普洱市科学技术馆2016年度

部门决算公开报告

第一部分普洱市科学技术馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市科学技术馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市科学技术馆是政府和社会开展科学技术普及工作的公益性宣传教育机构，是实施科教兴国战略、人才强国战略的基础性设施。宗旨是提高公众科技素养，推进全社会科技进步。任务是通过组织实施科普展览及相关的社会化活动，传播科学精神、科学思想、科学方法和科学知识，激发公众对科学技术的兴趣，满足公众了解和学习科学技术的愿望，增强公众的探索和创新能力，促进公众科学文化素质的提高。

1. 贯彻落实国家有关公民素质建设与科技普及推广等方面的法律法规和方针政策。

2. 以展览教育为主，开展科学性、知识性、趣味性相结合，以观摩、演示、动手操作等为形式的科普展教活动，向公众普及科学知识。

3. 举办其它各类科技知识、科技成果等有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动。

4. 开展各种科普实践、体验、探索实验活动，让观众通过亲身参与，加深对科学的理解和感悟，在潜移默化中提高自身科学素。

5. 举办各类科技培训、科普讲座、科普报告等活动，开展科技咨询、辅导、科普合作交流服务。

6. 开展以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的研究、设计，丰富科技馆的展教功能，提高社会效益。

7. 向社会提供科普展品的研制、收藏、展览服务。

8. 积极和科研院所、专家、科技工作者以及机关单位、学校、社区、企业等建立广泛联系，搭建提高市民科学素质的科普教育平台，搭建专家与公众交流的科技文化传播平台。

9. 积极培养高素质的科技馆研发和管理人才。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，普洱市科技馆将紧紧围绕普洱经济、社会、科技发展建设理念，紧密围绕五大重点人群，注重自然科学与社会科学、人文科学的结合，将科普性、知识性、趣味性和教育性融为一体，把丰富的科学知识以轻松愉悦的形式渗透传达给公众，持续向公众免费开放，努力提高全民科学素质。

一是进一步规范管理。结合工作实际，建立规范完善的管理规章制度体系，健全机制、强化管理，使管理工作有据可循、有规可依，进一步细化岗位职责，推动科技馆有序、高效、健康发展。

二是加强人员队伍的建设。认真组织招聘人员，扩大讲解员、志愿者等人员队伍，并组织开展培训，组织管理人员外出参观学习，逐步建成一支高素质的管理人员队伍，为观众提供优质服务。

三是创新思路、拓展功能。充分发挥科技馆的科普展教功能，推动科技馆由被动展教向主动展教延伸，通过开展科普讲座、科普培训、科普兴趣活动、增加临时性主题展览，以及新展品、新展教主题的引进和开发，创造科技馆新的吸引力，吸引和带动观众流量。加强与有关单位和部门的沟通联系，扩大团队观众量。加强与教育部门的交流合作，开展青少年人群科普与创新教育。积极引进和借鉴其它科技馆的特色管理经验，拓展展教功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市科学技术馆2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市科学技术馆2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制5人（含参公管理事业编制0人）;在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科学技术馆2016年度收入合计1,301,830.52元。其中：财政拨款收入1,301,830.52元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加964,246.95元，增加率为285.63%。主要原因分析: 一是人员增加2人；二是按相关政策规定调整艰苦边远地区津贴、调整改革性补贴及绿色经济试验示范区综合目标考核奖；三是项目资金增加，即：科技馆开办经费、科技馆运行费用、 2016年科技馆免费开放中央补助资金。

二、支出决算情况说明

普洱市科学技术馆2016年度支出合计1,301,830.52元。其中：基本支出485,189.52元,占总支出的37.27％；项目支出816,641.00元，占总支出的62.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加964,246.95元，增加率为285.63%。主要原因分析：一是人员增加2人；二是按相关政策规定调整艰苦边远地区津贴、调整改革性补贴及绿色经济试验示范区综合目标考核奖；三是项目资金增加，即：科技馆开办经费、科技馆运行费用、 2016年科技馆免费开放中央补助资金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市科学技术馆正常运转的日常支出485,189.52元。与上年对比增加289,788.45元,主要原因分析: 人员调入、转正定级、调整改革性补贴、调整艰苦边远地区津贴、绿色经济试验示范区综合目标考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.23％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市科学技术馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出816,641.00元。与上年对比增加674,458.50元，主要原因分析：由于普洱市科技馆是新成立单位，2015年只运行了8个月。所以2016年的项目资金比上年增加，即科技馆开办经费、科技馆运行费用、 2016年科技馆免费开放中央补助资金。普洱市科技馆于2015年5月开馆运行，

具体项目开支及开展工作情况：

2016年，普洱市科技馆在市科协的领导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，按照构建和完善中国特色现代科技馆体系的要求，针对五大重点人群，积极开展科普展览教育，普及科学知识，弘扬科学精神，为社会公众参与科普、体验科学提供机遇、搭建平台，为厚植全市公民科学素质基础、促进创新驱动发展作了不懈努力。现将一年来的工作情况总结如下：

——逐步规范管理，构建和完善科技馆管理运行机制

以日常管理运行工作需要为基础，结合对外地科技馆运行管理经验的学习借鉴，逐步构建和完善管理运行机制，完成了内部机构设置，制定了各部室的工作职责分工，明确了岗位设置及岗位职责，逐步规范管理。建立了《科技馆财务管理制度》、《财务会计内部控制制度》等财务管理制度，逐步建立了人员管理、展品管理、安全管理及应急管理等制度，初步形成了全面的科技馆管理规章制度体系。使科技馆管理逐步规范化、科学化，全面提升管理工作水平。

2016年，新调入科技馆管理人员2名，核定的5个编制名额已全部到岗，人员队伍和管理服务能力得到进一步增强。

——完善设施建设，提升科普展教能力

根据主管单位市科协的职能职责，为增强科协对广大科技工作者的亲和力、凝聚力，更好地发挥党和政府与广大科技工作者的桥梁纽带作用，经市科协研究同意，投入资金22万元，在科技馆展馆一楼会议室旁办公室建设“科技工作者之家”，总面积110平方米，配置了办公桌椅、沙发、电视、电脑等办公设备，为广大科技工作者开展学术交流、科学研讨、沟通信息、学习休息提供良好条件。投入资金0.5万元，购置科技、科普图书200余册，充实到科技馆《城市书吧》展项中，为观众查阅资料、阅读学习创造了条件。积极承担市科协农村中学科技馆建设项目，参与农村中学科技馆的前期调研、项目选址等工作，并负责与相关展品厂商的考察沟通工作。经过充分调研和准备，与合肥磐石自动化科技有限公司达成了合作协议，签订了《农村中学科技馆展品研制合同》，计划投入资金20万元，在磨黑镇建设农村中学科技馆，购置展品设备12套，计划投入资金5.62万元，在西盟县勐卡小学建设科技馆，购置展品设备21套。以上项目计划于2017年5月份前建设，将极大改善项目地的科普基础设施建设，促进农村中小学科技教育活动的开展，并在全市起到辐射带动和示范作用。

——提高展品完好率，增强观众体验满意度

普洱科技馆自2015年5月起免费开放以来，部分展项设备出现了损坏、投影仪等光源损耗品也到了使用期限，为增强观众体验满意度，提高展品完好率。科技馆通过寻求技术支持、开展展品故障及安排排查、设备检修等措施，展品完好率得到了大幅提高。一是由展品技术部和后勤部牵头开展了展品故障排查，统计出了详细的故障情况清单。由于我馆没有开展维修设备的技术及人员力量，经积极协调联系，中国科技馆于12月21日至22日派出2名展品技术部的工程师对我馆损坏展品进行维修和对全馆工作人员进行展品技术培训，增强了我馆自行开展展品维修的意识和技术力量。二是经中国科技馆的推荐，与中科馆展品维修合同单位—北京海纳通商贸有限公司签订购投影仪光源的协议，公司于12月28日至31日组织技术人员到我馆进行了投影仪光源更换和安装调试工作，并对全部投影仪进行了维护，共投入资金18.82万元。三是与负责设计施工企业——北京水晶石数字科技股份有限公司沟通，预先做好三楼展厅中控到期和部分播放器授权码到期无法播放等问题。

——坚持免费开放，为提高公民科学素质服务

紧紧围绕普洱市经济、社会发展建设理念，将科普性、知识性、趣味性和教育性融为一体，把丰富的科学知识以轻松愉悦的形式渗透传达给公众，持续向公众免费开放，努力为提高全民科学素质服务。以“五大人群”为重点，积极开展科技传播、科技普及、科普教育，充分发挥了开展科普教育、提供科普服务、传播科学知识、弘扬科学精神的科普平台和载体功能。加强与城区各机关企事业单位联系，广泛动员和组织青少年、领导干部和公务员、城镇劳动者、社区居民、农民前来参观体验，实现了城区重点人群的覆盖，并逐步向郊区和各县区延伸覆盖。全年共开馆290天，累计接待参观团队150余批次，累计参观人数7.6万人次，月均观众流量0.63万人。发挥了科技馆在 “普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养”，深入实施全民科学素质行动计划中的重要作用。

今年3月份，根据中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知要求，科技馆积极组织申报，被批准为2016年全国科技馆免费开放123家试点单位之一，并于7月份获得2016年科技馆免费开放中央补助资金90万元。

——开展对外交流，提升科普影响力

积极面向省内各州市、国内各省市、东南亚周边国家开展科普交流，相互借鉴学习科普教育及管理运行经验和理念。先后接待了楚雄、版纳、昆明、上海、内蒙、山东等省内外参观考察团体27批次770余人次；接待了老挝丰沙里省，缅甸二特区勐波县、勐昌县等国外考察团体3批次148人次。成为普洱市对外宣传的一张城市名片和对外科技科普交流的重要基地。

——开展流动科技馆巡展，促进科普资源普惠共享

中国流动科技馆普洱市巡展活动以“体验科学”为主题，设置了声光体验、电磁探秘、科学表演、科普影视等10个主题展区50件互动展品，让社会公众在互动中感受科学魅力，在体验中激发科学兴趣，在探索中树立科学精神，在思考中启迪科学智慧。

普洱市第一轮巡展自2014年底启动，至 2016年8月结束，历时两年完成了全市九县一区巡展任务，累计受益公众40余万人，累计展出500多天。2016年内完成了镇沅、景东、宁洱三个站点的巡展工作。今年6月，组织各县区科协工作人员、科普志愿者12人，参加了云南省第四期流动科技馆科技辅导员培训，提高了各县区流动科技馆展览管理、展教水平。制作播出以流动科技馆为主题《科普行动》电视节目一期。其中今年宁洱站巡展地点设在了墨黑镇，在全省范围内首次把流动科技馆巡展站点延伸到了县级以下的乡镇，并把流动科技馆巡展活动与当前的扶贫工作有机结合起来，成为开展科技扶贫的重要措施之一。

流动科技馆巡展活动开展以来，受到了社会公众尤其是广大青少年的热烈欢迎，有效解决了边远地区优质科普资源覆盖不到位、科普基础设施薄弱、基层群众科普文化需求得不到有效满足等问题。通过巡展活动，极大地激发了广大基层群众尤其是基层青少年人群热爱科学、探索科学、应用科学的兴趣和精神，对提升全民科学素质发挥了重要作用，成为一项覆盖面广、侧重基层、社会效益明显的品牌科普活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科学技术馆2016年度一般公共预算财政拨款支出1,301,830.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加964,246.95元，主要原因分析：一是人员增加2人；二是按相关政策规定调整艰苦边远地区津贴、调整改革性补贴及绿色经济试验示范区综合目标考核奖；三是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出1,172,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.06%。主要用于:一是保障科技馆工作正常运行；二是科技馆开办经费；三是科技馆运行经费；四是科技馆免费开放中央补助。

2.社会保障和就业（类）支出2,037.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于缴纳职工养老保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出29,774.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他医疗保障方面的支出。

4.住房保障（类）支出97,628.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市科学技术馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10,399.00元，支出决算为10,334.00元，完成预算的99.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,334.00元，完成预算的99.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是领导重视，严格把关；二是认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》；三是完善监管，建立长效机制。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6,511.00元，增长率为170.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加6,511.00元，增长率为170.31%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：2016年开馆运行12个月，而2015年只开馆运行了8个月，从而形成“三公”经费支出决算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,334.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10,334.00元。其中：

国内接待费支出10,334.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外有关专家、设备安装调试维修技术人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市科技馆是财政全额拨款事业单位，没有机关运行费用支出。因此，普洱市科学技术馆2016年机关运行经

费支出0.00元，与上年对比持平。

（二）其他重要事项情况说明

1. 2016年度，普洱市科技馆政府采购支出总额225,094.90元，其中政府采购货物支出71,350元，政府采购工程支出153,744.90元，政府采购服务支出0元。其中财政性资金支出225,094.90元，占总采购支出总额的100%，非财政性支出0元，占总采购支出总额的0.00%。

2.绩效管理信息，按照普洱市人民政府印发的《普洱市市级财政支出绩效评价暂行办法》（普政办法〔2007〕97号）文件的有关规定和要求。从2011年起，凡市本级预算安排100万元以上（含100万元）的项目支出，必须在项目申报中填报绩效目标。而市科技馆2016年组织实施的预算下达项目，虽然未达到绩效目标申报规定标准，但单位在组织实施过程中严格执行《普洱市市级财政支出绩效评价暂行办法》和相关项目资金管理办法，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

3.国有资产占有使用情况：房屋及建筑物149,485.90;元；通用设备42,810.00元；专用设备1,680.00元；家具用具32,800.00元；无形资产6,800元 。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外

的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：是事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：是单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、增长率及年度预算完成率计算

增长率=（当年的指标值-去年同期的值）÷去年同期的值*100%，正数为增，负数为减。

年度预算完成率=实际完成数/预算数*100%

普洱市科学技术馆

2017年9月12日