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普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2023年预算公开目录

第一部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，编制实施办法，经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：为综合科、人事教育科、项目科、信息统计科、市场品牌科、生产技术服务科。当年减少2个科室，根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市茶叶和咖啡产业发展中心机构编制的通知》（普编办〔2022〕55号）文件要求撤销了文化品牌科、技术服务科、生产科、企业服务科，设立市场品牌科、生产技术服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好政策制定。《普洱市推动茶产业高质量发展的意见》、《普洱市推动低氟茶产业高质量发展的意见》已上报市政府审定。《普洱咖啡生豆精品率、精深加工率双提升三年行动计划》已通过市政府常务会议审议，拟计划参照省级文件印发程序，由市农业农村局、市财政局、市工业和信息化局、市商务局、市茶咖发展中心、市工业园区管理委员会联合印发执行。

2.抓好基地建设。持续推进有机茶园建设，提升茶原料质量，2022年全市新申报有机茶园认证12.4万亩。编制完成《普洱市中低产咖啡园改造技术》《普洱市标准化咖啡园建设技术》等行业指导书，推动产业转型升级和提质增效。目前已完成咖啡标准化示范园建设0.9万亩，中低产咖啡园提升改造8.42万亩，咖啡生豆精品率从10%提升至15.87%。

3.抓好招商引资。聚焦产业发展短板，深入开展“一把手”招商，带动全员招商。市茶咖发展中心与长沙湘丰智能装备公司签订了战略合作框架协议。云南普洱国资有机茶业有限公司启动2000吨有机茶精深加工项目建设；引进的隅田川咖啡在普洱累计销售额达1.53亿元，隅田川咖啡携手普洱发布杭州2022年亚运会联名产品——亚运圆梦系列·中国普洱挂耳锁鲜咖啡；金客隆等招引企业精深加工生产线已动工建设。抓紧跟进瑞幸咖啡、中福集团、正大集团、360集团等企业对接联系，多方寻求合作。

4.抓好产品加工。完成茶叶初制所新建或达标改造41个。咖啡初加工废水排放造成普文河普洱段季节性超标问题整改顺利实现验收销号。制定发布《普洱市低氟普洱茶定点生产备案流程》，完成43家低氟普洱茶生产企业验收。编制《咖啡鲜果集中加工厂建设指导书》，全市绿色咖啡鲜果集中加工厂在建85个。

5.抓好市场营销。积极与京东等电商平台对接，举办茶咖产业京东电商、直播线上营销培训会，开展普洱市“咖啡之星”青年电商人才培训，助力传统销售模式实现电商化转型，提升竞争力。通过“区域公共品牌+企业品牌”，推出“普洱咖啡酥”“普洱咖啡+瑞幸小黑杯”“普洱咖啡+隅田川咖啡”亚运会礼品等具有“普洱”标识的茶咖产品，提升区域产品品牌价值。

6.抓好咖啡重点项目建设。2022年，全市共实施咖啡产业发展项目158个，总投资3.378亿元，主要用于咖啡基地提升改造、咖啡鲜果集中加工厂、咖啡精深加工、三产融合示范建设。其中，省级衔接推进乡村振兴实施项目145个，投入3.16亿元，已完工85个项目；国家咖啡产业集群项目13个，投入0.218亿元，已启动建设12个，同时，鼓励和支持现有精深加工企业通过技术改造、市场拓展、产品研发等，不断提升精深加工生产能力。通过强存量、补增量。2022年全市咖啡精深加工率从8%提升至20%以上。

7.抓好融合发展。加快南岛河“共享价值·美丽星村”乡村振兴示范园以思茅区南岛河为核心，规划建设下连景洪市、上连思茅城的一体化咖旅融合发展咖啡经济圈规划建设。“中国·普洱咖啡会客厅”建成投入使用，3家咖啡庄园入选“云南十大精品咖啡庄园”，正加快推进提升建设一批精品茶咖庄园，目前，全市遍布109家咖啡馆和工作室，推出“入也咖啡主题集市”，“周边游”“周末游”全民咖啡文化渐兴渐浓。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人（超编1名），其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5100009.90元，其中：一般公共预算5100009.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了1141003.09元，减少的主要原因是减少了2021年普洱市有机茶产业发展专项补助资金963500.00元及减少了2021年年终一次性奖金46400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5100009.90元，其中:本年收入5100009.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5100009.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了1141003.09元，减少的主要原因是减少了2021年年终一次性奖金46400.00元以及减少了上年结转项目2021年普洱市有机茶产业发展专项补助资金963500.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5100009.90元。财政拨款安排支出5100009.90元，其中：基本支出4600009.90元，与上年对比减少123456.09元，减少的主要原因是本年较上年在职人数减少2名工资福利随之减少；项目支出500000.00元，与上年对比1017547.00元，减少的主要原因是减少了2021年年终一次性奖金46400.00元以及减少了上年结转项目2021年普洱市有机茶产业发展专项补助资金963500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数508903.60元，比上年预算数增加66413.60元，增长15.00%，主要用于：支付退休人员的退休费及公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数362547.84元，比上年预算数增加41623.55元，增长12.96%，主要用于：缴纳单位部分在职人员的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数7251.25元，比上年预算数增加1286.85元，增长21.58%，主要用于：缴纳单位部分事业人员失业保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数88050.91元，比上年预算数减少115297.38元，减少56.70%，主要用于：缴纳单位部分基本医疗保险费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数78788.46元，比上年预算数增加78788.46元，增加100.00%，主要用于：缴纳单位部分基本医疗保险费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数115556.48元，比上年预算数增加9171.44元，增长8.62%，主要用于：缴纳单位部分公务员医疗补助费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数26019.44元，比上年预算数增加37.31元，增长0.14%，主要用于：缴纳单位部分大病补充医疗保险及工伤保险费用。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数3632570.00元，比上年预算数减少242388.00元，减少6.26%，主要用于：支付人员经费和工作经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数280321.92元，比上年预算数减少17138.92元，减少5.76%，主要用于：缴纳单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心无中央配套事项。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额106528.94元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算106528.94元，政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65262.00元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2023年公务接待费预算为32675.00元，较上年无增减，国内公务接待批次为45次，共计接待410人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为32587.00元，与上年持平无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无增减；公务用车运行维护费32587.00元，与上年持平无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款500000.00元，绩效目标如下： 中心业务工作经费绩效目标是该业务经费主要用来购置办公用品、办公耗材等维持机关正常运行，支付物业费、邮电费、差旅费、其他交通费、咨询、委托业务费等费用。实施期目标：厉行节约，保证每年三公经费只减不增；预算执行进度3月不低于20%，6月不低于60%，9月不低于80%，10月不低于90%, 11月不低于100%。确保机关工作正常运转，强化基层党建工作，助力脱贫攻坚。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门资产总额31868239.10元，其中，流动资产42373.95元，固定资产31749340.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产76524.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少856984.91元，其中固定资产减少571183.51元（除收回应收账款减少350000.00元及报废6300.00元外其余全为固资产累计折旧及无形资产摊销）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值6300.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1894.09平方米，资产出租收入244837.56元（含税）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53080001032600111