普洱市茶叶和咖啡产业局

2019年度（本级）预算编制说明

目  录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家、省和市委、市政府茶叶、咖啡和生物药产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2.负责拟定全市茶叶、咖啡和生物药产业的中长期发展规划和政策措施，经市委、市政府批准后组织实施；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶、咖啡和生物药产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作。

4.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工作。

5.负责全市茶叶、咖啡和生物药特种资源、品种资源的保护和开发工作；承担全市茶叶、咖啡和生物药的技术培训和普及推广工作。

6.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等宣传媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展政务信息。

7.指导普洱市茶叶协会、普洱咖啡协会及其他生物药业协会的工作。

8.承担普洱市人民政府发展生物产业办公室相关工作。

9.做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.机构情况：

普洱市茶叶和咖啡产业局机关设7个内设机构，为办公室、人事教育科、发展规划科、信息统计科、基地建设科、企业服务科、文化品牌科。另有一个直属事业单位：普洱市茶产业发展科技服务中心，财务纳入市茶咖局机关统一核算。

2．人员情况：

普洱市茶叶和咖啡产业局机关行政编制23名，工勤编制1名，合计编制24名，设局长1名，副局长3名，科级领导职数10名。实有17名，其中局长1名，副局长3名，科级领导6名，工人1名，其他6名。局直属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心核定事业编制7名，实有9名。退休人员10人。

  3.公务用车编制1辆，实有1辆

（三）重点工作概述

主要目标：2019年，全市茶叶面积稳定在164.8万亩，毛茶产量11.8万吨，综合产值280亿元；2018—2019采季种植面积82万亩，产量6.2万吨，综合产值27亿元；生物药业种植面积39.5万亩，原料药产量5.8万吨，综合产值70亿元。

重点主要抓好以下工作：

一是全面贯彻执行《普洱市擦亮“普洱茶”金字招牌三年行动计划》。按照“六抓”战略要求，促进全市茶产业提质增效、茶农持续增收、擦亮“普洱茶”金字招牌，切实抓好三年行动计划落实落地，确保取得实实在在的成效。

二是积极配合做好各类展会节庆活动顺利举行。根据活动总体方案和要求，抓好各项工作落实，确保第二届普洱国际精品咖啡博览会、第十六届中国普洱茶节活动、第七届“中国普洱咖啡杯”世界虹吸壶大赛中国区比赛暨第十一届世界虹吸壶大赛全球总决赛等赛事活动在普洱市顺利举办。

三是积极推进有机茶（咖啡）园建设。根据《普洱市擦亮“普洱茶”金字招牌三年行动计划》，建立有机茶（咖啡）质量保障体系，加强有机茶园风险监控和有机产品监督抽查，加大技术培训，搭建有机销售平台。通过以奖代补形式，全力推进全市有机茶园建设工作。根据力争在2019年新增完成10万亩茶园有机认证转换工作。

四是推广景迈山、凤凰山、普洱山诚信联盟品牌建设经验，推动全市茶叶可追溯体系建设。推广巩固景迈山、普洱山、凤凰山品牌建设成果，加大宣传推广力度，拓展诚信联盟产品营销渠道，推动景东、景谷、镇沅、江城名山普洱茶品牌建设，将符合条件的企业和专业合作社整合到名山区域品牌，形成集群抱团发展，共享品牌红利，不断提升诚信联盟普洱茶知名度，擦亮“普洱茶”金字招牌。

五是抓实一二三产业融合发展项目，推动产业转型升级。加快推进推进现代农业(茶叶)产业园项目、普洱茶小镇、云南国际咖啡交易中心、云南精品咖啡加工园区、云南普洱茶交易中心等重大项目建设，大力推进普洱市茶产业三产融合发展，壮大茶叶、咖啡及生物药庄园。

六是加强宣传推介，组织好企业外出参展。组织好普洱市茶叶龙头企业整体形象到省外参展，精准营销，提升整理一批有影响、有潜力的企业对外宣传推介，扩大市场占有率和影响力。充分利用广播、电视、报纸、微信、手机报等中央、省市级媒体加大对普洱市普洱茶的内宣和外宣力度，以活动、事件宣传推介普洱市普洱茶品牌。

七是全力推动产业脱贫攻坚工作。紧紧围绕打赢脱贫攻坚战的目标和全市脱贫攻坚总体安排部署，以十九大报告提出的脱贫攻坚新战略思想为指导，以“五大”发展理念为引领，以农业供给侧结构性改革为主线，以普洱建设国家绿色经济试验示范区为平台，以“六抓”为主要举措，全面推进“4+4”产业集群协调发展,全力推进茶叶、咖啡、生物药三大产业精准扶贫，通过积极探索产业利益联结机制、拓展销售渠道、加大培训教育、支持产业发展使贫困农户精准脱贫，着力构建“村村有特色产业、户户有致富门路、人人有增收渠道”的产业发展格局，确保到2020年国家现行标准下实现我市农村贫困人口脱贫，与全国全省同步建成小康社会。

二、部门（单位）预算编制情况

按照预算管理的相关规定，目前部门2019年度部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门（单位）基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即普洱市茶叶和咖啡产业局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制31人，其中：行政编制24人，事业编制7人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2019年单位财务总收入5,877,339.00元，其中：一般公共预算5,877,339.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入5,877,339.00元，其中，本年收入5,877,339.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,877,339.00元（其中本级财力5,877,339.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出5,877,339.00元，其中：基本支出5,353,939.00元，占总支出的91.09％，项目支出523,400.00元，占总支出的8.91％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年单位一般公共预算当年拨款5,877,339.00元，比2018年预算数增加751,839元，增长14.67%。

1. 行政事业单位离退休支出2019年预算数为820,891.00元，比2018年（上年）预算数增加303291元，增长58.6%。主要用于：本单位退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为8,608.00元，比2018年（上年）预算数减少292元，下降3.28%。主要用于：失业保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为241,786.00元，比2018年（上年）预算数减少11814元，下降4.66%。主要用于：职工的医疗保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为96,715.00元，比2018年（上年）预算数减少19885元，下降17.05%。主要用于：职工的医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为37,439.00元，比2018年（上年）预算数减少11539元，下降44.55%。主要用于：职工的工伤、生育保险经费。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为3,713,296.00元，比2018年（上年）预算数增加305796元，增长8.97%。主要用于：人员工资及公用经费支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为23,400.00元，比2018年（上年）预算数增加23,400.00元，增长100%（上年无此项支出）。主要用于：2018年全国绿色农业十大最具影响力地标品牌颁奖典礼活动经费。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为500,000.00元，比2018年（上年）预算数增加0元，增长0（与上年持平）。主要用于：业务工作经费。

9.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为435,204.00元，比2018年（上年）预算数增加139704元，增长47.28%。主要用于：职工的住房公积金。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  （本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出5,353,939.00元，项目支出523,400.00元）。

1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）2019年预算数为1,044,192.00元，其中（其中：基本支出1,044,192.00元，项目支出0元）。

2．301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2019年预算数为1,675,572.00元，其中（其中：基本支出1,675,572.00元，项目支出0元）。

3．301工资福利支出（类）03奖金（款）2019年预算数为497,616.00元，其中（其中：基本支出497,616.00元，项目支出0元）。

4．301工资福利支出（类）07绩效工资（款）2019年预算数为198,000.00元，其中（其中：基本支出198,000.00元，项目支出0元）。

5．301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为483,572.00元，其中（其中：基本支出483,572.00元，项目支出0元）。

6．301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为241,786.00元，其中（其中：基本支出241,786.00元，项目支出0元）。

7．301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为96,715.00元，其中（其中：基本支出96,715.00元，项目支出0元）。

8．301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2019年预算数为46,047.00元，其中（其中：基本支出46,047.00元，项目支出0元）。

9．301工资福利支出（类）13住房公积金（款）2019年预算数为435,204.00元，其中（其中：基本支出435,204.00元，项目支出0元）。

10．302商品和服务支出（类）01办公费（款）2019年预算数为66,536.00元，其中（其中：基本支出16,536.00元，项目支出50,000.00元）。

11．302商品和服务支出（类）05水费（款）2019年预算数为53,276.00元，其中（其中：基本支出3,276.00元，项目支出50,000.00元）。

12．302商品和服务支出（类）06电费（款）2019年预算数为53,276.00元，其中（其中：基本支出3,276.00元，项目支出50,000.00元）。

13．302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2019年预算数为21,440.00元，其中（其中：基本支出11,440.00元，项目支出10,000.00元）。

14．302商品和服务支出（类）09物业管理费（款）2019年预算数为100,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。

15．302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2019年预算数为202,960.00元，其中（其中：基本支出102,960.00元，项目支出100,000.00元）。

16．302商品和服务支出（类）15会议费（款）2019年预算数为5,400.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5,400.00元）。

17．302商品和服务支出（类）16培训费（款）2019年预算数为15,663.00元，其中（其中：基本支出15,663.00元，项目支出0元）。

18．302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2019年预算数为53,925.00元，其中（其中：基本支出3,925.00元，项目支出50,000.00元）。

19．302商品和服务支出（类）27委托业务费（款）2019年预算数为18,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出18,000.00元）。

20．302商品和服务支出（类）28工会经费（款）2019年预算数为50,928.00元，其中（其中：基本支出50,928.00元，项目支出0元）。

21．302商品和服务支出（类）29福利费（款）2019年预算数为50,928.00元，其中（其中：基本支出50,928.00元，项目支出0元）。

22．302商品和服务支出（类）31公务用车运行维护费（款）2019年预算数为94,000.00元，其中（其中：基本支出14,000.00元，项目支出80,000.00元）。

23．302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）2019年预算数为17,340.00元，其中（其中：基本支出17,340.00元，项目支出0元）。

24．302商品和服务支出（类）99其他商品和服务支出（款）2019年预算数为28,119.00元，其中（其中：基本支出18,119.00元，项目支出10,000.00元）。

25．303对个人和家庭的补助（类）02退休费（款）2019年预算数为326,844.00元，其中（其中：基本支出326,844.00元，项目支出0元）。

 三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机关、下属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心机构正常运转的日常支出5,353,939.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.76％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年4,625,500.00元对比增加728,439.00元，变动的主要原因是：职工平均工资增加和五险一金缴费增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机构、下属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523,400.00元，如办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年500,000.00元对比增加23,400.00元，变动的主要原因是：增加了一项全国绿色农业十大最具影响力地标品牌颁奖典礼活动经费23,400.00元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年单位的机关运行经费财政拨款预算831,791.00元，较2018年预算增加49,591.00元，增长6.34%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年单位政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年单位预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款523,400.00元。主要用于：本单位业务工作经费补充及2018年全国绿色农业十大最具影响力地标品牌颁奖典礼活动经费。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年单位“三公”经费财政拨款预算安排147,925.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费94,000.00元，公务接待费53,925.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加5,325.00元，同比增加3.73 %。

一、因公出国（境）经费

2019年单位根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加0元。

二、公务接待费

2019年单位拟安排公务接待费预算53,925.00元，较2018年的83,600.00元减少29,675.00元，主要是由于严格控制公务接待导致减少。主要用于接待公务活动产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年单位拟安排公车购置及运行维护费94,000.00元，较2018年的59,000.00元增加35,000.00元，主要是由于公务用车逐渐老化导致增加。其中：购置经费0元、运行维护费94,000.00元，主要用于保障本单位公务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。