普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）2021年部门预算编制说明  

目  录

第一部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门概况

第二部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，编制实施办法，经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.机构情况：

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）内设8个内设机构，为综合科、人事教育科、项目科、信息统计科、技术服务科、生产科、文化品牌科、企业服务科。

2．人员情况：

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）事业编制24名，设主任1名（正处级、副主任3名（副处级）、正科级领导职数8名，副科级领导职数3名，实际在职在编22名，退休13名。

3.公务用车编制1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

我们按照“大产业+新主体+新平台”的发展思路，坚持有机化、标准化、品牌化、高端化发展方向，统筹一二三产业协调发展，做活交易平台，丰富体验消费，建立健全茶产品质量可追溯体系，推动普洱茶标准产品“金融化”，推进茶产业集团化发展，做大做强龙头企业，擦亮“普洱茶”金字招牌，打造中国有机茶第一强市。计划全市现代茶园面积167万亩，产量12万吨，综合产值326.6亿元。咖啡种植面积78万亩，产量5.84吨，综合产值27.8亿元。重点做好以下工作：

1.持续巩固脱贫成果,做好茶咖产业扶贫与乡村振兴的有机衔接。结合地方实际，发展优势特色产业，持续开展茶咖专业技术培训，在品种改良、结构调整、病害防治等方面下功夫，在新型农业经营主体带动上做文章，充分发挥专业技术人才、致富带头人等的“传帮带”作用，激发群众发展的自身动力。助力地方经济社会发展。切实做到“一县一业”“一村一策”，开创符合实际的发展路线，确保群众持续稳定增收。

2.高质量编制《普洱市“十四五”茶产业发展规划》、《普洱市“十四五”咖啡产业发展规划》。突出目标导向、问题导向和特色导向，进一步提高站位，拓宽思路和视野。多角度多层次广泛听取基层、专家、龙头企业的意见建议，准确定位全市茶咖产业 “十四五”发展规划;进一步增强主动性，加强与发改、农业农村、环保以及上级职能部门的汇报和对接，争取更大更多的支持和帮助。

3.以打造“中国有机茶第一强市”为总目标，大力开展有机茶园、初制所提升改造建设。大力实施测土配方、有机肥替代化肥、有机茶园认证等工程，积极引导龙头企业推进有机茶品牌化、高端化、融合化发展，逐步扩大有机产品影响力和市场占有率。按照《普洱市有机农业发展三年行动计划（2020—2022年）》，完善有机茶产品标准体系，加强日常监测和风险监控，搭建有机销售平台，继续实施有机茶奖补政策，到2022年新增有机茶园18万亩（2021年完成8.6万亩，2022年完成9.4万亩），使全市有机茶园认证面积（含进入转换期）达60万亩以上。重视茶叶初制加工厂建设，按《普洱市绿色茶叶初制厂技术规范（试行）》进行茶叶初制所提升改造，到2025年，新建和改扩建标准化茶叶初制所300个，2021年新建和改扩建60个。

4.坚持外引与内培并举，培育壮大龙头企业。一是做大做强本土龙头企业，培育发展新主体。大力培育新型农业经营组织，初步形成以龙头企业为引领、农民专业合作社为纽带、家庭农场和专业大户为基础单元、农业产业园区为载体的茶叶生产经营体系，切实提高产业集约化、专业化、组织化、社会化水平。扶持和培育澜沧古茶、天士力帝泊洱、龙生、祖祥、爱伲、北归等一批本土优势企业成为“云南十强企业”，增强产业带动作用。二是优化投资环境，全力招引知名企业。加快推进与云南农垦、农发行云南省分行、中茶集团的合作，把普洱市有机茶产业园建成集科研教育、精制加工、产品研发、交易中心、仓储物流等为一体的多功能示范综合体；推进与武汉格睿特公司合作项目落地，在茶叶花青素、茶多酚、茶叶黄酮等生物活性物质提取深加工领域实现研发突破。三是依托重大项目实施，推动产业转型升级。抓实推进思茅区现代农业产业园、“一县一业”、有机肥替代化肥、云南精品咖啡加工园区等重大项目建设，推进茶咖融合联动发展。

5.加快服务平台建设，推动茶咖产业高质量发展。一是进一步完善普洱茶品质区块链追溯平台功能，实现与市场的对接。二是加快普洱茶交易市场建设，到2025年，力争在普洱建成云茶大数据中心，建立基地监管、仓储物流、检测评估、线上销售、线下体验、拍卖销售综合管理平台，持续推动茶产业向标准化、数字化、规模化、金融化方向转变。不断完善普洱茶交易市场各项功能，推动茶产业实现转型升级和全产业链发展。三是加快物联网感知设备及监控检测设备在茶产业中的应用，建设茶产业物联网应用示范基地。持续推进思茅区国家现代农业产业园、一县一业建设，引领全市茶产业数字化发展。以国家现代农业产业园为载体，通过物联网、云计算、大数据等多种信息化技术相结合，实现茶园可视化安防预警、土壤环境实时监测、数据分析智能联动、安全生产追溯管理的目标。

6.以展会节会为载体，充分释放品牌效应。一是建设营销平台。支持普洱茶投资集团、建设银行云南省分行、中国移动普洱分公司等建设茶叶原料交易、区块链追溯营销平台，建立产品标准、开拓销售市场。二是拓展营销渠道。继续推进与西藏自治区供销社、中国石化集团、阿里巴巴等单位的合作，加大速溶茶、边销茶、高端定制茶的产品开发和营销。三是积极参加中国国际茶叶博览会、中国云南普洱茶国际博览交易会等国内外展会，宣传和销售普洱有机茶产品和小众高端山头茶。四是按照“小众走高端、大众抓有机”的发展思路，重点打造景迈山、凤凰窝、困鹿山、千家寨等小众名山高端普洱茶；通过有机茶联合会，组团打造“普洱有机茶”公用品牌企业产品，实现企业品牌带动产业发展。五是高质量办好中国普洱茶节、普洱（国际）精品咖啡博览会、世界虹吸壶大赛等节会活动，搞好市场化运作，推动全民参与，提升“天赐普洱·世界茶源”城市品牌形象和影响力,拉动区域经济和社会发展。

7.持续推动咖啡政策性保险实施。一是稳步推进政策性咖啡种植保险，提高参保投保率；二是积极与省农业农村厅对接汇报，争取将生豆咖啡目标价格保险纳入2021优势特色农产品保险以奖代补试点保种范围，借助广播、网站、宣传栏、微信平台等多种形式广泛开展宣传，组织咖农投保，增强宣传的针对性和有效性。督促承保公司建立完善灾后理赔查勘定损规程，加强项目资金绩效管理。力争2021年实施1.5万吨咖啡生豆目标价格保险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为普洱市茶叶和咖啡产业发展中心。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,167,100.20元，其中：一般公共预算5,167,100.20元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少13,411,288.8元，下降72.19%，减少的主要原因是：1.本年仅有1个上年结转项目5145.00元，较减少金额为13,503,608.00元；2. 本年的项目中心业务工作经费减少金额23400.00元，3.在职人员工资及五险一金基数正常增加115,719.20元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,167,100.20元，其中:本年收入5,161,955.2元，上年结转5,145.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,161,955.20元（本级财力5,161,955.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元）。

与上年同口径对比减少13,411,288.80元，下降72.19%，减少的主要原因是：1.本年仅有1个上年结转项目5145.00元，较减少金额为13,503,608.00元；2. 本年的项目中心业务工作经费减少金额23400.00元;3.在职人员工资及五险一金基数正常增加115,719.20元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,167,100.20元。财政拨款安排支出 5,167,100.20元，其中：基本支出4,661,955.20元，与上年同口径对比增加115,719.20元，增长2.55%，增加的主要原因是：1.在职在编人员正常工资薪金增加；2.在职在编人员五险一金基数的增加；项目支出505,145.00元(含上年结转项目金额5145.00元)，与上年同口径对比减少13,527,008.00元，下降96.40%，减少的主要原因是：1.本年仅有1个上年结转项目5145.00元，较上年同期应减少了13,503,608.00元；2. 本年的项目中心业务工作经费减少金额23400.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款 5,167,100.20元，比2020年预算数减少13,411,288.80元，下降72.19%。

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为441,789.10元，比2020年（上年）预算数增加49,260.10元，增长12.55%。主要用于：单位退休人员生活补助。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为311,511.00元，比2020年（上年）预算数增加13,881.00元，增长4.66%。主要用于：缴纳在职职工养老保险。

3. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2021年预算数为5,529.00元，比2020年（上年）预算数增加5529.00元，增长100%。主要用于：缴纳职工失业保险。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为272,482.00元，比2020年（上年）预算数增加272,482.00元，增长100%。主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

5. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为103,803.00元，比2020年（上年）预算数增加22,490.00元，增长27.66%。主要用于：缴纳职工公务员医疗补助保险。

6. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为20,266.00元，比2020年（上年）预算数增加9,715.00元，增长92.08%。主要用于：缴纳职工工伤保险。

7.213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为3,730,272.10元，比2020年（上年）预算数增加591,884.10元，增长18.86%。主要用于：放发职工工资及保障中心运转的业务工作经费，如付物业费、办公费、邮电费、水电费、公务接待费、公车运行维护费等等。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为281,448.00元，比2020年（上年）预算数减少89,788.00元，减少27.66%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）2021年无按即定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）2021年无经济社会事业发展事项。

其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）的机关运行经费安排411,640.00元，较2020年预算增加5,202.00元，增长1.28%。主要原因预算经费正常增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款505,145.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1.  2020年结转中心业务工作专项补助项目经费，绩效目标是：结算2020年办公耗材及报刊费，保障单位正常办公使用。

2. 中心工作业务项目经费，绩效目标是：该工作经费用于按时交纳水费、物管费、电话费、宽带费等费用；按时支付环境绿化、保洁、安保人员工资；厉行节约，保证每年三公经费只减不增；预算执行进度3月不低于20%，6月不低于60%，9月不低于80%，10月不低于90%。确保机关工作正常运转，强化基层党建工作，助力脱贫攻坚，继续保持区级文明单位创建成果，推进普洱茶产业、咖啡产业健康有序发展。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算资金合计124,008.00元，其中：政府采购货物项目2个预算29,308.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目2个预算94,700.00元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,264.00元，较上年减少1,312.00元，下降1.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）2021年因公出国（境）费预算为0元，2020年及2021年均无出国经费预算。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）2021年公务接待费预算为32,676.00元，较上年减少1,311.00元，下降3.86%，厉行节约，压缩经费，减少接待。国内公务接待批次为40次，共计接待545人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心（本级）2021年公务用车购置及运行维护费为32,588.00情元，较上年减少1.00元，基本与上年持平。其中：公务用车购置费0元，本年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费32,588.00元，较上年减少1.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。