普洱市茶叶和咖啡产业局

2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门（单位）预算编制情况

三、部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分     2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附录  2018年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、  部门收支总表

六、  部门收入总表

七、  部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

根据普编发【2015】11号撤销原普洱市茶业局和普洱市咖啡产业发展办公室，整体划入普洱市茶叶和咖啡产业局。

1．基本职能

（一）落实国家、省和市委、市政府茶叶、咖啡和生物药产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）负责拟定全市茶叶、咖啡和生物药产业的中长期发展规划和政策措施，经市委、市政府批准后组织实施；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶、咖啡和生物药产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作。

（四）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工作。

（五）负责全市茶叶、咖啡和生物药特种资源、品种资源的保护和开发工作；承担全市茶叶、咖啡和生物药的技术培训和普及推广工作。

（六）负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等宣传媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展政务信息。

（七）指导普洱市茶叶协会、普洱咖啡协会及其他生物药业协会的工作。

（八）承担普洱市人民政府发展生物产业办公室相关工作。

（九）做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

普洱市茶叶和咖啡产业局机关设7个内设机构。

办公室、人事教育科、发展计划科、信息统计科、基地建设科、企业服务科、文化品牌科。原茶业局7个：内设机构有办公室、生物创新科、项目科、信息统计科、生产技术科、文化品牌科、普洱市茶产业发展科技服务中心。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

普洱市茶叶和咖啡产业局机关行政编制24名，实有16名。局长1名，副局长3名，科级领导职数10名，副科级2名，工人1名。局直属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心核定事业编制7名，实有9名。退休10人。

  3.公务用车编制1辆，实有1辆

（三）重点工作概述

1.主要目标任务：

一是茶园总面积和投产面积保持稳定，毛茶产量11.64万吨，同比增长1.5%；综合产值255亿元，同比增长10.22%。

二是咖啡种植面积81万亩，同比增2.64%；投产面积64万亩，同比增4.89%；产量6.2万吨，同比增5.78%；综合产值27亿元，同比增9.37%。

三是生物药产业种植面积39万亩，同比增2.8%；投产面积26万亩，同比增7.47%；产量5.7万吨，同比增2.76%；综合产值60亿元，同比增19.24%。

2.主要工作

一是做好《普洱市古茶资源保护条例》立法工作；二是深化景迈山地域品牌建设，推动全市茶叶可追溯体系建设；三是抓实一二三产业融合发展项目，推动产业转型升级；四是完善标准体系，加快推进有机茶园咖园生物药园建设；五是制定《普洱市茶产业文化品牌建设规划》，着力打造普洱茶文化品牌；六是加强宣传推介，组织好企业外出参展。七是继续做好咖啡收入保险工作，争取年内完成1.5万亩咖啡收入保险任务；八是积极推广茶叶茶机械化生产技术，解决茶叶生产中用工不足的问题。

二、部门（单位）预算编制情况

2018年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市茶叶和咖啡产业局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入512.55万元，其中：一般公共预算512.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入512.55万元，其中，本年收入512.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.55万元（其中本级财力512.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出512.55万元，其中：基本支出462.55万元，占总支出的90.24％，项目支出50万元，占总支出的9.76％。

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机关、下属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心等机构正常运转的日常支出财政拨款预算数462.55万元，较2017年预算数350.74万元增加111.81万元，增加31.88%,增加的主要原因是：职工平均工资增加和五险一金缴费增加，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出434.33万元，占基本支出的93.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）28.22万元，占基本支出的6.1％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算462.55万元与2017年预算数350.74万元对比增加增加111.81万元，增长31.88%，主要原因是：职工平均工资增加和五险一金缴费增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机构、下属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出50万元，如办公经费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置等支出。比2017年（上年）预算数100万元下降50万元，下降50%。主要原因是：项目资金安排的减少。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年100万元对比增加（或减少）50万元，变动的主要原因是：主要原因是：项目资金安排的减少。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 512.55万元，比2017年预算数450.74万元增加61.81万元，增长13.71%。

1.一是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数1.05万元，比2017年（上年）预算数0.32万元增加0.73万元，增加228.13%，主要反映退休人员工作经费。增加的主要原因是：退休人员增加及标准提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为50.71万元，比2017年（上年）预算数42.31万元增加8.4万元，增加19.85%。主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。增加的主要原因是：2018年养老保险缴费标准提高支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位失业保险缴费（项）2018年预算数0.89万元，主要反映事业单位失业保险缴费支出经费，比2017年（上年）预算数0万元无失业保险缴费。

4.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数25.36万元，比2017年（上年）预算数20.39增加4.97万元，增长24.37%。主要反映职工的医疗保险经费增加的主要原因是：平均工资增加缴费基数增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数11.66万元，比年2017年（上年）预算数9.38增加2.28万元，增长24.31%。主要反映职工的医疗保险经费，增加的主要原因是：平均工资增加缴费基数增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数2.59万元，比2017年（上年）预算数2.27万元增加0.32万元，增长14.10%，主要反映职工的工伤、生育保险经费，增加的主要原因是：平均工资增加缴费基数增加。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行(项) 2018年预算数为340.75万元,比2017年（上年）预算数249.51万元增加91.24万元，增长36.57%，用于人员工资及公用经费支出。增加的主要原因是：职工平均工资和五险一金缴费增加增加。

8.农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）项目支出2018年预算数50万元,比2017年（上年）预算数100万元下降50万元，下降50%，主要是业务工作经费、印刷及其他商品服务等支出，增加的主要原因是：项目资金安排的减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数29.55万元，比2017年（上年）预算数26.55增加3万元，增长11.30%，主要反映职工的住房公积金经费。增加的主要原因是：平均工资增加缴费基数增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要无用于市对下专项转移支付。比2017年（上年）预算数0增加0万元，增长0%。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门的机关运行经费财政拨款预算78.22万元，

较2017年预算128.58万元减少50.36万元，减少39.17%，减少的主要原因是业务工作经费减少、公务用车运行维护费减少2辆车、公务接待减少。

（二）政府采购情况

2018年部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。比2017年（上年）预算数0增加0万元，增长00%

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。主要无用于实行绩效目标管理的项目资金。比2017年（上年）预算数1个增加0个，减少0%

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门“三公”经费财政拨款预算安排14.26万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.36万元，公务接待费5.9万元。

2018年“三公”经费较2017年“三公”经费预算数减少17.52万元，同比下降55.11%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的预算数0万元增加0万元，主要是由于2018年不安排排出国（境）人员。

二、公务接待费

2018年部门拟安排公务接待费预算8.36万元，较2017年的预算数15.38万元减7.02万元，主要是由于业务工作经费安排减少导致减少。主要用于接待业务工作（范围）产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门拟安排公车购置及运行维护费5.9万元，较2017年的预算数16.4万元增加（减少）10.5万元，主要是由于业务工作经费安排减少导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费5.9万元，主要用于保障业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的（包括基本支出和项目支出）。