监督索引号53080000935700101000

普洱市图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市图书馆主要负责收集、整理、保存储藏历朝历代的各类书籍，为考证历史提供有效资料；提供各类图书、报纸、期刊资料，以供查阅；负责图书的对外借阅、上架、储藏保存及信息咨询服务；积极配合市委、市政府的中心工作任务及组织送图书下乡，为农民传送科普文化知识，促进普洱文化事业发展。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化阵地服务。我馆认真落实免开各项政策，积极保障阵地服务。全年不闭馆。服务读者20余万人次；图书流通24余万册次，办理借书证268个。购买图书9582册；征订期刊79种，杂志404种；征集、社会团体捐赠图书文献共计2167册。

2.开展形式多样活动。一是利用我们的节日，共计开展活动18场，共计服务3000余人次。二积极开展品牌活动，开展亲子阅读品牌“童趣阅读---四季回响”活动共13场次，参与人数1000余人；开展“小茶花免费培训工程”工作品牌活动2期，共计8场次，参与人数1200余人次。三是持续推进全民阅读推广工作。开展送书下乡活动14场次，参与人数3300余人次；完成书香九进40场次，参与4000余人次；完成社会主义核心价值观教育活动12场次，参与活动1000余人次；完成数字化文化服务12场次，参与活动3000余人次；完成“小小雷锋”图书整理志愿服务活动18场次，参与活动3000余人次；完成普洱市2023年中华优秀传统文化学习教育活动8场次，参与活动600余人次；完成志愿服务活动10场次，参与活动1500余人次。在图书服务宣传周和“中秋国庆”节期间，我馆联合各县区、景点开展了形式多样的活动；“诵读好声音”深受未成年人的喜爱。四是开展讲座展览。全年共计开展讲座55场，参与人数2700余人次；利用馆藏图书和“引进来”的方式举办《左手咖啡 右手茶》《茅盾文学奖》《复兴文库》《一本书的诞生Ⅲ：古籍心生》等展览120场，服务大众9700余人次。五是开展特殊人群服务。我馆先后到市特殊教育学校和景谷县特殊教育学校开展活动，参与人数600余人次；并对老年人开展服务4次，参与人数220余人次。六是做好科普宣传工作。我馆作为省级科普示范基地，围绕单位职能，共计开展5场，参与活动1200人次。年内通过省级科普示范基地审核。

3.做好宣传服务和数字化工作。我馆现有的数字化服务平台包括微信公众号、超星移动图书馆、超星小程序。依托微信公众号，除了向读者及时推送活动咨询，还利用新书阅展、超星名师讲坛、风韵普洱等栏目推送优秀的线上数字资源。共计发布信息42期共336条；共计阅览1.6万人次。开通了微信视频号进行宣传，开辟了新的宣传渠道，完成12期的宣传内容，浏览人数5000人次。在普洱日报、普洱融媒等平台发布信息48条。今年以来，总分馆制建设新增点位较少，全年以来，系统运行良好。

4.做好信息参考咨询工作。两会期间，我馆积极为人大代表和政协委员提供专题服务，共计服务200余人次；结合普洱农业生产发展状况，编辑《科技文摘》6期及《信息参考》6期；摘抄2023年《云南日报·普洱版》专题目录；全年咨询读者1700人3600条；向上级部门提供《普洱市图书馆关于破损古籍修复补助申请暨计划》及《普洱市图书馆古籍古籍保护人才培训方案》。

5.做好安全工作。一是做好网络安全工作。年内完成Interlib图书馆集群管理系统二级等保测评工作，目前未发生重大的网络事故。二是做好安全生产工作。年内积极召开消防培训3期；接待实地检查2次；节假日前后认真开展检查工作，日常管理工作不松懈，不断加强单位职工安全意识，全年未发生重大安全事故。

6.全面做好第七次全国图书馆评估定级后续工作。2月份，省级专家组到我馆开展评估定级工作，肯定工作业绩的同时进行了反馈，根据反馈我馆认真进行了整改；5月国家专家组到馆进行实地抽查工作。我馆被评为国家一级馆。

7.加强社会合作工作。一是与普洱市融媒体中心共同开展“小小咖啡师”研学活动共两期圆满结束，采用图片直播的形式，展示了活动的全过程，两期获得超过9万+的点击浏览量。二是联合普洱市妇联共同开展6期“小橘灯”亲子阅读分享活动。三是联合市文联开展了普洱市文艺界向普洱市图书馆捐赠图书仪式，共计收到近400册本土作家图书。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

普洱市图书馆共设置7个内设机构，包括：综合办公室、辅导部、综合借阅部、科技资料部、自动化管理部、党支部办公室、采编部。

普洱市图书馆为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市图书馆作为二级预算单位纳入普洱市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市图书馆。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市图书馆2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市图书馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市图书馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市图书馆2023年度收入合计8,033,658.19元。其中：财政拨款收入7,983,658.19元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.62%。与上年收入合计8,025,646.30相比，增加8,011.89元，增长0.10%。其中：财政拨款收入减少41,988.11元，下降0.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加50,000.00元(上年其他收入0.00元）。主要原因是：一是按相关政策规定调整工资，人员经费增加102,614.92元；二是项目资金收入减少94,603.03元。

二、支出决算情况说明

普洱市图书馆2023年度支出合计7,983,658.19元。其中：基本支出5,788,278.19元，占总支出的72.50%；项目支出2,195,380.00元，占总支出的27.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计8,025,646.30相比，减少41,988.11元，下降0.52%。其中：基本支出增加102,614.92元，增长1.80%；项目支出减少144,603.03元，下降6.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是按相关政策规定调整工资，人员经费增加102,614.92元；二是项目资金支出减少144,603.03元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市图书馆机构正常运转的日常支出5,788,278.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,543,861.16元，占基本支出的95.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244,417.03元，占基本支出的4.22%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市图书馆为完成特定的工作目标，用于专项业务工作的经费支出2,195,380.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.用于普洱市图书馆送书下乡活动经费支出30,000.00元；

2.用于市级配套免费开放经费支出15,000.00元；

3.用于普洱市图书馆运行维护专项经费支出250,000.00元；

4.用于普洱市图书馆文化共享工程及数字图书馆推广工程运行维护经费支出30,000.00元；

5.用于普洱市图书馆《信息参考》资料编制经费支出30,000.00元；

6.用于普洱市图书馆图书购置专项经费支出235,000.00元；

7.用于免费开放配套经费（省级）专项资金支出85,000.00元；

8.用于智慧图书馆体系建设专项资金支出145,000.00元；

9.用于图书馆图书购置经费支出697,000.00元；

10.用于公共卫生间翻新改造经费支出213,600.00元；

11.用于网络安全等级保护测评经费支出40,000.00元；

12.用于免费开放配套经费（中央）专项资金支出400,000.00元；

13.用于24小时视频监控扩容经费支出24,780.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出7,983,658.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出8,025,646.30元相比，减少41,988.11元，下降0.52%,主要原因是：一是按相关政策规定调整工资，人员经费增加102,614.92元；二是项目资金支出减少144,603.03元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出5,878,831.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款）图书馆（项）支出4,273,451.03元，主要用于单位在职人员工资及日常公用经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款）其他文化和旅游支出（项）支出1,605,380.00元，主要用于免费开放配套经费（省级）专项资金支出、智慧图书馆体系建设专项资金支出、图书馆图书购置经费支出、公共卫生间翻新改造经费支出、网络安全等级保护测评经费支出、免费开放配套经费（中央）专项资金支出、24小时视频监控扩容经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）支出1,383,104.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.32%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出491,897.50元，主要用于单位离退休人员生活补助和公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出439,902.40元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出345,397.90元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出89,923.20元，主要用于单位抚恤金及生活补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出15,983.72元，主要用于单位在职人员其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康支出（类）支出370,205.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出210,111.36元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出135,485.48元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出24,608.60元，主要用于单位在职人员其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出（类）支出351,517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出351,517.00元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,524.00元，决算为13,720.03元，完成年初预算的74.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,500.00元，决算为13,320.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.08%，完成年初预算的85.94%；公务接待费支出年初预算为3,024.00元，决算为400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.92%，完成年初预算的13.23%，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,524.00元，支出决算为13,720.03元，完成年初预算的74.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,500.00元，决算为13,320.03元，完成年初预算的85.94%；公务接待费支出年初预算为3,024.00元，决算为400.00元，完成年初预算的13.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，故“三公”经费支出较年初预算减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,771.04元，增长72.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,371.04元，增长67.57%；公务接待费支出决算增加400.00元（上年公务接待费支出0.00元）。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2023年单位公务接待任务及公务外出增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普洱市图书馆开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障普洱市图书馆正常运转发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市图书馆为财政全额拨款公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市图书馆资产总额23,646,298.07元，其中，流动资产431,508.86元，固定资产23,214,789.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,919,761.11元，其中固定资产增加14,461,074.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额111,023.84元，其中：政府采购货物支出4,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出106,063.84元。授予中小企业合同金额111,023.84元，其中：授予小微企业合同金额111,023.84元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市图书馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000935700101111