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关于普洱市2024年市本级财政预算调整方案(草案)的报告
2025-01-13   作者: 点击数:  
 索引号:  1011/20250113-00001  公开目录:  本级财政预算  发布日期:  2025-01-13
 主题词:  财政  发布机构:  市财政局  文  号: 


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现向市人大常委会本次会议报告2024年市本级财政预算调整方案,并提请市人大常委会审查。

一、预算调整的背景

今年以来,全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,按照中央、省委决策部署和市委工作安排,克服财政金融领域风险凸显等困难,按照稳中求进工作总基调,继续落实积极的财政政策,加强财源建设,强化资源统筹,促进普洱市经济社会发展和社会大局稳定。结合地方政府一般债券及专项债券发行情况,为落实市委新增重点支出的工作部署,需进行预算调整。

二、一般公共预算调整情况

(一)市本级一般公共预算支出调整情况

年度执行中,根据市委、市政府重点工作安排,结合增发国债项目推进情况,调增安排支出102,688万元,主要为:一是安排基本养老保险基金补助、惠民实事补助资金等支出31,312万元;二是安排对基本医疗补助保险基金、医疗救助等支出22,177万元;三是安排林业草原生态保护恢复等支出2,786万元;四是安排森林火灾高风险区森林防火应急道路建设、自然灾害应急能力提升工程支出等24,349万元;五是安排本年度发生的债务付息支出19,880万元;六是安排普洱交建集团建设成本资金等支出2,184万元

为保障上述项目支出落实,市级财政部门将通过强化资源统筹、强化支出管理等方式予以保障,结合一般公共预算收入及调入完成情况调减支出130,147万元,主要为:一是调减PPP项目资金、区域综合路网发展项目资金等54,470万元;二是调减集中开展耕地占补平衡项目建设成本20,364万元;三是调减剩余天保工程人员工资薪酬缺口补差资金、失地农民养老保障金整改资金等5,729万元;四是调减公路建设项目、盘活存量资产成本费用、项目前期费、创业担保贷款贴息市级配套资金等30,452万元;五是调减住房公积金增值收益安排保障性安居工程资金、绿美城乡建设项目、生物医药补助、野生动物肇事补偿公众责任保险等8,500万元;六是调减农场中学资金2,804万元七是调减据实核拨的抚恤金、丧葬费、住房公积金配套、巩固提升全国文明城市经费、会议费、13个月工资预留资金、部门其他零星项目等支出7,828万元。

本次调整后,市本级一般公共预算支出从8月调整预算数699,276万元调整至671,817万元,调减27,459万元。

(二)市本级新增一般债务转贷调整情况

2024年,省财政厅下达普洱市新增政府一般债务额度54,000万元,收回一般债务结存限额27,000万元,其中一般债务额度19,000万元已纳入第一次专项预算调整。本次下达的一般债务结存限额35,000万元,转贷县(区)35,000万元,一般债务限额用于提高地方一般公共预算保障能力;本次收回一般债务限额27,000万元(市本级18,600万元、县区级8,400万元)。

本次调整后,市本级地方政府一般债务转贷收入增加35,000万元;支出增加35,000万元,具体为:新增一般债务转贷支出35,000万元,收支平衡。综上,市本级一般公共预算收支总计均由8月调整预算数3,156,602万元调整为3,137,911万元,收支平衡。

三、政府性基金预算调整情况

(一)调减市本级政府性基金支出29,413万元

本次调减政府性基金支出29,413万元,主要包括以下支出:一是年内土地出让收入未达预期,调减国有土地使用权出让收入安排的支出23,803万元;二是结合彩票公益金项目安排情况,调减彩票公益金支出3,909万元;三是根据债务还本付息执行情况,调减债务付息支出1,587万元;四是调减大中型水库库区基金安排支出、城乡社区支出及债务发行费用等114万元。

本次调整后,市本级政府性基金支出从8月调整预算数90,291万元调整为60,878万元,调减29,413万元。

(二)市本级新增政府专项债务额度调整情况

2024年,省财政厅下达普洱市新增政府专项债务额度855,500万元,收回专项债务结存限额7,000万元,其中专项债务额度275,000万已纳入第一次专项预算调整。本次下达的专项债务结存限额36,000万元,安排市本级专项债务额度2,000万元,转贷县(区)34,000万元;本次收回专项债务限额7,000万元(市本级700万元、县区级6,300万元)。用于项目建设的新增专项债务额度10,500万元,转贷县(区)10,500万元;加上第一次下达的新增专项债券结余额度38,300万元,共48,800万元用于安排第二批债券项目。为缓解地方政府的化债压力,一次性增加较大规模债务限额534,000万元用于置换地方政府存量隐性债务,安排市本级154,700万元,转贷县(区)379,300万元。

本次调整后,市本级地方政府专项债务转贷收入增加580,500万元,支出增加580,500万元,具体为:市本级政府性基金债务还本支出增加156,700万元,新增专项债务转贷支出增加423,800万元,收支平衡。

四、国有资本经营预算本次不做调整

五、社会保险基金预算调整情况

因城镇职工基本医疗保险计提政策变动,市本级社会保险基金预算支出调减19,666万元。本次调整后,市本级社会保险基金本年收支结余93,630万元,市本级社会保险基金年末滚存结余为754,901万元。

以上报告,请予审议。


(此件删减后公开)

  
附件【2024年调整预算表.pdf
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