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 普洱市科学技术馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市科学技术馆是政府和社会开展科学技术普及工作的公益性宣传教育机构，是实施科教兴国战略、人才强国战略的基础性设施。宗旨是提高公众科技素养，推进全社会科技进步。任务是通过组织实施科普展览及相关的社会化活动，传播科学精神、科学思想、科学方法和科学知识，激发公众对科学技术的兴趣，满足公众了解和学习科学技术的愿望，增强公众的探索和创新能力，促进公众科学文化素质的提高。

1.贯彻落实国家有关公民素质建设与科技普及推广等方面的法律法规和方针政策。

2.以展览教育为主，开展科学性、知识性、趣味性相结合，以观摩、演示、动手操作等为形式的科普展教活动，向公众普及科学知识。

3.举办其它各类科技知识、科技成果等有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动。

4.开展各种科普实践、体验、探索实验活动，让观众通过亲身参与，加深对科学的理解和感悟，在潜移默化中提高自身科学素养。

5.举办各类科技培训、科普讲座、科普报告等活动，开展科技咨询、辅导、科普合作交流服务。

6.开展以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的研究、设计，丰富科技馆的展教功能，提高社会效益。

7.向社会提供科普展品的研制、收藏、展览服务。

8.积极和科研院所、专家、科技工作者以及机关单位、学校、社区、企业等建立广泛联系，搭建提高市民科学素质的科普教育平台，搭建专家与公众交流的科技文化传播平台。

9.积极培养高素质的科技馆研发和管理人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市科协领导下，科技馆全面贯彻落实党的二十大关于教育、科技、人才的一体部署要求和公民科学素质建设的具体任务，坚持“运行理念科学化、内部管理精细化、展教活动品牌化、人员队伍专业化”的工作思路，提升科普能力建设，突显教育功能，大力弘扬科学精神和科学家精神，着力打造“红色科普”“馆校融合”等工作品牌，积极推进公民科学素质建设、青少年校外科学教育，为全市科普事业发展作出了积极贡献。争取到中央免费开展补助资金1,250,000.00元，全年开馆261天，馆内观众流量达101200人次。

1.提升专业素质，凝心聚力建强队伍。一是深化学习提素质。推进学习型场馆建设和专业化人才队伍建设，大力营造善于学习、勇于实践、积极提高的浓厚氛围，制定并推行集体学习制度，把课题研讨、工作策划作为学习的重要形式，坚持系统性、针对性和实效性开展集体学习。二是参训参赛提能力。通过参加各类培训、竞赛等，全面强化人员队伍思想理论武装、提升专业理论素养、拓展创新思维视野、提高业务工作能力，促进科技馆运行管理团队专业化建设。

2.突出价值引领，打造“科学精神思政课”品牌。强化科技馆教育功能属性，突出科学精神价值引领，不断丰富活动内容、创新活动形式、提高活动质量水平，积极打造“科学精神思政课”活动品牌，助力做好科学教育加法，激发青少年学生对科学知识的好奇心和探求欲，激发青少年树立崇高的科学理想。一是强化活动支撑，点燃学生科学梦想的种子。二是强化赛事带动，培养学生“献身科学”的精神。三是扩大服务普惠，推进科技馆服务“走出去”。

3.探索“馆校融合”，助力科学教育加法。围绕市委推进教育改革工作要求，以思茅第七小学作为科学教育“馆校融合”试点学校，推动青少年科学教育发展，积极助力科学教育加法。“馆校融合”工作受到了学校和家长的积极反馈，不但营造了想读书、爱学习的上进氛围，也激发了学生学用科学、探究科学的兴趣和热情。“普洱市科技馆进校园活动”被评为2023年全国科普日优秀活动。

4.建强资源，提升科普服务能力。一是开展线上科普。充分发挥线上科普平台阵地作用，利用普洱市科技馆微信公众号和普洱市科技馆抖音号，定期推送优质科普内容，组织线上科普活动。二是开展展品维修更新。加强设备维保工作的保障，逐步提高馆内维保技术水平。三是开展馆际联动。与县（区）科技馆建立联动机制，开展人才队伍共建、科普资源共享等活动，促进馆际协同发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、宣教部、展品技术部、后勤保障部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市科学技术馆作为二级预算单位纳入普洱市科学技术馆2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市科学技术馆2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科学技术馆2023年度收入合计2,472,153.47元。其中：财政拨款收入2,472,153.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少241,988.94元，下降8.92%。其中：财政拨款收入减少241,935.29元，下降8.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少53.65元，降低100.00%。主要原因是：2023年度无上年结转的科技馆免费开放中央第二批补助资金。

二、支出决算情况说明

普洱市科学技术馆2023年度支出合计2,510,072.48元。其中：基本支出942,086.37元，占总支出的37.53%；项目支出1,567,986.11元，占总支出的62.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少204,016.28元，下降7.52%。其中：基本支出增加51,802.43元，增长5.82%；项目支出减少255,818.71元，下降14.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度无上年结转的科技馆免费开放中央第二批补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市科学技术馆机构正常运转的日常支出942,086.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出891,421.80元，占基本支出的94.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,664.57元，占基本支出的5.38%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市科学技术馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,567,986.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况1.普财教〔2023〕63号普洱市科学技术馆科普基地能力提升经费100,000.00元;

2.普财教〔2022〕189号科技馆免费开放中央补助资金1,004,400.00元；

3.普财预〔2023〕53号运行经费193,417.00元；

4.普财预〔2023〕54号科技馆免费开放中央第二批补助资金232,250.10元；

5.普财预〔2023〕1号个人所得税代扣代缴手续费返还补助资金53.65元；

6.普财预〔2023〕1号科技馆人员培训及交流参观专项资金37,865.36元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科学技术馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2,472,153.47元,占本年支出合计的98.49%。与上年相比减少 241,935.29元，下降8.91%,主要原因是2023年度无上年结转的科技馆免费开放中央第二批补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,267,374.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于支付科技馆人员经费、日常工作运转经费及科技馆免费开放经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出82,741.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出58,845.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于单位在职人员事业单位医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,623.00元，决算为1,535.00元，完成年初预算的42.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,623.00元，决算为1,535.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.37%，具体是国内接待费支出决算1,535.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市科学技术馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,623.00元，支出决算为1,535.00元，完成年初预算的42.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,623.00元，决算为1,535.00元，完成年初预算的42.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我馆坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费，严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,260.32元，下降45.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,260.32元，下降45.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年度公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位工作来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市科学技术馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是普洱市科学技术馆为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市科学技术馆资产总额 28,762,563.64 元，其中，流动资产28,256.75元，固定资产28,660,952.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产73,354.57元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,747,003.85元，其中固定资产增加27,808,105.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37,850.00元，其中：政府采购货物支出7,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额37,850.00元，其中：授予小微企业合同金额37,850.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000973100101111