实有车辆3辆。其中：在本单位1辆，交公车改革办公室2辆。

          第二部分  2016年度部门决算公开表

（详见附件）
        第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
   普洱市茶叶和咖啡产业局2016年度收入合计9,424,496.46元。其中：财政拨款收入9,424,496.46元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2015年财政拨款收入7,285,879.22元增加2,138,617.24元，增    29.35%，主要是2016年财政安排人员经费和项目资金增加。其中：拨入基本支出3,860,515.32元，比上年3,477,745.77元增加382,769.55  元，增11 %主要是提高工资标准。项目支出5,563,981.14元，比2015年3,808,133.45元增加1755847.69  元，增46%，主要是财政安排项目资金增加。

二、支出决算情况说明
    普洱市茶叶和咖啡产业局2016年度支出合计9,424,496.46元,比2015年财政拨款收入7,285,879.22元增加2,138,617.24元，增    29.35%，主要是2016财政安排人员经费和项目资金增加。其中：基本支出3,860,515.32元，占总支出的40.96％,比上年3,477，745.77元增加382,769.55 元，增11 %主要是提高工资标准。项目支出5,563,981.14元，占总支出的59.04％,比2015年3,808,133.45元增加1,755,847.69 元，增46%，主要是财政安排项目资金增加;上缴上级支出共0.00元、经营支出共0.00元、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。 

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,860,515.32元。比上年3,477,745.77元增加382,769.55,元，增11.01%主要是提高工资标准。                         

1.行政运行工资及福利3143,987.00元, 占基本支出的87.96％主要是基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,005,672.12元；对个人和家庭补助元464,864.20元（住房公积金197,587.20元、退休费267,277.00元）。

2.商品和服务支出389,979.00元，占基本支出的10.10％。主要是办公费47,296.85元、印刷费3,134.16元、手续费5,000.00元、水费2,154.90元、电费9,420.16元 、邮电费48,573.43元、差旅费68,405.00元、培训费9,870.00元、公务接待费3,903.00元、劳务费0.00元、工会经费33,022.00元、福利费33,022.00元、公务用车运行维护13,745.50元、其他商品服务支出5,582.00元、其他交通费（公务员交通费）106,850.00元等日常公用经费。

（二）项目支出情况
      2016年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,563,981.14元。比2015年3,808,133.45元增加1,755,847.69 元，增46%，主要是财政安排项目资金增加。

1.2019999其他一般公共服务支出180000.00元。其中：茶叶、咖啡、生物药绿色体系评价15万元，2015年党风廉政考核奖3万元。

2.2130106科技转化与推广服务：茶叶、咖啡、生物药产业品牌宣传、培训经费1,056,670.00元。

3.2130125农产品加工与促销：茶叶、咖啡、生物药产业品牌打造经费1,788,438.94元。

4.2130199其他农业支出 2,538,872.20元。

其中：全国咖啡知名品牌创建支出1170593.20元；咖啡种植保险基金141678.00元；业务工作经费1128000.00元；省级生物产业统计经费98601.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出9,424,496.46元,占本年支出合计的100.00%。比2015年财政拨款收入7,285,879.22元增加2,138,617.24元，增     29.35%，主要是2016财政安排人员经费和项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于茶叶、咖啡、生物药绿色体系评价15万元，2015年党风廉政考核奖3万元。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出268,881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于退休人员工资。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出250,059.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于职工医疗保险156970.40元；公务员医疗补助72698.72元；工伤、生育医疗保险20390.50元。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8,527,968.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.49%。其中：

2130101行政运行3,143,987.50元,主要用于工资及福

利2,754008.50元、商品和服务支出388,375.00元。

2130106科技转化与推广服务1,056,670.00元，主要用于茶叶、咖啡、生物药产业品牌宣传、培训经费。

2130125农产品加工与促销1,788,438.94元主要用于茶叶、咖啡、生物药产业品牌打造经费。

2130199其他农业支出    2,538,872.20元，主要用于全国咖啡知名品牌创建支出1170593.20元；咖啡种植保险基金141678.00元；业务工作经费1128000.00元；省级生物产业统计经费98601.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
     15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
     16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
     17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
     18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
     19.住房保障（类）支出197,587.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于住房公积金197,587.20元 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
     21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
     22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
     23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
     普洱市茶叶和咖啡产业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为645，903.00元，支出决算为335,769.92元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为116,256.18元，完成预算342，000元的34%，主要是公务用车改革的减少；公务接待费支出决算为219,513.74元，完成预算303,903.00元的73%，主要是根据八项制度规定减少接待和陪同人员。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革的减少和根据八项制度规定减少接待和陪同人员。
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数335,769.92元，比2015年的493385.52元减少157615.60元，下降31.95%主要原因是公务用车改革的减少和根据八项制度规定减少接待和陪同人员。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算116,256.18元，比2015年的273，674.19元减少157508.01元，下降57.55%，公务接待费支出决算219,513.74元，比2015年的219，711.33元减少197.59元，下降0.90%。主要原因是根据八项制度规定减少接待和陪同人员。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,256.18元，占34.62%；公务接待费支出219,513.74元，占65.38%。具体情况如下：
   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.公务用车购置及运行维护费支出116,256.18元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出116,256.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于完成各项工作任务所需车辆燃料费46748.00元、维修费11745.50元、过路过桥费3034.00元月、保险费19439.68元、平台租车费10730元等。
   3.公务接待费支出219,513.74元。其中：
   国内接待费支出219,513.74元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待365批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作发生的接待支出。
   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
    普洱市茶叶和咖啡产业局2016年机关运行经费支出389,979.00元，比2015年机构正常运转的日常支出856，661.00元，减少466864.00元减少54.50％，其中：办公费47296.85元、印刷费3134.16元、手续费5000.00元、水费2154.90元、电费9420.16元 、邮电费48573.43元、差旅费68405.00元、培训费9870.00元、公务接待费3903.00元、劳务费0.00元、工会经费33022.00元、福利费33022.00元、公务用车运行维护13745.50元、其他商品服务支出5582.00元、其他交通费（公务员交通费）106850.00元。

与上年对比减少的主要原因是公务用车改革的减少和根据八项制度规定减少接待和陪同人员。
   （二）其他重要事项情况说明
    2016年度，我单位政府采购支出总额98000元，其中政府采购货物支出98000元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。其中财政性资金支出98000元，占总采购支出总额的100%，非财政性支出0元，占总采购支出总额的0%。

    （三）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
   3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   

 第四部分名词解释
   无