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普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2024年部门预算公开目录

第一部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施，结合我市实际，编制实施办法，经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息，为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、市场品牌科、茶叶发展科、咖啡发展科。

所属单位1个，是普洱市茶叶和咖啡技术服务站（未独立核算）。

（三）重点工作概述

1.茶产业

（1）发展思路

紧扣让全国人民喝上普洱茶的“一个愿景”，举全市之力推进市场开拓、产业升级、基地建设“三个重点”，深入实施目标市场开拓、名企名牌培育、有机茶园建设、茶旅融合发展“四大战略”，实现茶产业高质量发展。

（2）发展目标

2024年，面积稳定在209万亩，产量15.4万吨，综合产值460亿元，其中，一产产值108亿元，二产产值132亿元，三产产值220亿元。

（3）具体工作任务和措施

A.推动基地建设提质扩面，改造低产低效茶园0.5万亩、建设标准化机采或机修茶园2万亩。

B.推进生物多样性立体复合茶园改造，实施绿色食品、有机茶生产示范创建，支持有机农产品、地理标志产品等认证。有机茶加工认证产品保持80个。

C.指导茶叶初加工经营主体提档升级，转企升规，逐年提升持证备案率，规范提升20个茶叶初制所。   

D.联合市市场监管局、市总工会，高校、企业，举办技能培训、赛事活动。

E.用好新零售方式、新消费场景、新品牌管理运营模式，满足消费者对天然、健康、高品质茶饮的消费需求。积极探索与霸王茶姬、喜茶等全国知名品牌推出“普洱茶”饮品，打造新茶饮消费引爆点。

F.结合普洱茶差异化的风味特征，加快特色茶馆建设。积极推进茶民宿、茶研学、茶康养等新业态发展，打造一批茶文化空间。以城市茶空间为载体，建设成为集茶艺、茶道、茶修、茶研学为一体的普洱茶文化体验中心。

G.提升景迈山古茶林文化景观、中华普洱茶博览苑、普洱茶小镇、茶马古城、天士力帝泊洱生物茶谷等主题景区品质，把景迈山建设成为世界级旅游景区。

2.咖啡产业

（1）发展思路

坚持以“两率”双提升为主线，从基地端、生产端、销售端为实施为重点，加快传统产业改造升级，把优势发挥到极致，把产业基地做优、精深加工做强、企业品牌和产品品牌做响、目标市场做大，努力把普洱市建成全国最优质的咖啡产业和国际级咖啡消费体验旅游目的地。

（2）发展目标

2024年，全市咖啡种植面积稳定在68万亩，采摘面积65万亩，生豆产量5.5万吨左右，综合产值75亿元，其中:农业产值19亿元，工业产值23亿元，第三产业产值33亿元。

（3）具体工作任务和措施

A.加快种质资源建设。2024年，建设良种推广示范基地3个，实施良种示范推广。

B.推进咖啡标准化种植示范园建设。2024年，计划建设咖啡标准化种植示范园3000亩。

C.实施中低产咖啡园改造。2024年，计划实施中低产咖啡园改造4万亩。

D.大力推进咖啡鲜果集中加工。2024年，计划新建或改造咖啡鲜果集中加工厂10个。

E.支持咖啡精深加工和产业链延伸。计划新引进1家企业开展咖啡精深加工项目建设。

F.大力推进精品咖啡庄园建设。积极整合涉农资金、乡村振兴衔接资金等支持，全面推进高标准高质量精品咖啡庄园建设。

G.强化品牌建设和市场开拓力度。办好中国（普洱）国际咖啡博览会，用好“普洱咖啡”公共区域品牌，打造咖啡主题街区，推进市场开拓。支持鼓励咖啡企业发展电商经济和销售网点，实现最好的资源与最大的消费市场的有效连接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有20人（超编1人），其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入509.87万元，其中：一般公共预算509.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了0.13万元，减幅为0.03%，减少的主要原因是职工退休减少了人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入509.87万元，其中:本年收入509.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了0.13万元，减幅为0.03%，减少的主要原因是新增退休1人减少了人员类基本支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 509.87万元。财政拨款安排支出509.87万元，其中：基本支出459.87万元，与上年对比减少0.13万元，减少的主要原因是减少了在职人员，工资福利减少；项目支出50万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数44.51万元，比上年预算数增加44.51万元，增加100%，主要用于：支付行政退休人员的退休费及公用经费。

2.2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数10.24万元，比上年预算数减少40.65万元，减少79.88%，主要用于：支付事业退休人员的退休费及公用经费。

3.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数38.54万元，比上年预算数增加2.29万元，增长6.32%，主要用于：缴纳单位部分在职人员的基本养老保险费。

4.2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.63万元，比上年预算数减少0.09万元，减少12.33%，主要用于：缴纳单位部分事业人员失业保险费。

5.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数10.07万元，比上年预算数增加2.19万元，增长27.79%，主要用于：缴纳单位部分基本医疗保险费用。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数6.18万元，比上年预算数减少2.63万元，减少29.85%，主要用于：缴纳单位部分基本医疗保险费用。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数9.74万元，比上年预算数减少1.82万元，减少15.74%，主要用于：缴纳单位部分公务员医疗补助费用。

8.2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数2.60万元，较上年同期无增减，主要用于：缴纳单位部分大病补充医疗保险及工伤保险费用。

9.2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数358.63万元，比上年预算数减少4.62万元，减少1.31%，主要用于：支付人员经费和工作经费。

10.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数28.72万元，比上年预算数增加0.69万元，增加2.46%，主要用于：缴纳单位部分住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.32万元，其中：政府采购货物预算2.05万元、政府采购服务预算9.27万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.86万元，较上年增加6.34万元，增长97.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2024年因公出国（境）费预算为6.34万元，较上年增加6.34万元，增长100%，共计安排参加因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加的主要原因根据《普洱市人民政府外事办公室关于普洱市代表团赴新加坡、马来西亚、柬埔寨执行因公临时出国（境）任务的请示》（普政外发〔2024〕9号）文件要求我部门主任赴新加坡、马来西亚、柬埔寨执行因公临时出访任务，而2023年单位未接到安排出国出访任务，故本年新增出国经费。

（二）公务接待费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2024年公务接待费预算为3.27万元，较上年无增减，预计国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.26万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.26万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款50万元，绩效目标如下： 中心业务工作经费绩效目标是该业务经费主要用来购置交纳办公楼物业费、水电费、办公用品、办公耗材等维持机关正常运行，支付物业费、邮电费、差旅费、其他交通费、咨询、委托业务费等费用。实施期目标：厉行节约，保证每年三公经费只减不增；预算执行进度3月不低于20%，6月不低于60%，9月不低于80%，10月不低于90%, 11月不低于100%。确保机关工作正常运转，强化基层党建工作，助力脱贫攻坚。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心部门2024年机关运行经费安排41.28万元，与上年对比增长100%，增加的主要原因是我部门于2023年1月底进行机构改革并改革为参公管理事业单位，而2023年预算此时已完成预算，故2024年全额新增机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市茶叶和咖啡产业发展中心资产总额3095.55万元，其中，流动资产9.38万元，固定资产3079.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额96.41万元，其中固定资产减少95.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值23.50万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产3740.32平方米，资产出租收入0万元（经多次催收均未收回上缴）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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