监督索引号53080000849601000

普洱市人民政府驻昆明办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发普洱市人民政府驻外办事机构机构编制方案的通知》（普编办〔2020〕72号）和《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发<普洱市驻外招商管理办法（试行）>的通知》（普室字〔2020〕12号）文件精神，成立普洱市投资促进局驻昆明招商分局，与驻昆办合署办公，“一个机构，两块牌子”。主要职责：一是代表市人民政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关的事宜，承办市级各部门和各县（区）委托办理的工作。二是利用驻地有利的条件，开展经济技术合作和招商引资工作，主动为我市与驻地开展社会经济活动牵线搭桥，推动横向经济的联合与协作。三是围绕市委、市政府的中心工作、重点工作，搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。四是发挥“窗口”作用，多渠道、多形式宣传普洱、推荐普洱，提高普洱的知名度。五是完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务和市招商引资工作委员会办公室交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以解放思想为先导，锐意改革促提升。持续深化2021年以来“驻昆办为什么而设、靠什么而立”思想大讨论，常思“今天所做、明天出路”，让“要我转变”变为“我要转变”的思想和行动自觉。一是转变工作目标，变“优质接待”为“优质服务”。扭转服务只是做好“食、宿、行”的片面认识，积极探索适合驻昆办工作特点、行之有效的管理新模式，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，注重加强内部管理规范，对工作流程、工作标准和岗位职责进行重塑，规范政务服务、公务（商务）接待、车辆管理、经费管理、物资采购、劳务派遣人员绩效考评等，推进社会化购买机关后勤服务机制建设，做到合理合规、程序规范、清晰明了，充分保障了普洱市到昆参加南博会、文博会、产业转移对接会、旅交会等多个大型宣传推介及展会活动。二是转变工作内容，变“迎来送往”为“双招双引”。将工作重心向招商引资、宣传推介、信息调研、拓展职能等方面转变，突出招商引资、招才引智的“双招双引”作为驻昆办的第一职责、作为服务普洱经济社会发展的主渠道，充分发挥驻地优势和“桥梁纽带”作用，围绕普洱发展定位、产业发展思路、产业发展项目招大引强，积极推动创业要素集聚平台打造和创新创业生态建设。此做法《打好双招双引“组合拳” 厚植引才兴业新沃土》被省人民政府门户网站、省机关事务管理局、云南日报等信息刊物采用。三是转变工作方法，变“被动应付”为“主动出击”。用政治机关的标准和要求强化机关建设，严格按照党的组织原则和党内政治生活准则办事。持续深入开展“普洱市情我来学、普洱的美我来讲、普洱的事我来做”学习实践活动，落实服务群众、服务基层、服务企业“三服务”要求。进一步拓展职能职责，主动跨前对接在产业、教育、医疗、科技、乡村振兴等方面挂联帮扶普洱的单位（部门）和援助干部，加大对普洱籍在昆流动党员、创业就业人员、离退休人员及曾在普洱任职工作过的领导干部、招商代表等人才的信息收整，力所能及在密切配合、双向互动、协调服务、帮扶救助等方面提供帮助，提高服务质量和服务水平，凝聚助力普洱经济社会发展的强大力量。

2.准确把握“三个定位”，主动融入服务发展大局。年初召开务虚会议深入学习全市驻外办事（联络）机构工作专题会议精神，就新形势下如何推动驻昆办高质量深化转型发展开展广泛讨论，形成了“服务保障是基础、招商引智是重点、信息沟通是保障”的工作思路，并从这三个方面如何保障做好细化了任务分解方案，形成工作思路清晰、分工明确、措施具体的工作格局，强化转型发展保障措施。一是夯实服务保障这个基础。进一步巩固深化前期县（区）政府驻昆明办事机构清理撤销成果，进一步加强承接起已撤销县（区）政府驻昆明办事机构原有职能建设，服务保障好全市各级各部门在昆公务（商务）活动。打造提升昆明国茶港普洱乡村振兴农特产品展示区，目前已有20余家企业入驻参展；配合办好全市各级各部门各类宣传推介会20余场，加强推进“普品进昆”“普品出滇”力度。健全完善信访维稳工作网络，凡是遇到重大节庆活动、重要会议和重大节假日都提前制定工作方案和应急预案，加强源头稳控和末端劝返的有效联动，做到发现得早、控制得住、化解得好。二是做实招商引智这个重点。针对劳务派遣人员身份意识不强，缺乏“主人翁”精神的问题，赋予每名劳务派遣人员“招商联络员”职责，充分发挥其主观能动性，科学分组参与招商洽谈活动。注重加强干部职工对招商政策、产业项目的学习，健全完善招商绩效考核评价机制，压实全员招商责任；树牢“人人都是营商环境、人人都是招商主体”的浓厚氛围，探索推进市县部门“组团式”联系服务企业工作机制，将服务举措、服务载体、服务资源统筹整合到“一个网格”中推动和叠加，强化招商项目的跟踪问效，提高服务企业的精准度和实效性。进一步深化对省外在昆异地商会的交流回访，并拓宽向民营企业家协会、科研机构以及相关产业协会的拜访，积极探索“以商招商”、“中介招商”、“会展招商”等招商模式；推出了《强化招商引资举措系列行动清单》，加强市场信息调查、客商信息搜集、推进普洱优质营商环境建设，精准反馈重点招商目标企业；强化普洱驻昆团工委作用发挥，畅通与7所云南高校、省青创协会的沟通联系，加强有效服务，着力引导更多青年参与到普洱“创业之城”的生动实践中。2023年驻昆办共拜访商会30余家、企业40余家，开展宣传推介70余次，通过驻昆办牵线搭桥促成项目洽谈20余起，引荐东鹏饮料、开元教育、中铁开发投资集团等上市企业到普洱考察投资。三是拓宽信息沟通这个保障。及时了解掌握驻地落实中央政策的好经验、推动经济发展的好做法、符合普洱需求的好产业，做好相关工作动态、政策制度、信息资讯的收整与传递，为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息支撑。大兴调查研究之风，每名班子成员确定1个重点调研课题，编制以咖啡庄园经济、提高普洱康养产业招商引资精准度等为专题的多篇调研报告；及时总结提炼在推动驻昆办转型发展中的经验做法，多篇信息先后被省人民政府门户网站、省机关事务管理局、云南日报、普洱日报等信息刊物采用。在2023年全省机关事务工作会议上，驻昆办作为“工作规范、转型到位”的典型，作了交流发言，曲靖、德宏、迪庆、版纳、玉溪等州市也先后到驻昆办学习借鉴主要做法和经验。

3.以刀刃向内的勇气，深化作风革命效能革命建设成效。用政治机关的标准和要求强化机关建设，健全科学决策机制，严格按照党的组织原则和党内政治生活准则办事，认真贯彻落实省、市关于推进作风革命效能革命建设的部署要求，拿出行之有效的措施办法，落实好高质量深化转型发展的各项目标任务，真正实现转变作风有新举措、主动服务有新提升、推动工作有新成效。一是做好问题整改“后半篇文章”，促履职水平不断提升。抓好政治教育、党性教育和党纪党规的学习，认真学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，做到对标对表，严格执行不打折扣；持续深化和巩固扩大“以案促改”工作成果，开展问题整改“回头看”，全面查找堵塞风险漏洞，举一反三抓好同类问题整改，及时补短板、强弱项，防止问题“反弹”。二是创新举措推进降本增效，促机关运转规范高效。全面压缩一般性支出，将重心向招商引资、宣传推介、信息调研、拓展职能等方面转变，把有限的资金用在刀刃上，同时严格执行各项规章制度和工作要求，把教育、监督、提醒等机制融入工作全过程，持续开展“节能降耗、反对浪费”主题活动。三是加强干部队伍建设，促业务质量全面提升。树牢“一盘棋”思维，把党建与招商引资、营商环境建设等工作贯通起来，做到党建与中心工作目标同向、工作合拍，推动机关党员、工作资源“双下沉”。严格落实组织生活制度，着力整治工作纪律、作风效能等方面突出问题；用好监督执纪“四种形态”，健全完善干部职工和劳务派遣人员日常和年度考评方式方法。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科（党建工作科）、对外经济联络科、公务协调科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市人民政府驻昆明办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：普洱市人民政府驻昆明办事处。

纳入普洱市人民政府驻昆明办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民政府驻昆明办事处2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府驻昆明办事处2023年度收入合计4944369.20元。其中：财政拨款收入4944369.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1177548.34元，增长31.26%。其中：财政拨款收入增加1177548.34元，增长31.26%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。主要原因是实有在职人员增加，基本支出（人员经费、公用经费）收入预算增加。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府驻昆明办事处2023年度支出合计4754498.96元。其中：基本支出2055071.64元，占总支出的43.22％；项目支出2699427.32元，占总支出的56.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加762767.59元，增长19.11%。其中：基本支出增加446195.50元，增长27.73%；项目支出增加316572.09元，增长13.29%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。主要原因是本年度调入1人，另有2名选调生派驻澜沧县拉巴乡驻村，人员经费、公用经费、项目经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2055071.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1722329.14元，占基本支出的83.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332742.50元，占基本支出的16.19%。年人均人员经费支出为172232.91元，年人均公用经费支出为33274.25元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2699427.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：支付租赁办公、业务用房费用、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。主要工作情况：保障驻昆办办公、开展业务、招商引资、信息报送、信访维稳、驻昆办干部队伍建设等工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府驻昆明办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4754498.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加762767.59元，增长19.11%,主要原因：一是本年调入1人，差旅费、其他交通费增加。二是2名选调生派驻澜沧县拉巴乡驻村，其他商品和服务支出增加。三是公务用车车辆老化严重，维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出4258384.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。主要用于机构行政运行、业务活动及工作支出。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出4258384.82元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出238085.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于行政单位离退休、干部职工基本养老保险缴费等支出。其中：行政单位离退休支出74267.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出163818.88元。

9.卫生健康（类）支出127624.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于基本医疗保险缴费、医疗补助等支出。其中：行政单位医疗支出76829.56元、公务员医疗补助支出43356.96元、其他行政事业单位医疗支出7437.74元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出130404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于干部职工住房公积金支出130404.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为700437.00元，决算为478395.57元，完成年初预算的68.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为509200.00元，决算为401784.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.99%，完成年初预算的78.91%；公务接待费支出年初预算为191237.00元，决算为76610.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.01%，完成年初预算的40.06%，具体是国内接待费支出决算76610.79元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人民政府驻昆明办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700437.00元，支出决算为478395.57元，完成年初预算的68.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元（与年初预算一致），完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元（与年初预算一致），完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为509200.00元，决算为401784.78元，完成年初预算的78.91%；公务接待费支出年初预算为191237.00元，决算为76610.79元，完成年初预算的40.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加124062.63元，增长35.01%。其中：因公出国（境）费支出决算与2022年相比无变化；公务用车购置费支出决算与2022年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加108903.84元，增长37.18%；公务接待费支出决算增加15158.79元，增长24.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车车辆老化严重，维修费用增加。二是在昆会议、活动、工作较上年增加，公务接待费和车辆运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于招商引资、信访维稳、协调保障等活动的联络服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次491人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务服务保障工作发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民政府驻昆明办事处2023年机关运行经费支出332742.50元，比上年增加47640.00元，增长16.71%,主要原因是本年人员调入增加1人，增长11.11%，人员经费、公用经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市人民政府驻昆明办事处资产总额1169011.25元，其中，流动资产856871.31元，固定资产308062.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4077.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70384.68元，其中固定资产减少167020.8元。处置房屋建筑物0..平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市人民政府驻昆明办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53080000849601111