监督索引号53080001043401000

普洱市搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责审核大中型水利水电工程实物调查工作细则、移民安置规划大纲、移民安置规划；负责重大移民安置工程项目初步设计和施工图设计的审查，移民安置规划设计变更的审查；指导监督县（区）做好大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。    

负责大中型水库移民后期扶持工作的管理、监督、协调和服务；负责指导水库移民行业扶贫和小型水库移民帮扶工作；负责大中型水利水电工程后期扶持规划编制、审核和小型水利水电工程移民安置区后期扶持规划编制、审核。

负责移民安置资金和后期扶持项目资金的监督、检查、审计、管理；负责移民信访处理和移民安置区社会稳定工作；完成普洱市水电支柱产业发展和市委、市政府安排下达的各项目标任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、法规信访科、水电规划安置科、水利规划安置科、扶持科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.普洱市搬迁安置办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）超额完成省级下达年度目标任务。2024年，完成移民搬迁安置275人、完成率104%，水利水电移民投资18469.15万，完成率137%，后扶项目投资18317.39万元、完成率122%，发放直补到人资金2045.99万元、完成率100%，移民职业技能和实用技术培训3240人、完成率101%，移民大中专职业教育招生103人、完成率172%，开工建设2024年度移民后扶项目38个、开工率100%。

（二）争取省级项目资金支持成效凸显。2024年争取省级计划外项目资金15296万元（其中省级竞争性立项奖补项目资金10750万元、倾斜奖励项目资金1550万元，水电工程移民安置资金2996万元），争取移民后期扶持资金量位列全省第二。

（三）水利工程移民搬迁安置工作有序推进。联合市发改、市水务部门印发《关于进一步加强和规范水利水电工程移民安置管理工作的通知》，为进一步规范水利工程移民安置管理工作，助推普洱水利事业科学发展奠定基础。推动完成西盟县永不落水库工程竣工阶段建设征地移民安置终验技术检查验收整改、澜沧南丙河水库工程建设征地移民安置实施阶段设计变更报告审查等工作。

（四）水电工程移民搬迁安置工作有序推进。糯扎渡移民安置扫尾收口工作持续推进，梳理解决澜沧县枢纽区实物指标、枢纽区围堰区土地单价、逐年补偿等问题18个，督促实施景谷县移民安置区骨干渠道工程等民生项目3个，累计完成水保项目安置点43个、环保项目42个、库周及安置点交通恢复项目39个、验收和移交管理水利项目31个，指导景东、镇沅、宁洱3县基本完成项目资金清理、景谷县完成95%、澜沧县、思茅区完成90%。加快推动普西桥水电站移民安置竣工验收，完成规划修编报告审批。

（五）库区移民后期扶持工作有序推进。扎实开展全市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划项目库中期调整优化工作。完成普洱市和10县（区）2023年度中央水库移民扶持基金和省级库区基金绩效评价自评、普洱市2025年度大中型水库移民后期扶持项目和资金计划初步方案审核汇总、编制工作，储备项目48个申请移民专项资金4.5亿元。组织开展4批次47个后期扶持项目市级验收、8批次48个项目市级技术审查。移民年度直补到人资金发放工作推进迅速，获省级奖励倾斜性项目资金500万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市搬迁安置办公室2024年度收入合计4956827.06元。其中：财政拨款收入4956827.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1472313.23元，下降22.90%。其中：财政拨款收入减少1472313.23元，下降22.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年政府性基金项目第三批省级库区基金市级后扶项目验收和咨询评审经费190.25万元于年底下达，其中170万元因需要走政府采购流程，所以2024年未能支付，造成财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市搬迁安置办公室2024年度支出合计4956827.06元。其中：基本支出4243063.92元，占总支出的85.60％；项目支出713763.14元，占总支出的14.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1472313.23元，下降22.90%。其中：基本支出减少186368.07元，下降4.21%；项目支出减少1285945.16元，下降64.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年有两人退休，人员减少，基本支出随之减少；2024年政府性基金项目第三批省级库区基金市级后扶项目验收和咨询评审经费190.25万元于年底下达，其中170万元因需要走政府采购流程，所以2024年未能支付，造成项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4243063.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3787709.73元，占基本支出的89.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费455354.19元，占基本支出的10.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713763.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

水利前期工作项目经费234563.50元；水利建设征地及移民工作项目经费43283.50元；其他水利支出项目经费233416.14元；其他大中型水库库区基金支出项目经费202500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4754327.06元,占本年支出合计的95.91%。与上年相比减少74813.23元，下降1.55%,完成年初预算的100.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出779231.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于单位干部职工社会保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出301947.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于单位干部职工社会保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出511263.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于水利前期工作经费、水利建设征地及移民支出、其他水利支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2895609.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.90%。主要用于行政人员经费支出、公用运行经费支出。

19.住房保障（类）支出266276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49449.00元，决算为45850.32元，完成年初预算的92.72%；支出决算较上年增加1502.32元，增长3.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36150.00元，决算为35926.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.36%，完成年初预算的99.38%；公务接待费支出年初预算为13299.00元，决算为9924.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.64%，完成年初预算的74.62%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少223.68元，下降0.62%；公务接待费支出决算较上年增加1726.00元，增长21.05%；具体是国内接待费支出决算9924.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1726.00元，增长21.05%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49449.00元，支出决算为45850.32元，完成年初预算的92.72%，支出决算较上年增加1502.32元，增长3.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36150.00元，决算为35926.32元，完成年初预算的99.38%；公务接待费支出年初预算为13299.00元，决算为9924.00元，完成年初预算的74.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作制度，按要求压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少223.68元，下降0.62%；公务接待费支出决算增加1726.00元，增长21.05%，具体是国内接待费支出决算9924.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1726.00元，增长21.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作制度，按要求压缩公务用车运行维护费，公务用车运行维护费减少；公务接待费较上年增加的主要原因是2024年支付了2023年的接待费，造成2024年接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门下乡出差调研，开展全市水利水电移民搬迁安置和后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县移民搬迁安置部门工作人员到市级搬迁安置办公室汇报对接移民搬迁安置相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出455354.19元，比上年减少20629.21元，下降4.33%，主要原因是2024年有两人退休。部门机关运行经费主要用于保障运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公车补贴）、其他商品和服务支出（乡村振兴等）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市搬迁安置办公室资产总额7830395.72元，其中，流动资产1006481.97元，固定资产4388319.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2435594.43元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少999779.07元，其中固定资产减少921729.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值818040元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-附表15。

五、其他重要事项情况说明

普洱市搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001043401111