普洱市图书馆2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市图书馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市图书馆主要负责收集、整理、保存储藏历朝历代的各类书籍，为考证历史提供有效资料；提供各类图书、报纸、期刊资料，以供查阅；负责图书的对外借阅、上架、储藏保存及信息咨询服务；积极配合市委、市政府的中心工作任务及组织送图书下乡，为农民传送科普文化知识，促进普洱文化事业发展。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、财务室、综合借阅部、自动化管理部、科技信息部、采编部、辅导部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

市图书馆在上级主管部门的领导部署下，进一步认识新时期公共图书馆工作评估的新要求，以提高图书馆服务水平为目标，以电子资源为建设方向，优化馆藏结构，积极开展对外交流合作；以努力改善阅览环境，营造浓郁的学习氛围为目标，不断提高市图书馆办馆水平；以环境的美化、静化、绿化、书香化为目标，为读者提供宽敞明亮、整洁安静、学术和文化气息浓郁的学习场所，充分发挥公共图书馆的教育性、服务性、学术性功能，提高图书资源的使用价值，使图书馆真正成为读书的乐园、知识的殿堂。不断完善窗口服务内容，更好地为读者服务，采取多种形式开展外借、阅览、宣传推荐引导工作和形式多样的读书活动，丰富馆藏资源，不断创新服务，编辑发行《文旅信息参考》12期，常年为全市各类图书馆（室）提供专业咨询和业务辅导。市图书馆在坚持阵地服务的同时，拓展服务领域，走出馆门面向全社会开展服务，在社区、学校、农村、部队、监狱等设立了图书流动服务网点30个。图书馆各项服务工作均实行全免费开放，每周开放时间80小时，节假日正常开馆。根据我馆实际从预算管理工作的作用出发，从切实推行零基预算、在处理好各项支出关系的基础上编制预算，从而满足了广大读者的阅读需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,060,489.67元，其中：一般公共预算5,060,489.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加484,479.80元，主要原因为工资调整增加及新进2人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,060,489.67元，其中:本年收入5,060,489.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,060,489.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加484,479.80元，主要原因为工资调整增加及新进2人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出5,060,489.67元。财政拨款安排支出5,060,489.67元，其中：基本支出5,060,489.67元，与上年对比增加484,479.80元，主要原因为工资调整增加及新进2人，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出700.00元，主要用于：保障党员经费，促进单位发展。

2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆支出3,443,082.00元，主要用于：人员基本支出及公用支出、项目支出，《信息参考》资料编制经费、运行维护经费、图书购置经费、文化共享工程及数字图书馆推广工程运行维护经费等。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出725,911.20元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出306,324.00元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16,372.50元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出163,285.43元，主要用于：基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（项）支出104,335.61元，主要用于：公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,829.05元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出280,649.88元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市图书馆2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市图书馆2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市图书馆2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9,210.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9,210.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,882.00元，较上年减少642.00元，下降5.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市图书馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市图书馆2026年公务接待费预算为2,382.00元，较上年减少642.00元，下降21.23%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少变化原因为厉行节约，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市图书馆2026年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款575,000.00元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市图书馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市图书馆2026年委托业务费安排40,000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市图书馆资产总额24,331,767.49元，其中，流动资产564,548.62元，固定资产23,445,607.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产321,611.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少379,080.11元，其中固定资产增加755,006.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。