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普洱市茶叶和咖啡产业局系统

2019年度部门预算编制说明

目  录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家、省和市委、市政府茶叶、咖啡和生物药产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2.负责拟定全市茶叶、咖啡和生物药产业的中长期发展规划和政策措施，经市委、市政府批准后组织实施；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶、咖啡和生物药产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作。

4.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工作。

5.负责全市茶叶、咖啡和生物药特种资源、品种资源的保护和开发工作；承担全市茶叶、咖啡和生物药的技术培训和普及推广工作。

6.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等宣传媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展政务信息。

7.指导普洱市茶叶协会、普洱咖啡协会及其他生物药业协会的工作。

8.承担普洱市人民政府发展生物产业办公室相关工作。

9. 普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为全市生物产业发展提供技术服务。从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

10. 《普洱》杂志社主要业务为《普洱》杂志的出版发行。

11.做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.机构情况：

普洱市茶叶和咖啡产业局机关设7个内设机构，为办公室、人事教育科、发展规划科、信息统计科、基地建设科、企业服务科、文化品牌科。另有一个直属事业单位：普洱市茶产业发展科技服务中心，财务纳入市茶咖局机关统一核算。

普洱茶研究院实有编制数25人，其中：财政全供养25人；年末在在职在编实有人数24人；无在编车辆,实际持有数为零。无离退休人员。

《普洱杂志社》内设普洱综合办公室、昆明编辑部、昆明营运中心、普洱发行部、普洱市场部、普洱财务室、普洱编辑部并照职责办事、整项工作组织机构健全。

2．人员情况：

普洱市茶叶和咖啡产业局机关行政编制23名，工勤编制1名，合计编制24名，设局长1名，副局长3名，科级领导职数10名。实有17名，其中局长1名，副局长3名，科级领导6名，工人1名，其他6名。局直属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心核定事业编制7名，实有9名。退休人员10人。

普洱茶研究院实有编制数25人，其中：财政全供养25人；年末在在职在编实有人数24人；无离退休人员。

《普洱》杂志社共有人员28人，其中行政编制0人（含行政工勤编制0人），全额拨款事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），合同聘用人员26人，离休0人，退休0人。

  3.市茶咖局机关公务用车编制1辆，实有1辆，普洱茶研究院无公务用车，《普洱》杂志社公务用车编制1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1.市茶咖局机关：

主要目标：2019年，全市茶叶面积稳定在164.8万亩，毛茶产量11.8万吨，综合产值280亿元；2018—2019采季种植面积82万亩，产量6.2万吨，综合产值27亿元；生物药业种植面积39.5万亩，原料药产量5.8万吨，综合产值70亿元。

重点主要抓好以下工作：

一是全面贯彻执行《普洱市擦亮“普洱茶”金字招牌三年行动计划》。按照“六抓”战略要求，促进全市茶产业提质增效、茶农持续增收、擦亮“普洱茶”金字招牌，切实抓好三年行动计划落实落地，确保取得实实在在的成效。

二是积极配合做好各类展会节庆活动顺利举行。根据活动总体方案和要求，抓好各项工作落实，确保第二届普洱国际精品咖啡博览会、第十六届中国普洱茶节活动、第七届“中国普洱咖啡杯”世界虹吸壶大赛中国区比赛暨第十一届世界虹吸壶大赛全球总决赛等赛事活动在普洱市顺利举办。

三是积极推进有机茶（咖啡）园建设。根据《普洱市擦亮“普洱茶”金字招牌三年行动计划》，建立有机茶（咖啡）质量保障体系，加强有机茶园风险监控和有机产品监督抽查，加大技术培训，搭建有机销售平台。通过以奖代补形式，全力推进全市有机茶园建设工作。根据力争在2019年新增完成10万亩茶园有机认证转换工作。

四是推广景迈山、凤凰山、普洱山诚信联盟品牌建设经验，推动全市茶叶可追溯体系建设。推广巩固景迈山、普洱山、凤凰山品牌建设成果，加大宣传推广力度，拓展诚信联盟产品营销渠道，推动景东、景谷、镇沅、江城名山普洱茶品牌建设，将符合条件的企业和专业合作社整合到名山区域品牌，形成集群抱团发展，共享品牌红利，不断提升诚信联盟普洱茶知名度，擦亮“普洱茶”金字招牌。

五是抓实一二三产业融合发展项目，推动产业转型升级。加快推进推进现代农业(茶叶)产业园项目、普洱茶小镇、云南国际咖啡交易中心、云南精品咖啡加工园区、云南普洱茶交易中心等重大项目建设，大力推进普洱市茶产业三产融合发展，壮大茶叶、咖啡及生物药庄园。

六是加强宣传推介，组织好企业外出参展。组织好普洱市茶叶龙头企业整体形象到省外参展，精准营销，提升整理一批有影响、有潜力的企业对外宣传推介，扩大市场占有率和影响力。充分利用广播、电视、报纸、微信、手机报等中央、省市级媒体加大对普洱市普洱茶的内宣和外宣力度，以活动、事件宣传推介普洱市普洱茶品牌。

七是全力推动产业脱贫攻坚工作。紧紧围绕打赢脱贫攻坚战的目标和全市脱贫攻坚总体安排部署，以十九大报告提出的脱贫攻坚新战略思想为指导，以“五大”发展理念为引领，以农业供给侧结构性改革为主线，以普洱建设国家绿色经济试验示范区为平台，以“六抓”为主要举措，全面推进“4+4”产业集群协调发展,全力推进茶叶、咖啡、生物药三大产业精准扶贫，通过积极探索产业利益联结机制、拓展销售渠道、加大培训教育、支持产业发展使贫困农户精准脱贫，着力构建“村村有特色产业、户户有致富门路、人人有增收渠道”的产业发展格局，确保到2020年国家现行标准下实现我市农村贫困人口脱贫，与全国全省同步建成小康社会。

2.普洱茶研究院：

古茶树资源（茶产业）大数据中心建设示范；古茶树保护技术研究；普洱茶发酵菌种库建设及益生菌接种发酵技术研究；茶叶数字化、自动化加工技术及设备研发；物联网技术在茶叶生产中的应用，建立示范点8个；茶树基因组计划；茶皂素日化用品开发项目；绿原酸提取技术研究与新产品开发；立体高效生态茶园构建技术研究，建设示范基地100亩；咖啡果皮的综合利用研究；建立茶树组培技术及方法，为古茶树资源抢救性保护及茶树品种快速无性选育奠定技术基础；铁皮石斛保健食品申报研究工作；野生茶树资源调查与开发利用（茶多酚提取技术及市场前景分析）；影响茶叶自然品质的制约因素研究及仿古茶园构建技术研究与应用；普洱市擦亮“普洱茶”金字招牌三年行动计划中涉及到普洱茶研究院负责完成的相关内容；加强研究院的宣传与推广工作，推动科技成果转化。

3.《普洱》杂志社：

制作、出版《普洱》杂志和《普洱咖啡》杂志；践行“文化走出去”；文化和产业有效结合；《普洱》杂志“互联网＋”的运营。

二、预算单位预算编制情况

按照预算管理的相关规定，目前部门2019年度部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。以《普洱市市级财政支出预算指示管理办法》为指导思想，遵循合规性原则、安全性原则、真实性原则、及时性原则编制。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共3个，分别是普洱市茶叶和咖啡产业局、普洱茶研究院、《普洱》杂志社。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制58人，其中：行政编制24人，事业编制34人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入16,875,062.00元，其中：一般公共预算12,049,092.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入4,750,000.00元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入75,970.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12,125,062.00元，其中，本年收入12,049,092.00元，上年结转收入75,970.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,049,092.00元（其中本级财力12,049,092.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出16,875,062.00元，其中：基本支出9,975,692.00元，占总支出的59.11％，项目支出6,899,370.00元，占总支出的40.89％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门一般公共预算当年拨款12,049,092.00元，比2018年预算数增加1,602,552.00元，增长15.34%。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2019年预算数为3,238,599.00元，比2018年（上年）预算数增加226,756.00元，增长7.53%。主要用于：普洱茶研究院科学技术应用研究支出及机构运行。

2. 科学技术支出（类）  其他科学技术支出（款）  其他科学技术支出（项）2019年预算数为75,970.00元，比2018年（上年）预算数减少18,360.00元，下降19.5%。主要用于：普洱茶研究院2018“三区”人才支持计划科技人员专项经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为337,319.00元，比2018年（上年）预算数增加326,844.00元，增长3120.23%。主要用于：退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）        机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为994,775.00元，比2018年（上年）预算数减少86,716.00元，下降8.02%。主要用于：退休人员养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为32,454.00元，比2018年（上年）预算数减少1,671.00元，下降4.9%。主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为241,786.00元，比2018年（上年）预算数减少11,787.00元，下降4.65%。主要用于：职工的医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为255,602.00元，比2018年（上年）预算数减少31,572.00元，下降10.99%。主要用于：职工的医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为198,956.00元，比2018年（上年）预算数减少50,589.00元，下降20.34%。主要用于：单位职工公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为81,649.00元，比2018年（上年）预算数增加21,023.00元，增长34.7%。主要用于：职工的工伤、生育保险经费。

10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为3,713,296.00元，比2018年（上年）预算数增加305,839.00元，增长8.98%。主要用于：人员工资及公用经费支出。

11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为6,364,673.00元，比2018年（上年）预算数增加95,636.00元，增长1.53%。主要用于：本系统各项产业发展类项目支出。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为500,000.00元，比2018年（上年）预算数增加0元，增长0（与上年持平）。主要用于：业务工作经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为839,983.00元，比2018年（上年）预算数增加207,809.00元，增长32.87%。主要用于：职工的住房公积金。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  （本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出9,975,692.00元，项目支出2,073,400.00元）。

1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）2019年预算数为1,971,852.00元，其中（其中：基本支出1,971,852.00元，项目支出0元）。

2．301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2019年预算数为3,227,340.00元，其中（其中：基本支出3,227,340.00元，项目支出0元）。

3．301工资福利支出（类）03奖金（款）2019年预算数为497,616.00元，其中（其中：基本支出497,616.00元，项目支出0元）。

4．301工资福利支出（类）07绩效工资（款）2019年预算数为770,000.00元，其中（其中：基本支出770,000.00元，项目支出0元）。

5．301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为994,775.00元，其中（其中：基本支出994,775.00元，项目支出0元）。

6．301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为497,388.00元，其中（其中：基本支出497,388.00元，项目支出0元）。

7．301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为198,956.00元，其中（其中：基本支出198,956.00元，项目支出0元）。

8．301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2019年预算数为114,103.00元，其中（其中：基本支出114,103.00元，项目支出0元）。

9．301工资福利支出（类）13住房公积金（款）2019年预算数为839,983.00元，其中（其中：基本支出839,983.00元，项目支出0元）。

10．302商品和服务支出（类）01办公费（款）2019年预算数为105,272.00元，其中（其中：基本支出25,272.00元，项目支出80,000.00元）。

11．302商品和服务支出（类）02印刷费（款）2019年预算数为670,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出670,000.00元）。

12．302商品和服务支出（类）05水费（款）2019年预算数为54,680.00元，其中（其中：基本支出4,680.00元，项目支出50,000.00元）。

13．302商品和服务支出（类）06电费（款）2019年预算数为54,680.00元，其中（其中：基本支出4,680.00元，项目支出50,000.00元）。

14．302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2019年预算数为99,716.00元，其中（其中：基本支出14,716.00元，项目支出85,000.00元）。

15．302商品和服务支出（类）09物业管理费（款）2019年预算数为210,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出210,000.00元）。

16．302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2019年预算数为360,960.00元，其中（其中：基本支出180,960.00元，项目支出180,000.00元）。

17．302商品和服务支出（类）13维修（护）费（款）2019年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

18．302商品和服务支出（类）15会议费（款）2019年预算数为5,400.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5,400.00元）。

19．302商品和服务支出（类）16培训费（款）2019年预算数为49,579.00元，其中（其中：基本支出29,579.00元，项目支出20,000.00元）。

20．302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2019年预算数为81,829.00元，其中（其中：基本支出6,829.00元，项目支出75,000.00元）。

21．302商品和服务支出商品和服务支出（类）26劳务费（款）2019年预算数为120,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元）。

22．302商品和服务支出（类）27委托业务费（款）2019年预算数为278,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出278,000.00元）。

23．302商品和服务支出（类）28工会经费（款）2019年预算数为120,518.00元，其中（其中：基本支出100,518.00元，项目支出20,000.00元）。

24．302商品和服务支出（类）29福利费（款）2019年预算数为100,518.00元，其中（其中：基本支出100,518.00元，项目支出0元）。

25．302商品和服务支出（类）31公务用车运行维护费（款）2019年预算数为118,000.00元，其中（其中：基本支28,000.00元，项目支出90,000.00元）。

26．302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）2019年预算数为17,340.00元，其中（其中：基本支出17,340.00元，项目支出0元）。

27．302商品和服务支出（类）99其他商品和服务支出（款）2019年预算数为153,743.00元，其中（其中：基本支出23,743.00元，项目支出130,000.00元）。

28．303对个人和家庭的补助（类）02退休费（款）2019年预算数为326,844.00元，其中（其中：基本支出326,844.00元，项目支出0元）。

 三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机关、下属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心、普洱茶研究院、《普洱》杂志社机构正常运转的日常支出9,975,692.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.38％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年9,046,540.00元对比增加929,152.00元，变动的主要原因是：职工平均工资增加和五险一金缴费增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机构、下属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心、普洱茶研究院、《普洱》杂志社等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,073,400.00元，如办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年2,964,150.00元对比减少890,750.00元，变动的主要原因是：所承担的项目减少。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算2,610,235.00元，较2018年预算减少801,095.00元，下降23.48%，下降的主要原因是2019年压缩了项目预算。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款2,073,400.00元。主要用于：本单位业务工作经费补充、2018年全国绿色农业十大最具影响力地标品牌颁奖典礼活动经费、《普洱》杂志社各项业务正常有序的开展，及昆明国茶港分配给《普洱》杂志社的办公用房360平方装修费等。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排199,829.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费118,000.00元，公务接待费81,829.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少19,654.00元，同比下降8.95 %。

一、因公出国（境）经费

2019年部门根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加0元。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算81,829.00元，较2018年的126,483.00元减少44,654.00元，主要是由于严格控制公务接待导致减少。主要用于必须的公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门拟安排公车购置及运行维护费118,000.00元，较2018年的93,000.00元增加25,000.00元，主要是由于公务用车逐渐老化导致增加。其中：购置经费0元、运行维护费118,000.00元，主要用于保障本单位公务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080001032600111