关于普洱市茶叶和咖啡产业局

2017年一至三季度预算执行情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）、《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》(普财预〔2017〕163号)文件精神，普洱市茶叶和咖啡产业局一至三季度预算执行情况如下：

一、基本职能及主要工作

根据普编发〔2015〕11号撤销原普洱市茶业局和普洱市咖啡产业发展办公室，整体划入普洱市茶叶和咖啡产业局。

（一）主要职能

1.落实国家、省和市委、市政府茶叶、咖啡和生物药产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2.负责拟定全市茶叶、咖啡和生物药产业的中长期发展规划和政策措施，经市委、市政府批准后组织实施；负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶、咖啡和生物药产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作。

4.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工作。

5.负责全市茶叶、咖啡和生物药特种资源、品种资源的保护和开发工作；承担全市茶叶、咖啡和生物药的技术培训和普及推广工作。

6.负责全市茶叶、咖啡和生物药产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等宣传媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展政务信息。

7.指导普洱市茶叶协会、普洱咖啡协会及其他生物药业协会的工作。

8.承担普洱市人民政府发展生物产业办公室相关工作。

9.做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因

普洱市茶叶和咖啡产业局机关设7个内设机构（办公室、人事教育科、发展计划科、信息统计科、基地建设科、企业服务科、文化品牌科），下设普洱市茶产业发展科技服务中心。

（三）人员情况

普洱市茶叶和咖啡产业局机关行政编制23名，工勤人员1名，实有17名。局长1名，副局长3名，科级领导职数10名。局直属事业单位普洱市茶产业发展科技服务中心核定事业编制7名，实有9名。退休10人。

（四）公务用车

公务用车编制1辆，实有1辆。

二、2017年重点工作任务

全市茶叶种植面积稳定在160万亩左右，产量11.03万吨，总产值225亿元；咖啡种植面积79万亩，产量5.6万吨，总产值22.8亿元；生物药种植面积37万亩，原料药材产量6.5万吨，总产值50亿元。

（一）全力推进品牌建设。

（二）全力推进标准的制定、宣传贯彻落实工作。

（三）全力推进“互联网+”。

（四）全力推进庄园建设。

（五）全力推进咖啡收入保险工作。

（六）全力推进机关作风建设。

三、年初预算情况

2017年普洱市茶叶和咖啡产业局普财预〔2017〕1号文件预算总支出491.77万元，其中：基本支出350.74万元，占总支出的71％，项目支出141.03万元，占总支出的29％。

（一）收入征收入库年初预算数0万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出350.74万元。

1.“301（类）－01（款）”支出92.52万元，主要反映基本工资。

2.“301（类）－02（款）支出128.73万元，主要反映津贴补贴。

3.“301（类）－04（款）”支出32.04万元，主要反映其他社会保障，其中：行政单位医疗保险20.39万元、其他保险11.65万元。

4.“301（类）－08（款）”支出42.31万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“302（类）－01（款）”支出1.65万元，主要反映办公费。

6.“302（类）－05（款）”支出0.33万元，主要反映水费。

7.“302（类）－06（款）”支出0.33万元，主要反映电费。

8.“302（类）－07（款）”支出1.14万元，主要反映邮电费。

9.“302（类）－11（款）”支出10.3万元，主要反映差旅费。

10.“302（类）－16（款）”支出1.39万元，主要反映培训费。

11.“302（类）－17（款）”支出0.38万元，主要反映公务接待费。

12.“302（类）－28（款）”支出4.43万元，主要反映工会经费。

13.“302（类）－29（款）”支出4.43万元，主要反映福利费。

14.“302（类）－31（款）”支出1.4万元，主要反映公务用车运行维护费，其中：汽车保险费0.42万元、汽车燃修费0.98万元。

15.“302（类）－39（款）”支出1.73万元，主要反映其他交通费用。

16.“302（类）－99（款）”支出1.08万元，主要反映其他商品和服务支出。

17.“303（类）－11（款）”支出26.55万元，主要反映住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款项目支出141.03万元。

1.“213（类）－0199（款）”支出100万元，主要反映其他农业支出，茶叶、咖啡和生物药品牌建设。

2.使用财政拨款结余资金41.03万元。“213（类）－0106（款）”支出9.33万元，主要反映科技转化与推广服务中的技术培训。“213（类）－0125（款）”支出7.76万元，主要反映农产品加工与促销中的景迈山古茶品牌建设。“213（类）－199（款）”支出22.94万元，主要反映其他农业支出中的创建全国咖啡知名品牌建设。“213（类）－0599（款）”支出1万元，主要反映其他扶贫支出中的2015年扶贫考核奖励。

四、预算执行情况

（一）收入征收入库数500.34万元，上年收回茶国公司茶叶款500万元，产生利息0.34万元。

（二）2017年一至三季度支出数用于保障茶叶和咖啡产业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.39万元，完成年初预算350.74万元的93%，与上年同期245.69万元增80.70万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，主要是人员工资增加、绿色经济奖按月发放。

  （三）项目支出情况。2017年一至三季度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，本年安排234.82万元，完成年初预算141.03万元的166%，与上年同期222.07万元增12.75万元，增加的原因是加大开展专项资金支出力度。

附表：《普洱市茶叶和咖啡产业局一至三季度预算执行情况统计表》

                     普洱市茶叶和咖啡产业局

                      2017年10月10日