普洱市美术馆2026年预算公开目录

第一部分 普洱市美术馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市美术馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表    

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱美术馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市美术馆是普洱市人民政府设立的公益性事业机构，隶属市文化和旅游局领导。具有收藏、研究、陈列、展览、教育、交流美术作品的单位，肩负着对外文化交流、推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命。它为提高公众文化艺术修养、协助艺术教育、为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台。其主要职能有：

1.负责美术馆日常运营管理；

2.指导策划各类艺术品展览及艺术活动项目；

3.监督展览及艺术活动执行；

4.制定年度展览活动计划及预算，并监督执行；

5.制定美术馆宣传推广策略并加以实施；

6.建立辐射全国的艺术行业信息网络（包括艺术家、评论家、策展人资料及动态）。负责与国内其他美术馆及相关文化机构进行馆际交流，收集各类美术信息，做好外事活动资料汇总和整理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室（财务室、人事）、展陈部、公共教育部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

市美术馆领导班子将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，全面落实党中央决策部署：一是持续强化政治引领。巩固拓展主题教育成果，扎实推进党史学习教育常态化制度化，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。不断探索“党建+业务”新模式，推动党建工作与策展研究、公教服务、内部管理等深度融合。二是着力破解发展瓶颈。针对人才短板，制定更具吸引力的人才引进与培养计划，加强与专业院校、艺术机构合作。积极探索社会合作新模式，拓展经费来源与项目资源，增强可持续发展能力。三是强化服务与意识形态引领，创新宣传方式，深耕主业提质增效。继续围绕普洱文化特色，策划举办更具学术水准和社会影响力的精品展览。创新公共教育模式，拓展数字服务，提升服务精准性和覆盖面。加强藏品研究与管理，夯实学术基础。四是全面加强作风建设。 落实“主动想、扎实干、看效果”要求，激励干部职工担当作为。完善内部考核激励机制，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,774,382.04元，其中：一般公共预算1,774,382.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加81,921.82元，增长了4.84%，增长的主要原因是：2026年单位在职人员晋级晋档，薪级工资及岗位工资增加，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,774,382.04元，其中:本年收入1,774,382.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,774,382.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加81,921.82元，增长了4.84%，增长的主要原因是：2026年单位在职人员晋级晋档，薪级工资及岗位工资增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,774,382.04元。财政拨款安排支出1,774,382.04元，其中：基本支出1,774,382.04，与上年对比增加81,921.82元，增长了4.84%，增长的主要原因是：2026年单位在职人员晋级晋档，薪级工资及岗位工资增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013699一般公共服务支出-其中中国共产党事务支出-其中中国共产党事务支出700.00元，其中：基本支出700.00元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位在职党员党建工作经费支出。

2.2070105文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化展示及纪念机构支出1,319,481.00元，其中：基本支出1,319,481.00元，项目支出0.00元。主要用于：主要用于保障普洱市美术馆正常运转发生的人员经费和公用经费；美术馆免费开放、举办展览、乡村振兴工作等发生的商品和服务支出。

3.2070110文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游交流与合作支出94,524.00元，其中：基本支出94,524.00元，项目支出0.00元。主要用于：举办展览发生的商品和服务支出。

4.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出15,307.00元，其中：基本支出15,307.00元，项目支出0.00元。主要用于：举办展览发生的商品和服务支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124,441.12元，其中：基本支出124,441.12元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,522.78元，其中：基本支出6,522.78元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出66,117.51元，其中：基本支出66,117.51元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出31,114.12元，其中：基本支出31,114.12元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,355.51元，其中：基本支出4,355.51元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员大病补充医疗保险费支出。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出111,819.00元，其中：基本支出111,819.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市美术馆2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市美术馆2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市美术馆2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额51,816.00元，其中：政府采购货物预算51,816.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市美术馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计935.00元，较上年增加74.00元，增长8.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市美术馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

普洱市美术馆2026年公务接待费预算为935.00元，较上年增加74.00元，增长8.58%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。增长的原因是：本年单位职工正常晋升，基础工资增加，公务接待费测算基数增加，致使本年公务接待费小幅增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市美术馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年公务用车购置及运行维护费0.00元相比，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年公务用车购置费0.00元相比，无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年公务用车运行维护费0.00元相比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市美术馆2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待和外宾接待支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门和下属单位从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市美术馆为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市美术馆2026年委托业务费安排103,450.00元，与上年对比减少59,464.00元，下降了36.50%，下降的主要原因是：优化展览执行模式，将原先委托第三方承担的布撤展工作调整为馆内团队自主实施，降低外包服务成本。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市美术馆资产总额10,813,786.90元，其中，流动资产1,534.93元，固定资产10,810,772.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,479.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少317,166.00元，其中固定资产减少260,116.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。