普洱市博物馆2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市博物馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行有关法律法规和政策；

（2）对全市文物资源的普查、管理、保护和文物保护单位的申报等；

（3）配合普洱市城市基本建设工程，进行考古调查、勘探及发掘工作；

（4）对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

（5）利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义文化宣传教育活动；

（6）对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究；

（7）丰富人民群众的精神文化生活。

（二）机构设置情况

我部门共设立四部一室，即：宣传教育部、文物管理部、陈列保管部、安全保卫部和办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化免费开放工作。围绕“文物里的普洱”品牌建设，利用“春节”、“元宵”、“端午”、“七夕”、“中秋”、“重阳”等传统节日以及“5·18国际博物馆日”、“中国文化和自然遗产日”等为主题开展各类文化惠民活动10余场，增强人民群众特别是广大青少年学生的文化认知和文化自信，自觉传承优秀传统文化。发挥博物馆的社会教育职能作用，积极为普洱市文化大繁荣大发展服务。

2.围绕“文物里的普洱”品牌建设，优化讲解供给，提升文博服务质量。通过与第三方专业文化服务机构合作，引入其专业化讲解团队及完善的服务管理体系，为游客提供精品讲解、深度讲解、研学讲解等多种特色讲解服务。

3.围绕“文物里的普洱”品牌建设，推动全国巡展工作，促进普洱茶历史文化、普洱茶马古道文化、民族文化交融推广。做好《普洱岁月 古道春秋—普洱茶马文化风情展》全国巡展3-4次。

4.引进精品展览，增强馆际交流。引进4-6个国内优秀的交流展览，为本地群众呈现全国各地多姿多彩的文化盛宴。

5.做好库房器物、藏品的整理、建档工作及文物的征集工作。

6.持续推出《文物里的普洱》品牌宣传10期；推出《文物里的普洱之文物面对面》精品展览栏目6-7期。

7.加强安全保卫工作，做好平安建设和消防工作。维护保养和监测消防系统，确保消防安防监控运转，加强综合维稳工作，确保藏品安全及馆区安全。

8.继续做好安全生产、爱国卫生、乡村振兴等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,335,208.87元，其中：一般公共预算3,335,208.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加68,398.95元，主要原因：本年增加1名职工，人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,335,208.87元，其中:本年收入3,335,208.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,335,208.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加218,398.95元，主要原因：本年增加1名职工，人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,335,208.87元。财政拨款安排支出3,335,208.87元，其中：基本支出3,335,208.87元，与上年对比增加218,398.95元，主要原因：本年增加1名职工，人员经费较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比减少150,000.00元，原因是本年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为800.00元，与2025年预算数相比无变化，增长0.00%，主要用于党建工作。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为2,313,402.00元，与2025年预算数相比增加 129,235.00 元，增长5.92%，主要用于人员经费和保障日常运转。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为164,700.00元，与2025年预算数相比减少 34,500.00元，下降17.32%，主要用于场馆运行维护支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算数为75,000.00元，与2025年预算数相比无变化，增长0.00%，主要用于购买文物藏品支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2026年预算数为100,716.40元，与2025年预算数相比减少33,645.00元，下降25.04%，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为242,294.24元，与2025年预算数相比减少41,759.04 元，下降14.7%，主要用于缴纳职工养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为12,917.51元，与2025年预算数相比增加1,490.62 元，增长13.04%，主要用于缴纳职工失业保险。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2026年预算数为128,810.62元，与2025年预算数相比增加16,230.75元，增长14.42%，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）2026年预算数为64,496.34元，与2025年预算数相比增加6,361.20元，增长10.94%，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为10,628.68元，与2025年预算数相比下降568.10 元，下降5.07%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为221,443.08元，与2025年预算数相比增加 25,553.52元，增长13.04%，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市博物馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市博物馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市博物馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算9,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市博物馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,929.00元，较上年减少3,071.00元，下降61.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市博物馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

普洱市博物馆2026年公务接待费预算为1,929.00元，较上年减少3,071.00元，下降61.42%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

减少的原因主要是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，落实“三公”经费逐年按比例缩减相关要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市博物馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元，其中，重点项目0个，无绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市博物馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市博物馆2026年委托业务费安排74,400.00元，与上年对比增加22,400.00元，主要原因:委托业务的项目增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市博物馆资产总额36,266,862.42元，其中，流动资产75,392.86元，固定资产32,793,490.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,042,928.15元，其他资产0.00元，文物文化资产2,355,051.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,032,547.65元，其中固定资产减少4,603,732.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。