普洱市科学技术协会2016年度部门决算公开报告

第一部分 市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 普洱市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

科协是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量，以弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法为主要职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年主要开展一下工作：做好学会创建及学术交流活动；继续办好青少年科技活动和青科创新大赛；组织开展好主题科普活动；《科普行动》电视栏目；科普大篷车下乡；科普订单、院校社区科技馆建设，科普助力扶贫等科普活动；继续实施《公民科学素质纲要》的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1、市科协机关人员编制数15人，实有14人，退休人员8人，下属全额拨款事业单位即普洱市科普咨询服务中心编制数5人，实有人员4人，退休2人，共计：在职28人，退休10人。科普中心没有单独设立银行账户，与市科协共用一个账户，工资单列，公用经费与市科协统一开支，统一结算。

2 、纳入普洱市科学技术协会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 1.普洱市科学技术协会， 2.普洱市科普咨询服务中心。

科普中心没有单独设立银行账户，与市科协共用一个账户，工资单列，公用经费与市科协统一开支，统一结算，一份报表。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市科学技术协会2016年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制 3辆，在编实有车辆3辆。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）普洱市科学技术协会2016年度收入合计4,430,930.65元。其中：财政拨款收入4,430,930.65元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二）、分析说明：

收入：2016年财政拨款4430930.65元，比上年7136370.27元，减少2705439.62，减少37%。其中：基本支出2843270.65元，比上年的2426805.27元增长17.16%，增加主要原因是调整及补发工资，考核奖，购房补贴发放，公车改革，经费也随之增加。项目经费1587660元，比上年的4363384.35减少 62.56%，上年项目结转346180.65.元，。项目经费减少原因科技馆建设专款基本完成，项目经费主要是科普经费，全民素质纲要的实施经费。

二、支出决算情况说明

 1、 普洱市科学技术协会2016年度支出合计4,477,111.30元。其中：基本支出2,843,270.65元，占总支出的63.51％；项目支出1,633,840.65元，占总支出的36.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。

2、支出：全年支出4477111.3元，比去年的6790189.62元减少2313078.30元，减少34.07% 。其中：基本支出2843270.65元比上年的2426805.27元增加416465.38元，增长17.16%，增加原因是调整及补发工资，购房补贴发放，考核奖，公车改革，经费也随之增加。项目经费支出1633840.65元，比上年的4363384.35元减少2729543.7元，减少63%，减少原因科技馆建设专款基本用完，项目经费也随之减少，科技馆已投入使用。

3、2016年，普洱市科协政府采购支出总额278300元，其中政府采购货物支出278300元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。其中财政性资金支出278300元，占总采购支出总额的100%，非财政性支出0元。

（二）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市科学技术协会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,843,270.65元。比上年2426805.27元增加416465.38元增加17.16%。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.33％。

（三）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市科学技术协会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,633,840.65元。比上年的4363384.35减少2729543.7元，减少63%。

项目支出主要用于市科协开展全方位的科普工作，电视、科普读物、订单科普，公民科学素质纲要实施，培训等支出，并对学会、协会、农技协开展科普活动、科普宣传、学术活动、青少年科技活动给于经费补助，主要用于以下几个方面。

1、制作并播出《科普行动》电视栏目，出版发行《普洱科普系列丛书》，编辑出版了《普洱科学》学术季刊。通过上述的工作对提高全市广大群众的科技意识，更加学科学、爱科学，更加科学生活和工作起到重要的作用。

2、大力开展“订单科普”工作，服务于“三农”，组织专家服务团到学校、厂矿、农村进行科普讲座。开展科技 “三下乡”、“科普大蓬车”进农村、科技助力扶贫、院校社区科技馆建设、百名专家进校园活动。对举办科技周、科普日等活动的县，区给予经费补助。

3、开展青少年科技活动对在全国、全省青少年科技创新大赛中获奖人员给予奖励。

4、学会工作有长足的发展，共举办、承办各种学术交流活动。市科协对开展学术活动、科普宣传的学会、协会给予经费支持。

5、《全民科学素质行动计划纲要》的实施，购买相关科普读物资料，通过实施科学素质行动带动了全民科学素质的整体提高，为普洱的科学发展和谐发展营造良好的社会化氛围。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出4,477,111.30元,占本年支出合计的100.00%。分析原因见第三部分 2016年度部门决算情况说明第二点。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出55,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于其他共产党事务支出，用于学会党组织建设。

2.科学技术（类）支出3,585,722.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于科学技术支出：用于科学技术普及、机构运行、科普活动等。

3.社会保障和就业（类）支出495,393.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于行政事业单位离退休工资等。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出185,560.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于行政事业单位医疗补助。

5.住房保障（类）支出155,034.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于住房公积金及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为168000元，支出决算为84,060.22元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为42,141.22元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为41,919.00元，完成预算的59%。“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是；2016年的预算数是在2015年的基础上下降10%预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数84060.22元，比2015年130972.22元，减少46912元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元；公务用车购置及运行费决算数42141.22元，比上年的54415.22元，减少12274元，下降23%；公务接待费支出决算数41,919.00元，比上年的76557元，减少34638元，下降63.6%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：。严格执行中央八项规定以及市委、市政府有关公务活动接待的有关规定，本单位也制定有关措施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,141.22元，占50.13%；公务接待费支出41,919.00元，占49.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出42,141.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42,141.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于科协机关及下属事业单位机构运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41,919.00元。其中：

国内接待费支出41,919.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门指导工作，县、乡科协汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市科学技术协会2016年机关运行经费支出2843270.65元，与上年的2426805.27元，增加416465.38元，增加的主要原因是调整及补发工资、考核奖、公车改革、购房补贴发放等，经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于人员支出及机关日常公用支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我单位政府采购支出总额278300元，其中政府采购货物支出278300元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。其中财政性资金支出278300元，占总采购支出总额的100%，非财政性支出0元，占总采购支出总额的0%。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

增长率=（当年的指标值-去年同期的值）除以去年同期的值，乘以100%，正数为增加数，负数为减少数 。

普洱市科学技术协会

2017年9月12日