普洱市文化馆2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市文化馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市文化馆围绕市委、市政府中心工作，开展全市群众文化活动的宣传及各类文艺活动的组织、辅导、指导和培训，开展特色文化研究成果的推广和传播，完成市文化和旅游局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置九个内设机构，包括：办公室、财务室、音乐舞蹈戏曲部、美术书法摄影部、非物质文化遗产保护部、场馆管理部、理论研究部、数字化管理部、党支部办公室。

（三）重点工作概述

1.增强服务保障。积极申请项目资金，谋划开展硬件提升，夯实阵地服务基础，加快场馆老旧设备更换，加强短视频内容建设与传播，拓展新媒体平台影响力，推动数字化服务提质增效，满足多样化文化需求；优化场馆服务，提升效能，打造便捷、高效，群众满意的服务场所；严格落实安全生产责任制，全面保障场馆安全；探索场馆错峰开放机制，延长服务时间；增加媒体、宣传推广、数字化创新案例等相关业务知识学习，提高数字化服务能力，充分利用信息技术扩充业务活动宣传平台，为活动开展提供有效的数据支撑。

2.提升服务质量。不断深化免费开放服务内涵，发挥阵地优势，用好用强阵地资源，探索打造定制化服务，持续深化馆际合作，整合平台优势，全面加强与高校、旅游企业、文创企业、社会团体等资源合作，强化跨界合作交流，为公共文化场馆免费开放工作注入新的活力和色彩；丰富群众文化活动内容，提升品牌群众文化活动品质，持续抓好品牌建设；全力提升文化惠民工程，推动全市公共文化服务高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,834,531.61元，其中：一般公共预算5,834,531.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加216,600.58元，主要原因为工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,834,531.61元，其中:本年收入5,834,531.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,834,531.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加216,600.58元，主要原因为工资调整，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,834,531.61元。财政拨款安排支出5,834,531.61元，其中：基本支出5,834,531.61元，与上年对比增加216,600.58元，主要原因为工资调整，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为1,000.00元，与上年预算数一致。主要用于：中国共产党事务的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为3,803,826.00元，比上年预算数增加266,978.00元，增幅为7.55%。主要用于：单位的人员经费和公用经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算数为893,700.20元，比上年预算数减少32,924.00元，降幅为3.55%。主要用于：事业单位离退休人员工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为384,233.92元，比上年减少75,456元，降幅为16.41%。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数为23,208.00元，比上年预算数增加192.00元，增幅为0.83%。主要用于：遗嘱补助。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为20,371.25元，比上年预算数增加1,784.5元，增幅为9.6%。主要用于：职工失业保险和工伤保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为204,362.95元，比上年预算数增加19,799.22元，增幅为10.73%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为130,212.21元，比上年预算数增加8,047.68元，增幅为6.59%。主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为24,402.92元，比上年预算数减少2,433.78元，减幅为9.07%。主要用于：事业单位大病保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为349,214.16元，比上年预算数增加30,612.96元，降增为9.61%。主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市文化馆2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市文化馆2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市文化馆2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,440.00元，较上年增加214.00元，增长0.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市文化馆2026年公务接待费预算为2,940.00元，较上年增加214.00元，增长7.85%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待49人次。

增加原因为：预计2026年公务接待批次增加，接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为19,500.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费19,500.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市文化馆2026年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市文化馆为事业单位，2026年机关运行经费为0.00万元，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市文化馆2026年委托业务费安排134,000.00元，与上年对比增加84,000.00元，增幅为168%，主要原因是委托外单位发放劳务派遣人员工资及保险。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市文化馆资产总额12,556,700.32元，其中，流动资产168,885.86元，固定资产12,387,814.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,715,571.56元，其中固定资产减少2,732,608.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。