监督索引号53080001032601000

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业发展中心概况

   一、主要职能

（一）主要职能

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，编制实施办法，经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好政策制定。加快制定出台《普洱市推动茶产业高质量发展的意见》《普洱咖啡生豆精品率、精深加工率双提升三年行动计划》等政策文件，助推茶咖产业高质量发展。

2.抓好基地建设。持续推进有机茶园建设，提升茶原料质量，2022年全市新申报有机茶园认证12.4万亩。编制完成《普洱市中低产咖啡园改造技术》《普洱市标准化咖啡园建设技术》等行业指导书，推动产业转型升级和提质增效。完成咖啡标准化示范园建设0.9万亩，中低产咖啡园提升改造8.42万亩，咖啡生豆精品率从10%提升15.87%。

3.抓好招商引资。聚焦产业发展短板，深入开展“一把手”招商，带动全员招商。市茶咖发展中心与长沙湘丰智能装备公司签订了战略合作框架协议。云南普洱国资有机茶业有限公司启动2000吨有机茶精深加工项目建设；引进的隅田川咖啡在普洱累计销售额达1.4亿元，隅田川咖啡携手普洱发布杭州2022年亚运会联名产品——亚运圆梦系列·中国普洱挂耳锁鲜咖啡；金客隆等招引企业精深加工生产线已动工建设。抓紧跟进瑞幸咖啡、中福集团、正大集团、360集团等企业对接联系，多方寻求合作。

4.抓好产品加工。完成茶叶初制所新建或达标改造41个。咖啡初加工废水排放造成普文河普洱段季节性超标问题整改顺利实现验收销号。制定发布《普洱市低氟普洱茶定点生产备案流程》，完成43家低氟普洱茶生产企业验收。编制《咖啡鲜果集中加工厂建设指导书》，全市绿色咖啡鲜果集中加工厂在建85个。

5.抓好市场营销。积极与京东等电商平台对接，举办茶咖产业京东电商、直播线上营销培训会，开展普洱市“咖啡之星”青年电商人才培训，助力传统销售模式实现电商化转型，提升竞争力。通过“区域公共品牌+企业品牌”，推出“普洱咖啡酥”“普洱咖啡+瑞幸小黑杯”“普洱咖啡+隅田川咖啡”亚运会礼品等具有“普洱”标识的茶咖产品，提升区域产品品牌价值。

6.抓好咖啡重点项目建设。2022年，全市共实施咖啡产业发展项目158个，总投资3.378亿元，主要用于咖啡基地提升改造、咖啡鲜果集中加工厂、咖啡精深加工、三产融合示范建设。其中，省级衔接推进乡村振兴实施项目145个，投入3.16亿元，已完工85个项目；国家咖啡产业集群项目13个，投入0.218亿元，已启动建设12个，同时，鼓励和支持现有精深加工企业通过技术改造、市场拓展、产品研发等，不断提升精深加工生产能力。通过强存量、补增量。2022年全市咖啡精深加工率从8%提升至20%以上。

7.抓好融合发展。加快南岛河“共享价值·美丽星村”乡村振兴示范园以思茅区南岛河为核心，规划建设下连景洪市、上连思茅城的一体化咖旅融合发展咖啡经济圈规划建设。“中国·普洱咖啡会客厅”建成投入使用，3家咖啡庄园入选“云南十大精品咖啡庄园”，正加快推进提升建设一批精品茶咖庄园，目前，全市遍布109家咖啡馆和工作室，推出“入也咖啡主题集市”，“周边游”“周末游”全民咖啡文化渐兴渐浓。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、人事教育科、项目科、信息统计科、市场品牌科、生产技术服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市茶叶和咖啡产业发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：普洱市茶叶和咖啡产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；普洱市茶叶和咖啡产业发展中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年度收入合计6,952,970.58元。其中：财政拨款收入6,952,970.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,667,455.59元，下降19.34%。其中：财政拨款收入减少1,667,455.59元，下降19.34%；减少的主要原因是本年减少了普洱市有机茶产业补助791,670.50元和2021年省委省政府普洱现场办公会茶咖产业项目可行性研究报告编制及现场调研点前期工作项目经费640,000.00元。上级补助收入较上年无增减；事业收入较上年无增减；经营收入较上年无增减；附属单位上缴收入较上年无增减；其他收入较上年无增减。

二、支出决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年度支出合计6,952,970.58元。其中：基本支出4,926,049.71元，占总支出的70.85%；项目支出2,026,920.87元，占总支出的29.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,667,455.59元，下降19.34%。其中：基本支出减少70,745.96元，下降1.42%；减少的主要原因是职工退休2人，随之发放或缴纳的工资福利减少；项目支出减少1,596,709.63元，下降44.06%；减少的主要原因是普洱市有机茶产业补助791,670.50元和2021年省委省政府普洱现场办公会茶咖产业项目可行性研究报告编制及现场调研点前期工作项目经费640,000.00元。上缴上级支出较上年无增减；经营支出较上年无增减；对附属单位补助支出较上年无增减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心本部门正常运转的日常支出4,926,049.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,533,029.18元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393,020.53元，占基本支出的7.98％。人均公用支出费为18,715.26元，人均较上年同上年同期增加1407.07元，增加的原因是本年中有人员变动，分摊人数减少导致人均水平上升。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,026,920.87元。其中：基本建设类项目支出151,900.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2130104 业务工作经费476,984.23元，占总项目支出的23.53%，主要用来支付办公楼物业费、购买日常办公用品、水电费、缴残疾人保障金、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、咨询费等维持单位2022年办公日常开支及运转。

2.2130104 中心业务工作专项补助经费37,000.00元，占总项目支出的1.83%,主要用于差旅费、维修费、物业管理费等日常运转开支。

3.2130104 办公区域房屋维修及管道改造项目经费151,900.00元，占总项目支出的7.49%，主要用于办公楼屋顶维修、给排水管改造修缮和监控设备维修支出。

4.2130104 上年结转工作经费7,678.00元，占总项目支出的0.38%，主要用于结算上年欠付的报刊杂志费。

5.2130104 增加工作经费20504.14元，占总项目支出的1.01%，主要用于办公费、邮电费、差旅费。

6.2130106 2021年省级农业发展（打造“绿色食品商品和服务支出”项目经费15,025.00元，占总项目支出的0.74%，主要用于差旅费。

7.2130125 2021年普洱市有机茶产业发展专项补助820,829.50元，占总项目支出的40.50%，主要用于茶农茶企的有机认证奖补和茶农茶企培训支出。

8.2130125  “杭州亚运圆梦行动”普洱咖农子弟圆项目经费464,000.00元，占总项目支出的22.89%，主要用于企业补助。

9.2130125 茶咖产业宣传补助经费33,000.00元，占总项目支出的1.63%，主要用于文化墙建筑安装费和宣传册印制费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,952,970.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,667,455.59元，下降19.34%，减少的主要原因是普洱市有机茶产业补助791,670.50元和2021年省委省政府普洱现场办公会茶咖产业项目可行性研究报告编制及现场调研点前期工作项目经费640,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出914,516.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于离退休人员工作经费12,581.20元，退休人员统筹外发放补贴444,172.20元，缴纳养老保险缴费支出342,961.60元，缴纳职工职业年金记实费用支出108,383.17元，缴纳职工失业保险6,418.47元。

9.卫生健康（类）支出336,510.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于缴纳职工医疗保险支出206,050.42元，缴纳公务员医疗补助支出108,533.33元，缴纳职工生育及工伤保险21,926.99元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,404,006.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于日常公用支出380,439.33元，人员工资及福利支出2,996,646.00元，保障单位正常运转办公费用等业务工作经费支出476,984.23元，中心业务工作专项补助经费37,000.00元,办公区域房屋维修及管道改造项目151,900.00元，上年结转工作经费7,678.00元，增加工作经费资金20,504.14元，2021年省级农业发展（打造“绿色食品牌”重点产业）专项补助资金15,025.00元，2021年普洱市有机茶产业发展专项补助820,829.50元,“杭州亚运圆梦行动”普洱咖农子弟圆梦行动补助经费464,000.00元，茶咖产业宣传补助经费33,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出297,937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,262.00元，支出决算为62,784.00元，完成年初预算的96.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32,587.00元，占总支出决算的51.90%；公务接待费支出决算30,197.00元，占总支出决算的48.10%，具体是国内接待费支出决算30,197.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65，262.00元，支出决算为62,784.00元，完成年初预算的96.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，本年无此项预算，无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，本年无此项预算，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为32,587.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为30,197.00元，完成年初预算的92.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因实际发生的费用未能及时办理申请报销，导致实际执行数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,198.00元，增长9.03%。其中：因公出国（境）费支出较上年同期无增减；公务用车购置费支出较上年同期无增减；公务用车运行维护费支出决算减少1.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加5,199.00元，增长20.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年办理报销较上年同期更为及时。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非同城外单位公务来访等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况

说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，较上年同期无增减。我单位为市政府直属事业单位，不属于行政单位及参公管理事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门资产总额43,305,932.87元，其中，流动资产42，373.95元，固定资产43,169,224.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94,334.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加126,960.89元，其中固定资产增加399,431.84元(流动资产减少333,204.75元)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值6,300.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,740.32平方米，账面原值19,794,380.86元，实现资产使用收入217,142.47元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额121,460.00元，其中：政府采购货物支出24,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96,510.00元。授予中小企业合同金额121,460.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001032601111