普洱市茶叶和咖啡产业局2017年整体支出绩效自评报告

 一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能。落实国家、省和市委、市政府茶叶、咖啡和生物药产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，制定实施办法，经批准后组织实施；负责拟定全市茶叶、咖啡和生物药产业的中长期发展规划和政策措施，经市委、市政府批准后组织实施；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶、咖啡和生物药产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工作；负责全市茶叶、咖啡和生物药特种资源、品种资源的保护和开发工作；承担全市茶叶、咖啡和生物药的技术培训和普及推广工作；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等宣传媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展政务信息；指导普洱市茶叶协会、普洱咖啡协会及其他生物药业协会的工作；承担普洱市人民政府发展生物产业办公室相关工作;承办普洱市人民政府交办的其他事项。

2.机构情况。普洱市茶叶和咖啡产业局机关设7个内设机构，包括办公室、人事教育科、发展计划科、信息统计科、基地建设科、企业服务科、文化品牌科。

3.人员情况。普洱市茶叶和咖啡产业局机关行政编制24名，实有16名。局长1名，副局长3名，科级领导职数10名。局直属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心核定事业编制7名，实有9名。

4.公务用车情况。公务用车编制1辆，实有1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

　　普洱市茶叶和咖啡产业局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

一般预算财政拨款收入年初预算安排收入年初预算安排4917694.00元，年度执行中调整增加4993915.89元，本年财政拨款收入达9911609.89元、比2016年财政拨款收入9,424,496.46元增加487140.43元，增5.17%，2017年财政调整安排人员经费和项目资金增加。其中：拨入基本支出4469773.86元，比2016年财政拨款收入3860515.32元增加608258.54元，增 15.76%，主要是提高工资标准。项目支出5441836.00元，比2016年5,563,981.14元增加122145.14元，减少2.20%，主要是财政安排项目资金减少。

财政拨款收入9911609.89元，其中：基本支出4469773.86元，占全部收入的45%，项目支出5441836.00元，占全部收入的55%。

1.（局本级）基本支出4469773.86元，占全部收入的45%。其中：

（1）2130101行政运行3493837.00元占基本支出的78%

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出383,387.20元占基本支出的8.5%

（3）2100501行政单位医疗176,648.60元占基本支出的3.9%。

（4）2100503公务员医疗补助90,910.84元占基本支出的2%。

（5）2100599其他医疗保障支出22,647.42元占基本支出的0.5%。

（6）2210201住房公积金299,128.80元占基本支出的7%。

（7）2080501归口管理的行政单位离退休3214.00元占基本支出的0.1%。

2.（局本级）项目支出5441836.00元，占全部收入的55%。其中：

（1）2130125农产品加工与促销-茶叶、咖啡、生务药产业品牌打造3088923.00元占项目支出57%。主要用于办公费39917.79元，印刷费102244.00元，邮电费422.16元，公务用车59021.20元，差旅费477430.00元，公务出国境支出经费（卢寒）20997.00元；培训费346446.00元，公务接待费支出45479.00 元，接待760人次70批次，接待人均控制在60元，劳务费1940707.85元，其他商品和服务支出56258.00元。主要是2017年茶叶、咖啡、生务药产业品牌打造。

（2）2130199其他农业支出 2214583.00元，占项目支出40.5%，占项目支出0.2%。其中：

①.普财预〔2017〕1号文件使用上年结转景迈山品牌打造77561元，主要用于景迈山品牌打造工作经费；                        使用上年结转全国咖啡知名品牌创建示范区经费229406元，主要用于全国咖啡知名品牌创建示范区验收工作经费。

②.2017年局本级业务工作经费100万元，主要用于办公费350615.33元，印刷费4893.50元，水电费93871.06元，邮电费26223.00元，物业管理费150000元，公务用车28205.00元，差旅费85335.00元，公务出国境支出经费（卢寒、刘伦）131519.00元；培训费564.00元，公务接待费支出81976.00元，接待1366人次136批次，接待人均控制在60元，主要是2017年安排茶叶节和茶文化论坛活动。劳务费46798.11元。

③.茶文化论坛活动经费：（普财预〔2017〕257号文件下拨60万元、普财预〔2017〕385号文件下拨38.5177万元）下达2017年市级财政第三届绿色发展论坛暨第四届茶文化高峰论坛追加经费985177.00元。主要用于办公费136592.16元，印刷费41770.00元，邮电费74.84元，公务用车1200.00元，会议费299385.00元，公务接待费支出77235.00元，接待1200人次，接待人均控制在60元，其他商品和服务支出428920.00元。主要是2017年安排茶文化论坛活动。

（3）2019999其他一般公共服务支出15000.00元，占项目支出0.3%。其中：普财预〔2017〕487号下达2016年度6.6级景谷地震重建考核奖励5000.00元，发给全局职工。普财预〔2017〕42号下达2016年党风廉政考核奖10000.00元，发给全局职工。

（4）2130599其他扶贫支出10000元，占项目支出0.2%。普财预〔2017〕1号文件，主要是2015年度扶贫考核奖励发给全局职工。

（5）2130106科技转化与推广服务113330.00元，占项目支出2 %，即（省级）生物产业平台建设及工作经费，其中：普财预〔2017〕1号文件，使用上年结转93330.00元，本年20000元。

（四）补助相关县区单位、企业用于2017年品牌创建及营销宣传的资金使用情况

2130125农产品加工与促销项目资金补助相关县区单位及企业的经费总和648.86万元，其中：

1.用于2017年全国咖啡知识品牌创建示范区的经费总额为207万元，分别补助普洱咖啡协会用于举办百城千馆万人共品普洱咖啡暨“中国普洱咖啡杯”世界虹吸壶大赛中国赛区比赛120万元，普洱咖啡手冲大赛10万元；云南国际咖啡交易中心10万元用于举办普洱咖啡生豆大赛；普洱市质量技术监督综合检测中心5万元用于国家普洱茶质量检验检测咖啡质量分析报告检测；出入境检验检疫局3万元用于普洱出入境检验检疫局咖啡质量分析报告检测；普洱市质量技术监督管理局3万元用于咖啡质量监管；普洱市食品药品监督管理局3万元用于咖啡质量监管；思茅区（普洱爱伲庄园咖啡有限公司）30万元用于爱伲咖啡品牌东航食品推广；宁洱县（普洱漫崖咖啡实业有限公司）20万元用于漫崖咖啡博物馆建设；思茅区（云南思茅北归咖啡有限公司）3万元用于北归咖啡宣传培训。

2.用于2017年茶叶咖啡企业外出参展经费总额为50万元，分别补助普洱市茶叶协会20万元用于组团参加深圳茶博会；普洱咖啡协会20万元用于组织参加上海咖啡博览会；云南国际咖啡交易中心10万元用于参加美国西雅图咖啡博览会。

3.用于2017年全市茶叶咖啡生物药培训经费总额60万元，分别补助思茅、宁洱、墨江、景东、景谷、镇沅、江城、澜沧、孟连、西盟各6万元。

4.用于科研及创新成果转化平台建设项目经费总额30万元，补助普洱茶研究院用于建立信息宣传栏、科技创新成果展示区、茶艺展示区、咖啡展示区、科技宣传、科技服务、普洱茶研究院微信公众号建立和维护等方面的工作。

5.用于《普洱》杂志宣传经费总额50万元，补助《普洱》杂志社用于开展圆桌会、“独家关注——邦崴故事”专栏和筹办“景迈山国际论坛”等活动。

6.用于特色生物企业品牌营销宣传经费总额85万，分别补助思茅区（普洱澜沧古茶人合股份有限公司）30万元用于澜沧古茶“茶妈妈·陈皮普洱”省茶博会专场推介；思茅区（云南茶祖茶叶有限公司30万元用于茶祖茶业“景迈之旅”活动；思茅区（普洱祖祥高山茶园有限公司15万元用于祖祥有机茶叶5月份到荷兰进行宣传展示活动；思茅区（健和堂生物科技有限公司10万元用于健和堂有机石斛北京、上海、昆明宣传。

7.用于两岸咖啡交流活动经费16.86万元，补助市台办用于台湾咖啡协会、企业到我市进行交流活动及考察。 

8.2017年可追溯体系建设资金补助150万元。

（五）部门预算管理制度建设情况

　　普洱市茶叶和咖啡产业局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4.严格控制“三公”经费；5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附件4）

（三）自评组织过程 

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

以打造“天赐普洱•世界茶源”城市品牌为统领，围绕打造“千亿云茶”产业目标，依托“天赐普洱·世界茶源”城市品牌良好口碑，以普洱国家绿色经济试验示范区为载体，通过建设优质基地、强化标准建设、塑造知名品牌、培育龙头企业、完善物流体系，深入实施抓品牌、抓标准、抓“互联网+”、抓融资、抓庄园、抓整合“六抓”战略，狠抓各项工作落实，全市特色生物产业总体呈现出茶产业稳定健康发展，咖啡产业持续快速发展，生物药产业发展积极性稳步提高的良好势态。 

（一）茶产业：2017年末，全市茶园面积164.85万亩，采摘面积154.51万亩，与上年持平；全年实现毛茶产量11.47万吨，同比增0.8万吨，增长7.49%；完成综合产值231.36亿元，同比增27.95亿元，增长13.74%。其中第一产业产值49.21亿元，同比增加5.66亿元，增长12.99%。第二产业产值81.71亿元，同比增加12.67亿元，增长18.36%。第三产业产值100.44亿元，同比增加9.62亿元，增长10.59%。 

（二）咖啡产业：全市咖啡种植面积78.92万亩，同比增2.46%，投产面积61.02万亩，同比增9.24%，产量5.86万吨，同比增6.9%。完成咖啡产业综合产值24.69亿元，同比增长21.11%。其中农业产值10.88亿元，同比增长34.42%；工业产值9.02亿元，同比增长12.52%；第三产业产值4.79亿元，同比增长12.03%。

（三）生物药产业：全市生物药种植面积37.94万亩，同比增长5.25%，投产面积24.19万亩，同比增长4.6%。原料药产量5.54万吨，上年同口径产量为5.39万吨，同比增加0.15万吨，增长2.78%。综合产值50.32亿元，同比增长16.55%。其中农业产值28.24亿元，同比增长20.9%；工业产值18.59亿元，同比增长9.24%；第三产业产值3.49亿元，同比增长24.66%。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是劳动力短缺严重。茶产业、咖啡产业及生物药业都是劳动密集型产业，劳动力短缺给生产发展带来了严重制约。二是产业化程度低。目前，普洱市茶叶、咖啡、生物药的经营主体仍以中小企业和茶农为主，实力强的龙头企业不多，市场辐射能力和基地建设带动能力总体不强。三是品牌创建有待加强。品牌的市场开拓与促销力度不够，企业缺少专业营销管理人员，品牌创建缺乏长远规划，品牌宣传投入少，推介力度不大，形式单一，品牌影响力、品牌建设、行业整合亟待加强。四是三产融合度不高。咖啡产业链短，精深加工能力弱，产品科技含量低，附加值低，三产融合亟待深入推进。项目融资难度大，推进不够理想。五是生物药业组织形式不够科学，组织化程度低。种植面积大，品种繁多，自发程度高、组织化程度低，多为自发种植，多数没有与制药企业形成合作式、订单式生产，导致市场混乱、原料销售、药农利益没有保障，发展中的波动性大。

整改措施：充分发挥好资源及区位优势，通过建设优质基地、强化标准建设、塑造知名品牌、培育龙头企业、完善物流体系，统筹一二三产协调发展，深入实施六抓战略，不断强化品牌、标准化、品质、大批量、影响力“五要素”,擦亮“普洱茶”金字招牌，努力把普洱品牌打造成世界大品牌。

五、绩效自评结果应用

（一）深化景迈山地域品牌建设，推动全市茶叶可追溯体系建设。认真总结“景迈山古茶林普洱茶”品牌创建成果，推广景迈山品牌建设经验，进一步细化措施，深化推进，取得实效，在巩固推广景迈山古茶林普洱茶品牌建设的基础上，扩展到景迈山其他生态有机茶园，切实发挥景迈山品牌效益。同时，积极启动全市古茶山全程可追溯品牌建设工作，将众多企业和专业合作社集中到一个区域龙头企业下，形成集群抱团发展，共创品牌、建设品牌，共享品牌红利。不断提升普洱市普洱茶的知名度，擦亮“普洱茶”品牌。

（二）抓实一二三产业融合发展项目，推动产业转型升级。加快推进普洱市茶产业链融合示范区建设项目，大力推进普洱市茶产业三产融合发展，壮大茶叶庄园经济。项目主要依托普洱中心与茶马古城两大片区，联动周边湖泊湿地资源，聚力推动银生茶庄园、天士力帝泊洱生物茶谷、原生庄园、中华普洱茶博苑、茶树良种场、祖祥生态有机茶园、新华国茶庄园、澜沧古茶茶魂谷等几大庄园，做好茶城、茶园、茶村规划建设，重点承载文化展示、科研创新、商贸物流、产业孵化四大功能，围绕主题，构筑特色产业集聚片区，助力普洱城市转型，将普洱真正打造成“世界茶源·中国茶城·普洱茶都”。把茶园变成公园，把茶区变成景区，把茶品变成产品，促进茶产业与旅游、金融、餐饮、“互联网+”深度融合，实现产业转型升级，打造具有普洱特色的现代茶叶休闲观光生态园区，增添普洱特色旅游项目,带动普洱市茶叶品牌的发展。认真研究国家、省市关于特色产业投资政策，根据投资政策导向，继续加强联系沟通和项目信息跟踪衔接，在落实好已下达的项目建设计划的同时，持续加大谋划的重大项目争取力度，确保各个项目抓得住、跟得上，并按期组织实施。继续在项目建设中采取时间倒逼、任务倒排的办法，全力抓好工程进度，确保按期完成。

（三）完善标准体系，加快推进有机茶园咖园生物药园建设。尽快建立从茶园种植、生产加工、仓储、冲泡、感观审评、绿色标准等全产业链标准体系建设。抓住中国工程院陈宗懋院士工作站落户普洱的有利时机，建立行业标准体系。与南方国环有机认证中心等进行全面合作，制定《普洱市有机生产技术规范》，强化有机服务和培训，搭建有机展销平台和大数据平台。严格实施农药销售准入机制和去向目录备查机制，推广使用生物农药，禁止在茶园咖园生物药园使用高毒、高残留农药化肥，严格控制农药残留和重金属含量，加大物理防治，从源头上保证产品质量安全。

(四) 制定《普洱市茶产业文化品牌建设规划》，着力打造普洱茶文化品牌。以建立优势品牌增加品牌文化附加值，提高普洱市普洱茶文化品牌价值为目标，科学制定《普洱市茶产业文化品牌建设规划》，深入研究普洱茶文化和养生大健康理念，用文化塑造普洱茶品牌。一是充分发挥普洱茶研究院等科研机构和“普洱茶产业技术创新战略联盟”作用，开展茶叶功能功效和普洱茶仓储等方面研究，加大新产品开发力度，举行茶成果报告会。二是充分发挥《普洱》杂志中专为普洱本土设置的专栏“北纬23度”对普洱的茶与健康长寿、茶与民族文化、普洱版画现象等题材进行采访、研究和创作。同时增加“独家关注”栏目，对普洱茶的品牌标准、互联网+、庄园经济进行深度报道。三是组建普洱市茶专家委员会，充分发挥专家委员会服务茶产业、茶企、茶农作用，对全市茶叶品牌品质进行鉴定评判，构建属于普洱的专家品审体系。四是充分利用茶资源，把茶产业与文化旅游结合起来，推介1-2条以茶为主的旅游线路，推进茶文化旅游品牌建设，鼓励企业开发茶旅游产品，带动第三产业。

（五）加强宣传推介，组织好企业外出参展。组织好普洱市茶叶龙头企业整体形象到省外参展，精准营销，提升整理一批有影响、有潜力的企业对外宣传推介，扩大市场占有率和影响力。充分利用广播、电视、报纸、微信、手机报等中央、省市级媒体加大对普洱市普洱茶的内宣和外宣力度，以活动、事件宣传推介普洱市普洱茶品牌。抓紧推进云南国际咖啡交易中心、云南普洱茶交易中心后续工作，积极支持企业建设自己的电子商务平台，做好服务，尽快争取相关企业在“新三板”挂牌上市。

六、主要经验及做法

一是与局各科室、各县（区）茶特局签订责任书明确责任。二是给予经费保障。三是着重以市委市政府“六抓”战略开展工作，紧跟市委市政府的政策措施。四是加强产业技术培训，茶叶、咖啡、生物药产业人才队伍不断壮大，为项目顺利实施和达到效果奠定基础。

七、其他需说明的情况

    （无）

                      普洱市茶叶和咖啡产业局

                          2018年7月10日