普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020（本级）预算编制说明

目     录

第一部   部门（单位）概况

第二部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020年部门预算编制说明

第三部分2020年普洱市茶叶和咖啡产业发展中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分普洱市茶叶和咖啡产业发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，编制实施办法，经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.机构情况：

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心内设8个内设机构，为综合科、人事教育科、项目科、信息统计科、技术服务科、生产科、文化品牌科、企业服务科。

2．人员情况：

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心事业编制26名，设主任1名（正处级、副主任3名（副处级）、正科级领导职数8名，副科级领导职数3名，实际在职在编22名，退休12名。

3.公务用车编制1辆，实有1辆

（三）重点工作概述

一年来，全市茶叶、咖啡产业系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、省政府打造绿色食品牌和擦亮“普洱茶”金字招牌的决策部署，以国家绿色经济试验示范区为载体，深入实施抓品牌、抓标准、抓“互联网+”、抓融资、抓庄园、抓整合“六抓”战略，以明确的目标，有利的举措，扎实推动全市茶叶咖啡产业高质量发展。

二、预算单位预算编制情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心编制2020年编制部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、省政府打造绿色食品牌和擦亮“普洱茶”金字招牌的决策部署，以国家绿色经济试验示范区为载体，深入实施抓品牌、抓标准、抓“互联网+”、抓融资、抓庄园、抓整合“六抓”战略，以明确的目标，有利的举措，扎实推动全市茶叶咖啡产业高质量发展。

（二）编制预算的基本原则及总体思路

本单位实行量入为出，以收支平衡、重点和统筹兼顾原则，每年编制均根据单位主业主责认真研判，科学分配，并严格执行《中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》及《贯彻落实〈十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定〉实施细则》等文件精神，不该列支的坚决予列支。 尽力提高资金的使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即普洱市茶叶和咖啡产业发展中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有22，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 18578389.00元，其中：一般公共预算财政拨款5069636.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0，其他收入0元，上年结转13508753.00元。

与上年同口径对比增加12701050元，增长216.1%，增加的主要原因是增加上年结转收入13508753元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入18578389元，其中:本年收入5069363元，上年结转13508753元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5069636元（本级财力5069636元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加12701050元，增长216.1%，增加的主要原因是增加上年结转收入13508753.00元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出18578389元。财政拨款安排支出 18578389元，其中：基本支出4546236元，与上年同口径对比减少807703元，下降15.09%，减少的主要原因是：2019年末在职在编人员减少；项目支出523400元，与上年同口径对比无增减，项目经费与上年同期持平，但上年结转安排的支出为13508753元，上年同期无结转，增长率为100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款5069636元，比2019年预算数减少807703元，下降13.74%。

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）2020年预算数为16318元，比2019年预算数减少321001元，下降95.16%。主要用于：单位退休人员活动经费。

2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）2020年预算数为392529元，比2019年预算数增加392529元，增加100%。主要用于：单位退休人员生活补助。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为297630元，比2019年预算数减少185942元，下降38.45%。主要用于：缴纳职工养老保险。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2020年预算数为223611元，比2019年预算数减少152329元，下降40.51%。主要用于：缴纳职工医疗保险费。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2020年预算数为81313元，比2019年预算数减少15402元，下降15.93%。主要用于：缴纳职工公务员医疗补助。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2020年预算数为10551元，比2019年预算数减少26888元，下降71.82%。主要用于：缴纳职工大病及工伤保险费。

7. 农林水支出213（类）农业农村01（款）行政运行01（项）2020年预算数为9504元，比2019年预算数减少3703792元，下降99.74%。主要用于：支付职工工资。

8. 农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）2020年预算数为3138388元，比2019年预算数增加3138388元，增加100%。主要用于：支付职工工资。项目支出是523400元，主要用于办公楼物业服务费、水电费、残疾人保障金等费用。

 9.住房保障支出221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为371236元，比2019年预算数减少63968元，增加100%。主要用于：职工住房公积金。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）2020年预算数为5156元，比2019年预算数减少3452元，下降40.1%。主要用于：缴纳失业保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年我单位共预算支出金额为18578389元，其中：基本支出为4546236元，项目支出14032153元（其中本年预算支出共计523400元，上年结转支出13508753元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为886404.00元，其中基本支出886404.00元，项目支出0元。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为1259208.00元，其中：基本支出1259208.00元，项目支出0元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为458160.00元，其中：基本支出458160.00元，项目支出0元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为154000.00元，其中：基本支出154000.00元，项目支出0元。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为297630.00元，其中：基本支出297630.00元，项目支出0元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为223611.00元，其中：基本支出223611.00元，项目支出0元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为81313.00元，其中：基本支出81313.00元，项目支出0元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为56160.28元，其中：基本支出15707.00元，项目支出40443.28元（2019年缓交残疾人保障金）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为371236.00元，其中：基本支出371236.00元，项目支出0.00元。

10．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为152750.00元，其中：基本支出13293.00元，项目支出70753.00元,上年结转68704.00元。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为4854.00元，其中：基本支出2634.00元，项目支出2220.00元。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为14362.00元，其中：基本支出2634.00元，项目支出11728.00元。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为20396.00元，其中：基本支出9196.00元，项目支出11200.00元。

14.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2020年预算数为114123.75元，其中：基本支出0元，项目支出114123.75元。

15、商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为379816.00元，其中：基本支出91107.00元，项目支出73887.00元，上年结转214822.00元。

16、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为10000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出10000.00元。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为1230807.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出1230807.00元。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为33987.00元，其中：基本支出3159.00元，项目支出30828.00.00元。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为59980.00元，其中：基本支出0元，项目支出9980.00元，上年结转50000.00元。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为8127420.00元，其中：基本支出0元，项目支出0.00元，上年结转8127420.00元。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为85826.00元，其中：基本支出42913.00元，项目支出42913.00元。

22.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为76913.00元，其中：基本支出42913.00元，项目支出34000.00元。

23.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为32589.00元，其中：基本支出17589.00元，项目支出15000.00元。

24.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2020年预算数为164737.00元，其中：基本支出158337.00元，项目支出2400.00元，上年结转4000.00元。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务（款）2020年预算数为39606.97元，其中：基本支出22663.00元，项目支出16943.97元。

26.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为392529.00元，其中：基本支出392529.00元，项目支出0.00元。

27.资本性支出（类）信息网各及软件购置更新（款）2020年预算数为36980.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出36980.00元。

28.对企业补助（类）其他对企业补助（款）2020年预算数为0.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元，上年结转支出3813000.00。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心无对下专项转移支付项目，部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元，无该项经费。

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按即定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心机构正常运转的日常支出4546236.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费406438.00（商品和服务支出）占基本支出的8.94％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年5353939元对比减少807703元，变动的主要原因是：在职在编人员较2018年26人减少到22人，及调低在编人员的养老、医保缴费费率。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21222153.00元（含另文下达的7190000.00元项目经费和上年结转项目经费13508753.00元），如咖博会、茶博会、差旅费、办公楼物业管理服务费、电话网络费、水电费、办公耗材费等经费的开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年减少7810884元，降低26.90%压缩了项目经费预算。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门的机关运行经费财政拨款预406438.00算852414.72元，较2019年预算增加20623.72元，增长2.47%。主要原因分析基本支出预算金额增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共12个，涉及一般公共预算当年拨款523400.00元，上年结转项目13508753.00元，另文下达7190000.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1.机关业务工作项目经费，绩效目标是：该工作经费用于按时交纳水费、物管费、电话费、宽带费等费用；按时支付环境绿化、保洁、安保人员工资；厉行节约，保证每年三公经费只减不增；预算执行进度3月不低于20%，6月不低于60%，9月不低于80%，10月不低于90%。确保机关工作正常运转，强化基层党建工作，助力脱贫攻坚，继续保持区级文明单位创建成果，推进普洱茶产业、咖啡产业健康有序发展。

2.2017-2019年有机茶产业发展补助项目经费（调整使用2019年第十六届普洱茶节经费），绩效目标是：2019年有机茶园认证10万亩及进行有机认证培训，并对取得有机茶园认证企业进行补助，认证面积将达到10万亩。

3.2019年部分省级农业生产发展专项资金(非贫困县2019)有机茶、有机咖啡培训及品牌推广项目经费，绩效目标是：（1）提升普洱市“天刚普洱世界茶源”城市品牌影响力；（2）带动普洱茶产业发展；（3）开拓茶产品营销渠道。

4.2019年部分省级农业生产发展专项资金(非贫困县2019)组建普洱市有机茶联合会项目经费，绩效目标是：受市茶叶和咖啡产业发展中心委托，组建普洱市有机茶联合会，组织完成普洱市有机茶联合会组建会议筹备，及会务相关工作；完成组建后，协助完成联合会管理移交相关工作。

5.第十三届中国云南普洱茶国际茶叶博览会参展（2019）项目经费，绩效目标是：为落实省委、省政府“打造世界一流绿色食品牌”战略，宣传“天赐普洱、世界茶源”品牌,全面展示国家绿色经济实验示范区建设成果，组织不低于40家企业参展其中基地通过有机认证的不少于20家，参展面积不少于1000平方米，现场成交额不低于1500万元。

6. 咖啡生豆目标价格保险项目专项补助资金(2019年)项目经费，绩效目标是：完成全市2019年约660万吨咖啡生豆目标价格保险工作。

7.普洱茶标准体系编制（2019年）项目经费，绩效目标是：洱茶产前、产中、产后标准体系，全力推动普洱茶健康快速发展。到2020年，发布实施栽培种植、鲜叶采摘、生产加工、产品、检验、包装、贮存、冲泡、培训等普洱市普洱茶相关标准，形成由国家标准、行业标准、地方标准、企业标准、团体标准组成的普洱市普洱茶标准体系，促进普洱市茶产业提质增效、茶农持续增收，为全市经济社会发展和脱贫攻坚提供重要支撑。

8.第八届中国普洱咖啡杯世界虹吸壶大赛项目经费（另文下达），绩效目标是：（1）提升普洱市“中国咖啡之都”城市品牌影响力；（2）带动普洱咖啡产业发展；（3）开拓咖啡产品营销渠道。

9.第三届普洱国际精品咖啡博览会项目经费（另文下达），绩效目标是：（1）提升普洱市“天赐普洱 世界茶源”城市品牌影响力；（2）带动普洱茶产业和咖啡产业发展；（3）开拓茶叶和咖啡产品营销渠道。

10. 第三届中国国际茶叶博览会参展项目（杭州）项目经费（另文下达），绩效目标是：（1）组织普洱市思茅有机茶产业联盟8家诚信联盟23户企业参展。（2）扶贫展区以“产业扶贫”为主题，组织合作社3家企业参展。（3）茶叶展示展销区以“有机成就普洱未来”为主题，组织14家企业参展。（4）进行产品推介活动。

11. 第十四届中国云南普洱茶国际茶叶博览会参展项目（昆明）项目经费（另文下达），绩产目标是：为落实省委、省政府“打造世界一流绿色食品牌”战略，宣传“天赐普洱、世界茶源”品牌,全面展示国家绿色经济实验示范区建设成果，组织不低于40家企业参展其中基地通过有机认证的不少于20家，参展面积不少于1000平方米，现场成交额不低于1500万元。

12. 第十一届世界杯虹吸壶大赛总决赛项目经费（另文下达），绩效目标是：（1）提升普洱市“天赐普洱 世界茶源”城市品牌影响力；（2）带动普洱茶产业和咖啡产业发展；（3）开拓茶叶和咖啡产品营销渠道。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66576元，较上年减少81349.00元，下降55%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减（本年无预算），共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020年公务接待费预算为33987.00元，较上年减少19938.00元，下降37%，国内公务接待批次为42次，共计接待425人次。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2020年公务用车购置及运行维护费为32589.00元，较上年减少61411.00元，下降65%。其中：公务用车购置费0元（本年无预算）；公务用车运行维护费32589.00元，较上年减少61411元，下降65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。