普洱茶研究院2019年度部门预算

编制说明

目录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为全市生物产业发展提供技术服务。从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，部门实有编制数25人，其中：财政全供养25人；年末在在职在编实有人数24人；无在编车辆,实际持有数为零。无离退休人员。

（三）重点工作概述

（一）古茶树资源（茶产业）大数据中心建设示范；

（二）古茶树保护技术研究；

（二）普洱茶发酵菌种库建设及益生菌接种发酵技术研究；

（三）茶叶数字化、自动化加工技术及设备研发；

（四）物联网技术在茶叶生产中的应用，建立示范点8个；

（五）茶树基因组计划；

（六）茶皂素日化用品开发项目；

（七）绿原酸提取技术研究与新产品开发；

（八）立体高效生态茶园构建技术研究，建设示范基地100亩；

（九）咖啡果皮的综合利用研究；

（十）建立茶树组培技术及方法，为古茶树资源抢救性保护及茶树品种快速无性选育奠定技术基础；

（十一）铁皮石斛保健食品申报研究工作；

（十二）野生茶树资源调查与开发利用（茶多酚提取技术及市场前景分析）；

（十三）影响茶叶自然品质的制约因素研究及仿古茶园构建技术研究与应用；

（十四）普洱市擦亮“普洱茶”金字招牌三年行动计划中涉及到普洱茶研究院负责完成的相关内容；

（十五）加强研究院的宣传与推广工作，推动科技成果转化。

二、预算单位预算编制情况

2019年普洱茶研究院部门预算以《普洱市市级财政支出预算指示管理办法》为指导思想，遵循合规性原则、安全性原则、真实性原则、及时性原则编制。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱茶研究院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年普洱茶研究院预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入4,540,875.00元，其中：一般公共预算4,464,905.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入75,970.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入4,540,875.00元，其中：本年收入4,464,905.00元，上年结转收入75,970.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,464,905.00元（其中本级财力4,464,905.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出4,540,875.00元，其中：基本支出4,214,905.00元，占总支出的92.82％，项目支出325,970.00元，占总支出的7.18％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款 4,464,905.00元，比2018年预算数4,284,247.00增加180,658.00元，增长4.22%。

1.“科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）”2019年预算数为3,238,599.00元，比2018年（上年）预算数增加226,756.00元，增长7.53%。主要用于：应用研究机构的基本支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2019年预算数为466,793.00元，比2018年（上年）预算数减少58，842.00元，下降11.19%。主要用于：社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2019年预算数为21，715.00元，比2018年（上年）预算数减少1318.00元，下降5.72%。主要用于： 社会保障和就业支出，失业保险支出。

4.“ 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2019年预算数为233,397.00元，比2018年（上年）预算数减少29,421.00元，下降11.19%。主要用于: 卫生健康支出，事业单位基本医疗经费。

5.“ 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2019年预算数为93,359.00元，比2018年（上年）预算数减少27,538.00元，下降23%。主要用于： 卫生健康支出，公务员医疗补助经费。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2019年预算数为40452.00元，比2018年（上年）预算数增加8,698.00元，增长27.39%。主要用于: 卫生健康支出，工伤、生育险。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2019年预算数为370,590.00元，比2018年（上年）预算数增加62,323.00元，增长20.22%。主要用于:住房保障支出,住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出4,214,905.00，项目支出250,000.00元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为837,936.00元，其中（其中：基本支出837,936.00元，项目支出0.00元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为1,426,920.00元，其中（其中：基本支出1,426,920.00元，项目支出0.00元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为528,000.00元，其中（其中：基本支出528,000.00元，项目支出0.00元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为466,793.00元，其中（其中：基本支出466,793.00元，项目支出0.00元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为233,397.00元，其中（其中：基本支出233,397.00元，项目支出0.00元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为93,359.00元，其中（其中：基本支出93,359.00元，项目支出0.00元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为62,167.00元，其中（其中：基本支出62,167.00元，项目支出0.00元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为370,590.00元，其中（其中：基本支出370,590.00元，项目支出0.00元）。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为18,064.00元，其中（其中：基本支出8,064.00元，项目支出10,000.00元）。

10．商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为1,296.00元，其中（其中：基本支出1,296.00元，项目支出0元）。

11．商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为1,296.00元，其中（其中：基本支出1,296.00.00元，项目支出12,000.00元）。

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为8,024.00元，其中（其中：基本支出3,024.00元，项目支出5,000.00元）。

13．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2019年预算数为90,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元）

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为122,000.00元，其中（其中：基本支出72,000.00元，项目支出50,000.00元）。

15．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2019年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

16．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为32,570.00元，其中（其中：基本支出12,570.00元，项目支出20,000.00元）。

17．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为7,660.00元，其中（其中：基本支出2,660.00元，项目支出5,000.00元）。

18．商品和服务支出（类）劳务费（款）2019年预算数为30,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）。

19．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为65,298.00元，其中（其中：基本支出45,298.00元，项目支出20,000.00元）。

20．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为45,298.00元，其中（其中：基本支出45,298.00元，项目支出0元）。

21．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为14,237.00元，其中（其中：基本支出4237.00元，项目支出10,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱茶研究院事业单位机构正常运转的日常支出2,988,599.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.55％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年4,034,247.00元对比增加180,658.00元，变动的主要原因是：人员经费、 卫生健康支出、住房保障支出的增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱茶研究院事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000.00元，如办公费、物业管理费、培训费、差旅费等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年814,150.00元对比减少488,180.00元，变动的主要原因是：项目减少。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算195,743.00元，较2018年预算增加2788.00元，增长1.44%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款250,000.00元。主要用于：保障普洱茶研究院事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排7660.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费7660.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少4945.00元，同比下降39.23%。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算7660.00元，较2018年的12605.00元减少4945.00元，主要是由于厉行节约减少。主要用于接待相关业务人员产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0元，较2018年的0元增加（减少）0元，主要是由于无车无编。其中：购置经费0元、运行维护费0元，主要用于保障（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。