监督索引号53080001032601000

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，编制实施办法，经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化机制保障，在推动产业服务体系上发力。按照《关于推动咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》《云南省茶叶产业高质量发展三年行动工作方案（2023—2025年）》，制定了《普洱咖啡生豆精品率精深加工率双提升三年行动计划》《普洱市茶产业高质量发展三年行动方案》等政策措施，进一步明晰“任务书”“施工图”。不断以务实思想、实际行动、高效组织，扎实做好各项工作。

2.强化基础提升，在推动产业提质增效上发力。稳步推进有机茶园建设、初制所规范提升、咖啡鲜果集中加工和精深加工生产线建设工程，不断推进有机茶园咖园种植、管理、加工走向规范化、科学化和标准化。有机茶园认证面积达60.4万亩，获有机认证企业300户、证书388张、认证产品678个，认证企业和认证证书数量均居全国第一。“景谷秧塔大白茶”通过国家非主要农作物品种登记，普洱咖啡获得国家标准及其英文版立项，全市建立1000平方米种质资源和咖啡示范样本点，引进国内外咖啡品种114个，累计完成中低产园改造26.34万亩，标准化咖啡园建设1.7万亩，全市精深加工率达33.4%，咖啡精品率达26.6%，孟连县咖啡精品率已达到56%。

3.强化市场培育，在推动形成产业集群上发力。一是做好助企纾困。组建5个工作组，对全市茶咖规上企业开展摸底调研，形成一企一册摸底调查清单，成立了普洱市茶咖工业企业助企纾困包保责任工作专班，建立了一对一挂包联系企业制度。二是强化龙头引领。支持企业技术改造、市场拓展、产品研发，不断提升精深加工能力，提升消费品行业竞争力。加快茶咖传统优势产业转型升级。培育茶咖产业领域有省级及以上龙头企业17户，规上企业35户，获食品生产许可证（SC）企业443户（其中茶叶387户、咖啡56户）。澜沧古茶港交所正式上市，成为中国普洱茶第一股。普洱景谷李记谷庄茶业有限公司入选中华老字号拟认定名单。有15家茶企业入选云南“绿色品牌”目录，澜沧古茶、祖祥、龙生、天士力帝泊洱，先后上榜“云南十大名茶”，澜沧古茶跃居云南绿色食品十强企业，初步形成“龙头企业引领、中小企业创新攻坚、茶咖农合作社筑基”的茶咖产业市场主体“新雁阵”。三是精准招商引资。按照延链补链强链要求，赴北京、上海等地开展精准招商活动10余次，持续跟进东鹏特饮、湘丰集团、正大集团、农夫山泉、铭氏咖啡、金猫咖啡、车库咖啡、库迪咖啡等企业对接联系，多方寻求合作。引进广州“八马茶业企业”与澜沧县茶叶协会21家企业建立产品研制合作。

4.强化项目引领，在推动产业转型升级上发力。一是规范咖啡初加工。建成86个咖啡鲜果集中处理中心，率先在全国、全省实现咖啡鲜果集中处理，开启咖啡产业标准化、产业化、工业化步伐。二是内培外引增加新产能。积极推进新华国茶茶旅融合项目一期、景东县“两山”普洱茶产业园（一期）、澜沧景迈茶产业农村产业融合发展示范园项目，云南普洱国资有机茶业有限公司2000吨有机茶精深加工项目已建设完成，祖祥公司5G+云上工厂已完成建设并开始系统测试工作，中农联·滇南国际农博城茶叶交易市场及“茶妈妈”普洱茶生产线已完成主体工程建设。加快组织各县（区）实施2023年度省级财政衔接乡村振兴补助资金用于咖啡产业发展项目和国家咖啡产业集群项目；继续推进普洱咖啡农村产业融合发展示范园、澜沧县东回镇改新村咖啡产业发展项目建设；爱伲咖啡精深加工生产线完成提升改造，金客隆烘焙-浓缩液-冷萃冻干全链生产线建成投产，云南耘达咖啡生豆生产线投产。全市冷萃、冻干、花式咖饮得到新推进。

5.强化科技支持，在推进产业创新发展上发力。一是加大人才技术培养。以中国工程院刘仲华院士专家团队及普洱科技特派团科技力量，培育一批支撑茶产业发展的科技创新团队、专业人才队伍和熟练技术工人。大力开展茶咖产业技能培训，举办云南省2023年咖啡产业培训班、茶园提质增效技术、茶树病虫害防治、茶叶加工厂建设及有机茶园申报等培训10期。二是支持云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司“国家普洱茶加工技术研发专业中心”研发果汁、代糖等其他特色食品原料的新型茶饮产品。三是完成思茅区茶产业发展大数据平台及智慧茶山物联网提升改造项目硬件与软件配套调试和上线测试工作。

6.强化品牌打造，在推动产业融合发展上发力。一是以景迈山古茶林申遗成功为契机，打响“千年茶韵 一城咖香”城市品牌，叫响“世界的普洱、中国的茶”文化品牌。开展“无界茶生活”主题茶会，入也原产地咖啡节，景迈山武夷山茶与茶的对话，“景迈山”品牌论坛让更多人体验到普洱优质的茶咖产品和茶咖文化，让茶咖文化真正融入百姓生活。二是围绕“一圈一带三廊道多庄园”发展蓝图，坚定走一条精品茶咖庄园建设推动产业发展之路。茶马古道、帝泊洱生物茶谷、中华普洱茶博览苑等茶主题的4A级景区品质不断提升。新建或提升改造孟连雅咪红茶庄园、惠民芒云小新寨茶庄园、野鸭塘、林润、北归、大象、宁小豆、淳乐咖啡庄园。目前，普洱市6家咖啡企业入选“2023年云南省精品咖啡庄园”初选名单。正加快谋划建设一批精品茶咖庄园，打造茶咖消费场景。拓展消费市场。三是打造消费新场景。举办了“山水童话夜市”、“520”主题茶咖夜市、521国际茶日活动、中秋国庆系列活动，“孟连县精品咖啡主题街”开街并运营，呈现普洱新生活方式，提升普洱城市整体形象，组织茶咖企业参加2023中国（昆山）国际咖啡产业大会、第十五届中国云南普洱茶国际博览交易会等，吸引专业消费人群向产区聚集，庄园消费、特色茶空间、咖啡馆（店）消费、集市消费正在普洱拉开序幕，“周边游”“周末游”等茶咖文化渐兴渐浓。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、市场品牌科、茶叶发展科、咖啡发展科。

所属单位1个，是普洱市茶叶咖啡技术服务站（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：普洱市茶叶和咖啡产业发展中心

纳入普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0），事业编制19人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,719,652.06元。其中：财政拨款收入5,719,652.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,233,318.52元，下降17.74%。其中：财政拨款收入减少1,233,318.52元，下降17.74%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持 平；其他收入与上年持平。主要原因是本年减少了“杭州亚运圆梦行动”普洱咖农子弟圆梦计划公益项目专项补助经费及普洱市有机茶产业发展专项补助资金。

二、支出决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2023年度支出合计5,719,652.06元。其中：基本支出4,706,593.22元，占总支出的82.29％；项目支出1,013,058.84元，占总支出的17.71％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少1,233,318.52元，下降17.74%。其中：基本支出减少219,456.49元，下降4.46%；项目支出减少1,013,862.03元，下降50.02%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出减少的主要原因是新增退休人员1名,减少了在职职工的工资及五险支出;项目支出减少的主要原因是减少了普洱市有机茶认证专项补助经费支出820,829.50元，“杭州亚运圆梦行动”普洱咖农子弟圆梦计划公益项目专项补助经费支出464,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,706,593.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,310,832.22元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395,761.00元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,013,058.84元。其中：基本建设类项目支出0元。

主要项目经费开支及工作开展情况：

1.业务工作经费支出494,903.04元,该业务经费主要用来购置办公用品，支付差旅费、物业费、电话费、宽带费、公务用车运行维护费、咨询费等费用。实施期目标：厉行节约，保证每年三公经费只减不增；确保机关工作正常运转，强化基层党建工作，助力脱贫攻坚。继续保持文明单位创建成果，推进普洱茶产业、咖啡产业高质量发展。

2.景东县“两山”普洱茶生态产品价值实现工程经费支出300,000.00元,完成了项目可研编制、地质勘测、项目初设等工作。

3.代管低氟普洱茶专项经费支出83,476.00元,完成低氟茶销售2680吨，开展低氟普洱茶产品质检测60批次。

4.咖啡全产业链发展工作专班经费支出134,679.80元。按照《普洱市2023年咖啡产业发展重点目标任务分解表》要求，竭尽全力完成设施化标准园建设今年0.8万亩、设施化中低产咖啡园改造17万亩、新建或改造咖啡鲜果集中加工厂20个、推进精品咖啡庄园9个、绿美咖啡园建设10个、咖啡种质资源圃建设1个、良种推广示范基地建设3个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,719,652.06元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,233,318.52元，下降17.74%,主要原因是新增退休1人减少了基本支出,以及减少了普洱市有机茶认证专项补助经费820,829.50元，“杭州亚运圆梦行动”普洱咖农子弟圆梦计划公益项目专项补助经费464,000.00元两个项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出958，931.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.77%。主要用于退休人员统筹外发放补贴525,328.00元，缴纳养老保险缴费支出360,254.22元，缴纳职业年金记实支出67,941.51元，缴纳职工失业保险5,407.82元。

9.卫生健康（类）支出312,031.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于缴纳职工医疗保险支出166,839.37元，缴纳公务员医疗补助支出119,160.86元，缴纳职工生育及工伤保险26,031.44元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4,164,238.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%。主要用于人员经费支出2,773,561.00元，公用经费支出377,619.00元，项目支出1,013,058.84元，其中中心业务工作经费支出494,903.04元，景东县“两山”普洱茶生态产品价值实现工程专项经费支出300,000.00元，代管低氟普洱茶专项经费支出83,476.00元，咖啡全产业链发展工作专班经费支出134,679.80元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出284,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,262.00元，决算为57,769.54元，完成年初预算的88.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,587.00元，决算为29,825.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.63%，完成年初预算的91.53%；公务接待费支出年初预算为32,675.00元，决算为27,943.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.37%，完成年初预算的85.52%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,262.00元，支出决算为57,769.54元，完成年初预算的88.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,587.00元，决算为29,825.94元，完成年初预算的91.53%；公务接待费支出年初预算为32,675.00元，决算为27,943.60元，完成年初预算的85.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,014.46元，下降7.99%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2,761.06元，下降8.47%；公务接待费支出决算减少2,253.40元，下降7.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是落实过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出；二是专职驾驶员退休，导致公务用车运行经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次414人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非同城外单位公务来访、调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2023年机关运行经费支出395,761.00元，比上年增长395,761.00元，增长100%,主要原因是机构改革，将我单位性质市政府直属事业单位改为市政府直属参公管理事业单位。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市茶叶和咖啡产业发展中心资产总额30,955,532.74元，其中，流动资产93,800.84元，固定资产3,0797,769.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产63,962.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少912,706.36元，其中固定资产减少951,571.53元(正常计提固定资产折旧)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额104,091.94元，其中：政府采购货物支出104,091.94元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额91,450.00元，其中：授予小微企业合同金额91,450.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(项目支出绩效自评表内的项目支出数为6,494,558.84元，是包含了市对下的项目支出数5,481,500.00元，而本级支出数为1,013,058.84元)。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位下属单位为普洱市茶叶咖啡技术服务站，未独立核算。

2.我单位项目纳入核算的低氟普洱茶专项经费支出83,476.00元属于代管资金，项目的相关工作由普洱市低氟普洱茶产销工作领导小组负责推进。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定目标工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001032601111