监督索引号53080000973601000

普洱市融媒体中心2024年度部门决算

                                                                                               目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

普洱市融媒体中心贯彻落实中央关于新闻舆论工作的方针政策和省委、市委的工作要求，发挥党的喉舌作用，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.忠诚履行党的新闻舆论工作的职责和使命，宣传党的理论和党的路线方针政策。

2.坚决贯彻执行市委、市政府的工作要求，围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，遵循新闻规律，遵守国家法律、法规及《中国共产党宣传工作条例》《中国新闻工作者职业道德准则》，做好新闻宣传报道，服务地方经济社会发展。

3.负责构建市级融媒体传播体系，建设融媒体矩阵，推动数字化、移动化传播。

4.负责《普洱日报》的出版发行和市级广播频率、电视频道的采编播出，确保报刊出版发行安全及广播电视内容安全、播出安全。

5.负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开设专题专栏，宣传报道普洱市经济社会发展取得的成就和涌现出来的先进典型和模范，为全市改革发展营造良好舆论氛围。

6.坚持“三审三校”制度，负责报刊、广播电视节目栏目、融媒体矩阵平台发布内容的监审校对工作，确保正确舆论导向。

7.负责市级融媒体平台产业发展、融媒体产品研发、媒体资源开发和营销，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、活动策划组织、专题、专版、直播互动、户外广告、会展等广告经营和项目服务活动。

8.负责按委托权限对传媒企业进行监管。

9.负责制定并组织实施市融媒体中心发展规划、基础建设项目、事业和产业发展、新技术应用和新项目开发，建设发展新型主流媒体。

10.负责中心融媒体采编、技术、运营、管理队伍建设，打造一支政治坚定、引领时代、业务精湛、作风优良的新闻工作者队伍。

11.负责开展对外交流与合作，不断提升市融媒体中心对外宣传及国际传播能力。

12.完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中心内设17个部室，包括：办公室、总编室、新闻部、专题部、新视觉部、产业发展部、项目拓展部、国际传播部、移动传媒部、政务服务部、《普洱日报》编辑部、广播节目部、影视节目部、舆情信息部、技术运维部、资产财务部、机关党委（人事部）。

所属单位2个，分别是：

1.普洱市融媒体中心（本级）;

2.《普洱》杂志社。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.普洱市融媒体中心（本级）；

2.《普洱》杂志社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员134人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员134人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员92人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员92人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

车辆编制15辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，普洱市融媒体中心党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，落实全面从严治党政治责任，加强意识形态阵地建设和管理，抓好巡察整改，提升干部队伍素质，做好国家安全、保密、深化改革等重点工作。

（一）推动新时代党的创新理论武装走深走实。一是严格落实“第一议题”制度，健全完善“四学联动”机制，多维度、分层次跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神。二是扎实开展党纪学习教育。

（二）认真贯彻落实党委意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。融媒体各宣传平台管控有力、内容刊播发布安全，舆论引导水平得到提升，确保了正确政治方向和舆论导向。

（三）坚定不移推进全面从严治党。年初召开党建暨党风廉政建设工作会议；制定《全面从严治党“四责协同”责任清单》；修改完善相关制度规则；典型案例强警示重监督。

（四）提高政治站位抓好巡察整改。根据市委统一部署，五届市委第一巡察组对市融媒体中心党委进行了巡察，向市融媒体中心党委反馈了5类20项46个存在问题，现已完成整改45个，完成整改率98%。新建修改完善30余项规章制度。

（五）提升综合素质建强融媒队伍。将“走出去”和“请进来”相结合，邀请北京北大方正电子有限公司技术团队、杭州市“五个一批”人才、玉溪师范学院教授等专家围绕“如何以新质生产力推进主流媒体系统性变革”等主题培训10余次，组织15人到陕西延安干部学院参加“普洱市宣传思想文化系统干部和党校系统师资培训班”，派出400余人次到省内外考察学习，组织70余人开展入职培训，干部职工全覆盖参加2024年“提升融媒素养打造正能量网络精品”系列培训班线上培训，队伍整体素质不断提升。中心引进柔性人才1名，市内选调4名业务骨干、公开招聘6名专业技术人员、引进9名硕士专业人才。

（六）积极推进保密、国家安全、乡村振兴、刊播安全等各项工作。结合“全民国家安全教育日”“国家保密法宣传月”等时间节点，落实市国家安全委、市保密委工作要求，认真开展专题培训、观看影片、在线学习测试以及警示教育等工作。全面落实党中央、国务院、省委“3815”战略发展目标和市委关于巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作部署，积极做好挂钩联系的景谷县益智乡益香村、威远镇联齐村的防止返贫动态监测和建立帮扶机制。圆满完成中华人民共和国成立75周年国庆及全国、全省、全市两会等5个重保期和节假日期间的刊播安全和网络安全保障工作。

（七）推进媒体融合改革成效显现

积极探索新闻+政务+服务+商务的业务模式，建立采编、经营、管理之间的三角管理机制，媒体融合改革的成效逐步显现。2024年，中心全媒体平台共刊播稿件近8万条次。其中，“普洱融媒”视频号、抖音号、快手号，“普洱发布”抖音号、快手号共发布短视频5443条次，据不完全统计，总播放量26.75亿；“学习强国”普洱学习平台发布短视频4236余条，据不完全统计，总播放量约5000万次。各平台10w+短视频331条，100w+短视频33条，200w+短视频7条，400w+短视频1条。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市融媒体中心2024年度收入合计58637718.65元。其中：财政拨款收入36615171.14元，占总收入的62.44%；无上级补助收入；事业收入18912843.66元（含教育收费0.00元），占总收入的32.25%；经营收入3040159.08元，占总收入的5.18%；无附属单位上缴收入；其他收入69544.77元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计增加1017069.08元，增长1.77%。其中：财政拨款收入减少3019173.05元，下降7.62%，主要原因是本年省级财政支持州（市）融媒体中心建设项目资金减少；事业收入增加4428552.20元，增长30.57%，主要原因是项目拓展服务大幅提升，组织承办了中国咖啡产业创新发展论坛、澜沧古茶2024普洱茶咖网络文化等活动；经营收入减少377836.08元，下降11.05%，主要原因是出版杂志销量减少及本年广告市场下滑广告收入减少；其他收入减少14473.99元，下降17.23%，主要原因是本年利息收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市融媒体中心2024年度支出合计62732859.51元。其中：基本支出42088222.21元，占总支出的67.09％；项目支出17561322.63元，占总支出的27.99％；无上缴上级支出；经营支出3083314.67元，占总支出的4.91％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少867103.20元，下降1.36%。其中：基本支出增加1411463.14元，增长3.47%，主要原因是2024年事业单位正常晋升基本工资及各项保险基数跟随工资提高增加；项目支出减少1668245.58元，下降8.68%，主要原因是本年安排省级财政支持州（市）融媒体中心建设项目资金减少；经营支出减少610320.76元，下降16.52%，主要原因是减少《普洱》杂志社运转专项资金开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42088222.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40811106.21元，占基本支出的96.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1277116.00元，占基本支出的3.03％。在职人员人均支出177142.78元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17561322.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.《业务经费》项目经费1553696元，主要用于记者编辑采访差旅、业务用车运维、网络通讯、物业管理等；

2.《普洱问政》项目经费935185.50元，主要用于记者编辑采访差旅、演播用电、办公费等；

3.中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费1300000元,主要用于演播厅设施更新、XR系统建设、录音棚及其他融媒体配套设备购置；

4.普洱市融媒体中心公共数字文化服务平台建设项目经费1259699元，主要用于搭建公共数字文化服务平台，采购软硬件设备等；

5.《普洱》办刊项目经费800000元，主要用于《普洱》杂志印刷费、劳务费、邮电费、物业管理费、租赁费、商品服务支出；

6.维修（护）项目经费3334575.42元，主要用于业务用房修缮改造，新闻广播网、设备维护等；

7.项目活动项目经费1295033.15元，主要用于拓展项目费用支出；

8.党报业务项目经费997642.50元，主要用于采购党报印刷纸张油墨，支付稿费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出36615171.14元,占本年支出合计的58.37%。与上年相比减少3019173.05元，下降7.62%,完成年初预算的116.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出1034928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%,年初无此项预算。主要用于硬件设备购置、系统建设、数据迁移。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出26801714.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%，完成年初预算的113.52%。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是编制内在职人员工资福利支出（包含：基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费等）；实施直录播间建设、演播厅改造、XR系统建设、广播电视机房搬迁、录音棚系统及其配套设施、业务用房、融媒体指挥中心、云雀系统等建设。造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整及年中增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出4609930.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%，完成年初预算的103.22%。主要用于离休金、离退休人员生活补助、退休人员统筹外发放退休金、离退休公用经费、交纳单位事业编制内在职人员养老保险、工伤、失业保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致社保支出增加。

9.卫生健康（类）支出2462208.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%,完成年初预算的142.24%。主要用于中心（本级)和下属单位职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致社保支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1706390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，完成年初预算的100%，主要用于中心（本级）和下属单位按照规定比例为职工交纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为341748.00元，决算为293564.00元，完成年初预算的85.90%；支出决算较上年减少32625.55元，下降10.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为273300.00元，决算为272800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.93%，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为68448.00元，决算为20764.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.07%，完成年初预算的30.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15503.45元，增长6.03%；公务接待费支出决算较上年减少48129.00元，下降69.86%；具体是国内接待费支出决算20764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少48129.00元，下降69.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为341748.00元，支出决算为293564.00元，完成年初预算的85.90%，支出决算较上年减少32625.55元，下降10.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为273300.00元，决算为272800.00元，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为68448.00元，决算为20764.00元，完成年初预算的30.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15503.45元，增长6.03%；公务接待费支出决算减少48129.00元，下降69.86%，具体是国内接待费支出决算20764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少48129.00元，下降69.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11.0辆。主要用于外出采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市融媒体间业务交流学习、县级融媒体中心及县（区）宣传部门对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市融媒体中心为公益二类事业单位，普洱市融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市融媒体中心资产总额36579320.76元，其中，流动资产17451835.76元，固定资产15652127.86元（净值），对外投资及有价证券90612.99元，在建工程0元，无形资产6189154.29元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8036906.84元，其中固定资产减少1693699.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值263493.91元，实现资产处置收入7500.00元；报废报损资产1项，账面原值2480.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10276050.00元，其中：政府采购货物支出7016650.00元；政府采购工程支出2316400.00元；政府采购服务支出943000.00元。授予中小企业合同金额1424385.00元，其中：授予小微企业合同金额1424385.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

文化旅游体育与传媒支出：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

监督索引号53080000973601111