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 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门     

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，编制实施办法，经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：为综合科、人事教育科、项目科、信息统计科、技术服务科、生产科、文化品牌科、企业服务科。无所属单位。

（三）重点工作概述

市茶咖发展中心将紧紧围绕省委、省政府打造世界一流“绿色食品牌”总体部署和普洱市“两示范一胜地”发展定位，以突出茶产业第一支柱产业地位、打造名副其实的“中国咖啡之都”为目标，深入实施有机茶园建设、名企名牌培育、目标市场开拓、茶（咖）旅融合发展战略，把精深加工做强，把企业品牌做好，把目标市场做大，把茶（咖）旅融合做活，全力推进全市茶咖产业实现快速有序发展。到2022年，力争全市茶产业综合产值实现390 亿元，咖啡产业综合产值50亿元。将重点做好以下工作：

1.加快基地建设，健全完善茶咖产业发展标准体系，加快推进绿色有机茶园、绿色生态咖啡园建设，研发推广新型绿色环保加工工艺，加快绿色化、标准化茶叶初制所和绿色环保咖啡鲜果集中处理中心建设，提升产品质量和价值。

2.坚持外引与内培并举，做好企业升规指导，加大精准招商引资力度，发展壮大茶咖龙头企业。

3.加快咖啡精深加工。支持星巴克、雀巢等咖啡头部企业在普洱开设咖啡烘焙厂，加快云南国际精品咖啡园区建设，加大多元化产品研发，提升精深加工创新转化能力，加快咖啡产业持续升级。

4.大力实施“走出去”战略，加强市场开拓对接，持续推进西藏、宁夏、甘肃等地茶产业市场拓展，抱团开拓市场，努力实现最好的资源与最大的消费市场的有效连接。

5.持续推进实施咖啡种植保险和咖啡目标价格保险，启动实施有机茶综合收益保险试点，为茶咖产业健康发展提供保障，全面助推乡村振兴。

6.用好“普洱咖啡”“普洱有机茶”公共区域品牌，指导企业积极打造企业产品品牌，做好景迈山古茶林文化景观申报世界文化遗产工作，持续办好“普洱国际精品咖啡博览会”等节会，探索推动茶旅、咖旅深度融合发展新模式，形成特色产业集群，强化宣传推介，进一步提升茶咖产业国内外知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 624.10万元，其中：一般公共预算624.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加107.39万元，增长20.78%，增长的主要原因是今年增加了2021年普洱市有机茶产业发展专项补助（有机认证补助）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 624.10万元，其中:本年收入624.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款624.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加107.39万元，增长20.78%，增长的主要原因是今年增加了2021年有机认证补助。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 624.10万元。财政拨款安排支出 624.10万元，其中：基本支出472.35万元，与上年对比增加6.15万元，增长1.3%，增长的主要原因是2022年较2021年增加一人的工资福利支出及增加2021年10月至2022年基本工资及正常职级薪级增加；项目支出151.75万元，与上年对比增加101.75万元，增长203.5%，增长的主要原因是本年增加了2021年普洱市有机茶产业发展专项补助（有机认证补助）及2021年年终奖一次性奖金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数44.25万元，比2021年预算数增加0.07万元，增长0.16%，主要用于：支付退休人员的退休费及公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数32.09万元，比2021年预算数增加0.94万元，增长3.02%，主要用于：缴纳单位部分在职人员的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数0.6万元，比2021年预算数增加0.05万元，增长9.09%，主要用于：缴纳单位部分事业人员失业保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数20.33万元，比2021年预算数减少6.92万元，减少25.39%，主要用于：缴纳单位部分基本医疗保险费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数10.64万元，比2021年预算数增加0.26万元，增长2.5%，主要用于：缴纳单位部分公务员医疗补助费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数2.6万元，比2021年预算数增加0.57万元，增长28.08%，主要用于：缴纳单位部分大病补充医疗保险及工伤保险费用。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数387.50万元，比2021年预算数增加14.47万元，增长3.87%，主要用于：支付人员经费和公用经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2022年预算数96.35万元，比2021年预算数增加96.35万元，增长100%，主要用于：2021年普洱市有机茶产业发展专项补助（有机认证补助）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数29.75万元，比2021年预算数减少1.61万元，下降5.72%，主要用于：缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为96.77万元，其中：基本支出96.77万元，项目支出0.00万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为77.08万元，其中：基本支出77.08万元，项目支出0.00万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为64.81万元，其中：基本支出60.18万元，项目支出4.64万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为57.64万元，其中：基本支出57.64万元，项目支出0.00万元。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为32.09万元，其中：基本支出32.09万元，项目支出0.00万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为20.33万元，其中：基本支出20.33万元，项目支出0.00万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为10.64万元，其中：基本支出10.64万元，项目支出0.00万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为3.19万元，其中：基本支出3.19万元，项目支出0.00万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为29.75万元，其中：基本支出29.75万元，项目支出0.00万元。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为11.76万元，其中：基本支出2.49万元，项目支出9.27万元。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.28万元，其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.73万元，其中：基本支出0.28万元，项目支出0.45万元。  

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为3.96万元，其中：基本支出0.96万元，项目支出3.0万元。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为26.64万元，其中：基本支出9.45万元，项目支出17.19万元。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为3.27万元，其中：基本支出0.92万元，项目支出2.35万元。  

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为4.63万元，其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为4.63万元，其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元。

18.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为15.86万元，其中：基本支出13.86万元，项目支出2.00万元。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为5.14万元，其中：基本支出2.55万元，项目支出2.59万元。

20.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为42.50万元，其中（其中：基本支出42.50万元，项目支出0.00万元）。

21.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.8万元，其中：基本支出0.8万元，项目支出0.00万元。

 22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为3.26万元，其中：基本支出1.33万元，项目支出1.93万元。

 23.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为24.75万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出24.75万元。

 24.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数为0.45万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.45万元。

 25.对企业补助（类）费用补贴（款）2022年预算数为71.60万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出71.6万元。

26.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为2.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元。

27.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022年预算数为6.75万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出6.75万元。

28.商品和服务支出（类）印刷费（款）2022年预算数为0.30万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元。

29.商品和服务支出（类）咨询费（款）2022年预算数为2.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2022年按既定政策标准测算补助事项为市级政策性咖啡种植保险补助资金，农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2022年预算数27万元，主要用于补助投保咖啡种植保险的咖农咖企。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.01万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算10.01万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.53万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年公务接待费预算为3.27万元，与上年持平无增减，国内公务接待批次为52次，共计接待410人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.26万元，与上年持平无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无增减；公务用车运行维护费3.26万元，与上年持平无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款2045.75万元其中本次下达5个项目,另文下达3个，其中，重点项目 5个，绩效目标如下：

1. （上年结转项目）2021年茶咖中心机关业务工作经费，绩效目标是该业务经费主要用来结算2021年欠交的报刊费。

2.2021年年终奖一性性奖金，绩效目标是补发茶咖中心2021年12位公务员全年一次性奖金（当年考核完成后次年做项目次年下达指标故属于2022年项目）。

3.（上年结转项目）2021年普洱市有机茶产业发展专项补助资金，绩效目标是结算兑付2021年已通过有机认证并取得证书的企业奖补资金及举办2021年因疫情而延期举办的有机培训。

4.茶咖中心业务工作经费, 绩效目标是该业务经费主要用来购置办公用品、办公设备，支付物业费、邮电费、咨询、委托业务费等费用。实施期目标：厉行节约，保证每年三公经费只减不增；预算执行进度3月不低于20%，6月不低于60%，9月不低于80%，10月不低于90%, 11月不低于100%。确保机关工作正常运转，强化基层党建工作，助力脱贫攻坚。

5.市级政策性咖啡种植保险补助资金，绩效目标是完成全市约15万亩的咖啡种植地投保，全市参保率不低于30%，参保户数不低于150户，咖农咖企满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少41.16万元，减少100%，主要原因分析是因机构改革将本单位由原行政单位改为事业单位，故不再填列此项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门资产总额3272.52万元，其中，流动资产37.56万元，固定资产3232.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.91万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少325.11万元，其中固定资产减少325.11万元。处置房屋建筑物530.76平方米（属无偿划拨），账面原值280.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产3740.32平方米，资产出租收入0万元（因年底才签订合同，待2022年收取房租）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080001032600111